【正文】 據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T190012000編號： QMS2003 A***有限公司QMS 質(zhì)量手冊第一版(A) (文件受控號 )審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 地址： 電話： 傳真：郵編：Email: 頒 布 令質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)?？偨?jīng)理： 年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000《質(zhì)量管理體系 要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命王穎新為我公司的質(zhì)量管理者代表。通過體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿意。***經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)***有限公司是TEDA總公司下屬電力公司的***配套企業(yè)，廠房面積800平方米，占地面積1600平方米共有員工16名。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號：版本：A頁次：1 總經(jīng)理 副經(jīng)理QMS管理者代表 技術(shù)生產(chǎn)部市場部綜合部 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表○—協(xié)辦職責(zé) ●—主職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門GB/T 19001:2000要求名稱程序文件總經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理綜合部技術(shù)生產(chǎn)部市場部章條款4 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系總要求●○文件要求總則●質(zhì)量手冊●●文件控制文件控制程序●○○○記錄控制記錄控制程序●○○○5 管理職責(zé)管理職責(zé)5．1管理承諾●○○以顧客為關(guān)注焦點●○○○質(zhì)量方針●○○策劃質(zhì)量目標(biāo)●●○○○質(zhì)量管理體系策劃●○○職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限●管理者代表○●內(nèi)部溝通○○○●○○○管理評審管理評審控制程序總則●○●評審輸入●○●○○○評審輸出●○○●○○○6 資源管理資源管理資源的提供●○人力資源人力資源控制程序總則○●能力、意識和培訓(xùn)○○○○●○○○ 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表○—協(xié)辦職責(zé) ●—主職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門GB/T 19001:2000要求名稱程序文件總經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理綜合部技術(shù)生產(chǎn)部市場部章條款基礎(chǔ)設(shè)施●工作環(huán)境●7 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃安裝策劃控制程序○○○○●與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)過程控制程序與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定●與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審○○○○●顧客溝通●采購采購控制程序采購過程○●采購信息○○●采購產(chǎn)品的驗證●生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)安裝控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供控制●○●○生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)○●標(biāo)識與可追溯性●顧客財產(chǎn)●產(chǎn)品防護(hù)●監(jiān)視與測量裝置的控制監(jiān)視與測量裝置控制程序●8 分析、測量與改進(jìn)測量、分析和改進(jìn)8．1總則●8．2監(jiān)視和測量顧客滿意顧客滿意度測量控制程序●內(nèi)部審核內(nèi)部審核程序●○●○○○過程的監(jiān)視和測量監(jiān)視與測量控制程序○●○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○●不合格品控制不合格品控制程序●○○●○數(shù)據(jù)分析●○○○改進(jìn)改進(jìn)控制程序持續(xù)改進(jìn)●○○○○○○糾正措施○○●○○○預(yù)防措施○○●○○○ 質(zhì)量管理體系章節(jié)號：版本：A生效期：本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總的要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊內(nèi)容及對文件和記錄控制的要求。識別這些過程的輸入輸出，應(yīng)開展的活動，投入的資源。4．2．1總則本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。4．2．2．1質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明、質(zhì)量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。4．2．2．4質(zhì)量手冊每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊，按原審批程序發(fā)布實施。4．2．3．2文件的批準(zhǔn)與發(fā)布文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實施日期，并明確發(fā)放范圍。由文件使用單位提出更改，文件應(yīng)重新評審與審批。4．2．4．1記錄控制的范圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運行的記錄均屬于控制的范圍。4．2．4．6記錄的處理保存期滿的記錄可以銷毀，各部門辦理“資料銷毀申請”，交綜合部核定后統(tǒng)一銷毀。2 職責(zé)2．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊（含程序文件）；2．2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（本手冊已規(guī)定的除外）；2．3綜合部負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理；2．4綜合部負(fù)責(zé)公司對現(xiàn)有體系文件的定期評審；2．5各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3．3文件的編寫和審批3．3．1質(zhì)量手冊(含程序文件)由綜合部組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3．4．2文件發(fā)放時辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。3．4．5當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時，應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件收回。3．5文件的評審每年底由綜合部組織使用部門對現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。3．7 文件的換版與作廢4．7．1文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后的版本號以A、B、C、D依次后延；3．7．2作廢的文件由申請作廢部門填寫《文件銷毀申請》，按要求審核、批準(zhǔn)后的文件按《文件發(fā)放、回收記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。3．8．2質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合部統(tǒng)一保存。復(fù)制的受控文件必須由文件管理人登記編號，并加蓋“受控”標(biāo)識。3． 職責(zé)3．1綜合部是記錄的歸口管理部門；3．2公司各部門指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作；3．3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式；3．4記錄人員填寫質(zhì)量記錄應(yīng)及時、字跡清楚，使用簽字筆和鋼筆填寫，各欄目應(yīng)填全。4．3．2質(zhì)量管理體系記錄按《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編目、移交。4．4．2記錄放置在干燥處，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。4．6．2記錄由綜合部規(guī)定其保存期限，保存期滿后，經(jīng)公司管理者代表審查認(rèn)為暫時還不能銷毀時，要加以標(biāo)識，注明繼續(xù)保存期限，繼續(xù)保存下去。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、《顧客滿意程度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定。3．1．5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。3．2．3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足A． 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B． 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間的推移和修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)。6．公司各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實際行動認(rèn)真貫徹執(zhí)行。3．2管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對質(zhì)量的管理實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4．2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。4．5．2質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。B．在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。3．職責(zé)和權(quán)限3．1總經(jīng)理 A．全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B．批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊，任命管理者代表；；；3．2副經(jīng)理A． 按要求對生產(chǎn)安裝全過程進(jìn)控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量；B．負(fù)責(zé)安裝組織策劃，批準(zhǔn)不合格品的處置；3．3市場部A． 了解顧客需求，組織有關(guān)部門對顧客要求進(jìn)行評審；B．對有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并施加影響；C．組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理；D．組織對顧客滿意度調(diào)查。4．2．2自下而上的溝通各部門應(yīng)建立報告制度，在每周公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。2．范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。a. 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d. 市場需求發(fā)生重大變化時；e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；g. 其他情況需要時。4．3管理評審的準(zhǔn)備4．3．1預(yù)定評審前十天，綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部匯總后組織發(fā)放。B．總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。4．7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。,生產(chǎn)技檢部應(yīng)編制相應(yīng)的維護(hù)與保養(yǎng)制度并予以執(zhí)行。3． 職責(zé)3．1總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。4．1．2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，由綜合部進(jìn)行審核，崗位工作人員任職要求應(yīng)報總經(jīng)理審批。4．2．3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4．2．7各管理層 相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量手冊的識別。B．每年第四季度綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。4．3．2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)記錄》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合部存檔。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。3．職責(zé)3．1副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。4．2進(jìn)行安裝策劃的時機 A．對生產(chǎn)安裝項目、合同或活動； B．現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項?？梢允强陬^形式、文件或?qū)嵨锏男问剑|(zhì)量計劃是一種常見的輸出形式。4．7質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改4．7．1各