【正文】 生產(chǎn)部應有書面的評定記錄與結(jié)果，必要時到供方現(xiàn)場對其產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關的監(jiān)視和測量進行檢查。4．2．9對服務供方的控制 為公司提供服務的供方，如運輸公司、檢測、培訓機構等，也應經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務。對國家授權的計量試驗室，可不再做服務質(zhì)量評價。4．3采購4．3．1采購計劃 技術生產(chǎn)部根據(jù)市場部提 供的顧客要求、技術資料及庫存情況編制《采購計劃》，報副經(jīng)理批準，交技術生產(chǎn)部實施。4．3．2采購的實施 A．技術生產(chǎn)部根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購； B．第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，以后每次采購可以發(fā)《采購單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等； C．技術生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； D．采購前由采購人員核實提供給供方技術要求是否有效。4．4采購信息4．4．1采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品： A．對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）； B．對產(chǎn)品的驗收要求； C．其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4．4．2若有必要，適當時還應要求供方提供以下資料： A．產(chǎn)品的批準要求：采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準則或標準； B．程序的批準要求：涉及采購雙方應遵守的程序或協(xié)議； C．過程的批準要求：采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認的有關要求； D．設備的批準要求：用于制造所采購產(chǎn)品的特定設備能力的要求，如維護保養(yǎng)規(guī)定等； E．供方人員的資格要求：如對安裝、檢測人員的要求； F．供方與采購產(chǎn)品有關的質(zhì)量管理體系要求：如要求供方通過質(zhì)量管理體系認證或第二方審核。4．4．3在將上述要求向供方進行溝通或說明前，應由技術生產(chǎn)部門負責人對其要求是否適當進行審批，以確保有關的采購要求是適宜的（即適合組織的產(chǎn)品需要）和充分的（即所提出的采購要求是全面的）。4．4．4本公司表述采購信息的文件包括：《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計劃》、《采購單》、《采購合同》及附件，外包加工合同及外包方的《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》由技術生產(chǎn)部保管。4．5采購產(chǎn)品的驗證 組織應確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。4．5．1對采購的產(chǎn)品可以采用如下幾種驗證方式： A．由技術生產(chǎn)部進行進貨驗證； B．由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； C．由本公司在安裝現(xiàn)場實施驗證； D．由顧客在現(xiàn)場實施驗證。4．5．2驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。4．5．3對本公司通過3C認證產(chǎn)品的關鍵元器件，在每批進行驗證的基礎之上，每季度還需進行確認檢驗，確認檢驗的項目應包括關鍵元器件相應標準的全部內(nèi)容。4．5．4顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。4．各部門內(nèi)部采購及對外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。5．相關文件5．1《改進控制程序》5．2《監(jiān)視與測量控制程序》6．記錄6．1《供方評定記錄表》6．2《合格供方名錄》6．3《供方業(yè)績評定表》6．4《糾正和預防措施處理單》6．5《采購計劃》6．6《采購單》6．7《采購合同》章節(jié)號：7．5生產(chǎn)安裝控制程序編號：DS/QM7501版本號：A生效日期：1．目的 策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)安裝，以確保滿足顧客的要求和期望，對本公司的所有生產(chǎn)安裝活動過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素進行有效控制，確保質(zhì)量管理體系正常運行并不斷改進，實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標和指標。2．適用范圍 適用于對生產(chǎn)安裝提供的控制、生產(chǎn)安裝過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護等因素的控制。3．職責3．1技術生產(chǎn)部A．負責負責編制相應的規(guī)程及關鍵、特殊工序作業(yè)指導書；B．負責按要求執(zhí)行生產(chǎn)安裝任務；C．負責檢測、標識及可追溯性控制，制定生產(chǎn)安裝質(zhì)量目標并執(zhí)行檢驗及組織售后服務工作。3．2市場部負責產(chǎn)品的交付4．程序4．1獲得表述生產(chǎn)安裝要求的信息4．1．1安裝計劃4．1．2技術生產(chǎn)部負責策劃并確定生產(chǎn)和安裝過程（見流程圖）。4．1．3技術生產(chǎn)部應依據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮安裝狀況，結(jié)合實際安裝能力，編制《生產(chǎn)計劃表》，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨期及生產(chǎn)進度要求，并按工藝圖進行生產(chǎn)安裝。4．2過程確認本公司的生產(chǎn)安裝過程沒有特殊過程4．3生產(chǎn)安裝準備a） 技術生產(chǎn)部依據(jù)顧客提供的圖紙和技術文件，做好安裝準備；b） 依據(jù)《生產(chǎn)計劃表》做好產(chǎn)品的元器件和輔料的準備，各種儀表設備工具保持良好狀態(tài)。4．4電器安裝生產(chǎn)人員依據(jù)技術文件和圖紙及工藝要求進行元器件安裝，完成后向檢驗員報檢。4．4．1一次線安裝生產(chǎn)人員依據(jù)技術文件和圖紙及工藝要求繼元器件安裝合格后，進行一次線安裝并報檢。4．4．2二次線安裝生產(chǎn)人員依據(jù)技術文件和圖紙及工藝要求繼一次線安裝合格后，進行二次線安裝并報最終檢驗。4．4．3現(xiàn)場安裝合格出廠的產(chǎn)品依據(jù)合同要求，如需到使用現(xiàn)場安裝的要按照《設備安裝計劃表》的要求進行現(xiàn)場安裝和調(diào)試，運行正常后交付。4．4．4技術生產(chǎn)部負責產(chǎn)品工藝過程的控制，每個工序完成后，提請檢驗員檢驗，使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。4．4．5檢驗員負責依據(jù)《檢驗規(guī)程》，對過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進行檢驗，對需要粘貼3C認證標識的產(chǎn)品，應對其一致性進行檢驗。并填寫《產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄》和《產(chǎn)品追溯卡》，當發(fā)現(xiàn)不合格填寫《不合格報告》報負責人處理。4．5本公司生產(chǎn)、安裝的產(chǎn)品沒有特殊過程。4．6標識和可追溯性控制4．6．1適當時技術生產(chǎn)部規(guī)定對產(chǎn)品進行標識的方法，并針對監(jiān)視和測量要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)；技術生產(chǎn)部對標識的有效性進行監(jiān)控；當出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，能對其進行追溯。4．6．2產(chǎn)品標識及可追溯性A． 生產(chǎn)安裝現(xiàn)場的物資應予以標識；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。本公司產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應掛上《物料標識卡》進行標識； B．當合同、法律法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，生產(chǎn)安裝的追溯路徑為：驗收合格證 安裝日志 所購產(chǎn)品標識 4．6．4生產(chǎn)安裝狀態(tài)標識為： 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；技術生產(chǎn)部的質(zhì)檢員填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；4．7顧客財產(chǎn)的控制4．7．1顧客的財產(chǎn)一般包括： A．顧客提供的構成生產(chǎn)安裝的物料或組件，安裝、檢測用的設備； B．顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品； C．顧客直接提供的包裝材料； D．代表顧客提供的服務； E．顧客知識產(chǎn)權的保護，包括信息、規(guī)范、圖紙等。4．7．2顧客財產(chǎn)的驗證 A．技術生產(chǎn)部依照《監(jiān)視和測量控制程序》要求對顧客提供的實物進行驗證； B．在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理； C．本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。4．7．3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，并在卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4．7．4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。對使用顧客提供的設備，應按規(guī)定進行維護保養(yǎng)，對測試設備應按期校準。4．7．5顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4．7．6顧客知識產(chǎn)權的控制對于顧客的知識產(chǎn)權，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。4．8生產(chǎn)安裝防護4．8．1材料搬運的控制 材料所在地現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，選用的搬運工具，規(guī)定合理的托運方法，應考慮：A．在運輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運輸方式，防止跌落、磕碰、擠壓； B．應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； C. 對易損、危險品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具； D．根據(jù)需要對搬運人員進行必要的培訓，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。4．8．2產(chǎn)品的保存 A．生產(chǎn)安裝再未交付前，技術生產(chǎn)部應派人維護安裝現(xiàn)場； B．如材料保存需要，倉庫應配置適當?shù)脑O備（空調(diào)、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； C．對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；4．9產(chǎn)品放行、交付及交付后活動的控制4．9．1對原材料、半成品和成品的放行，應執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》的有關規(guī)定。4．9．2產(chǎn)品交付后的活動4．9．2．1市場部負責安排生產(chǎn)安裝的售后服務： A．負責組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)安裝的的售后服務工作； B．負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客抱怨，負責保存相關服務記錄； C．負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； D．建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人； E．利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。5．相關文件5．1《與顧客有關的過程控制程序》 5．2《文件控制程序》 5．3《監(jiān)視與測量控制程序》 5．4《顧客滿意程序測量程序》 5．5《改進控制程序》 5．6《不合格品控制程序》 6．記錄6．1《安裝計劃》6．2《設備安裝計劃表》6．3各種產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄 6．4物料標識卡6．5《顧客財產(chǎn)問題反饋表》 生產(chǎn)準備（采購）過 程控制記錄檢 驗 電器安裝過 程控制記錄檢 驗一次線安裝過 程控制記錄檢 驗二次線安裝過 程控制記錄最終檢驗和試驗合同有要求時現(xiàn)場安裝檢 驗驗 收交 付章節(jié)號：7．6監(jiān)視和測量裝置的控制程序編號：DS/QM7601版本號：A生效日期：1．目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。2．范圍 適用于對確保產(chǎn)品符合要求、證明產(chǎn)品符合要求的監(jiān)視和測量裝置、軟件等的控制。3．職責3．1技術生產(chǎn)部 A．負責建立檢測、計量器具的臺帳、檔案，收集檢測、計量器具的說明書、技術、質(zhì)量資料； B．負責對偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置的追蹤處理； C．負責提出對監(jiān)視和測量裝置操作人員的培訓、考核； D．負責檢測、計量器具的管理；E．負責編制檢測、計量器具的周檢計劃并實施。F．負責編制所需檢測、計量器具的采購計劃，保管和維護計量器具。F． 負責監(jiān)視與測量裝置的采購實施 G．負責按要求對計量器具使用與保養(yǎng)。4．程序4．1監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收根據(jù)監(jiān)視和測量項目所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其的采購和驗收4．2監(jiān)視和測量裝置的初次校準 A．經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，使用前應由采購部門檢查廠家出廠時的計量檢定證書是否合法有效，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識，并標明有效期；技術生產(chǎn)部負責對該設備編號，建立《檢測設備和器具管理臺帳》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、校準日期、放置地點等； B．技術生產(chǎn)部負責監(jiān)視和測量裝置的發(fā)放。4．3監(jiān)視和測量裝置的周期檢定和校準4．3．1技術生產(chǎn)部負責編制《計量校準計劃》，下發(fā)使用部門，使用部門應按要求上交，由技術生產(chǎn)部統(tǒng)一據(jù)目標設計執(zhí)行周期檢定或校準。 A．對需外檢的設備，由技術生產(chǎn)部聯(lián)系國家計量部門進行檢定，并出具檢定報告； B．對需進行內(nèi)部校準的設備，技術生產(chǎn)部應編制相應的《內(nèi)部校準規(guī)程》，規(guī)定校準的方法、使用設備、驗收標準及校準周期等內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準，由技術生產(chǎn)部填寫相應的記錄。4．3．2檢定、校準合格的裝置，由校準人員貼合格標簽或記錄，并注明有效期；部分功能或量程校準合格的，貼限用標簽，標明限用的范圍；校準不合格的，貼不合格標簽，修理后重新送檢或校準；對不便粘貼標簽的裝置，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4．3．3對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應進行校準，并填寫相應的校準記錄。4．4必要時應對監(jiān)視和測量裝置進行調(diào)整或再調(diào)整。但應指定專人執(zhí)行調(diào)整工作，以防止因調(diào)整不當使裝置失效。4．5監(jiān)視和測量裝置的使用、搬運、維護和貯存控制4．5．1使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設備，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。4．5．2在使用監(jiān)視和測量裝置前，應按規(guī)定檢查裝置是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。4．5．3使用者在監(jiān)視和測量裝置的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4．5．4監(jiān)視和測量裝