【導(dǎo)讀】量手冊(cè)》A版，現(xiàn)予以正式頒布實(shí)施。不斷完善質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。本廠全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命傅先洪為我廠的管理者代表。進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。行生產(chǎn)）之外的其余要求。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，必須歸還管理者代表，并核收登記。管理體系運(yùn)行的證實(shí)材料。重慶市沙坪壩區(qū)精建機(jī)械廠成立于一九九六年。工廠位于重慶市沙坪。進(jìn)氣歧管附件及其他機(jī)加工產(chǎn)品等零件共計(jì)二十余種。工廠堅(jiān)持甘當(dāng)配角和狠抓產(chǎn)品質(zhì)量的理念，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時(shí)，受到用戶的好評(píng)。本要求所涉及的質(zhì)量活動(dòng)由質(zhì)管。在監(jiān)控、測(cè)量、分析的基礎(chǔ)上采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。

　　

【正文】 期間防止損壞和失效。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置不符合要求時(shí)，必須對(duì)以往的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄；對(duì)該裝置和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄必須保持。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，初次使用前必須確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，并在必要再確認(rèn)。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件 標(biāo)題 ISO9001： 2020 條款 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制程序 44 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/2 目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定 要求。 適用范圍 適用于工廠對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同所作的質(zhì)量策劃及其相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 職責(zé) 廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量計(jì)劃 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 內(nèi)容 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)適合工廠的運(yùn)作、符合工廠的質(zhì)量管理體系要求 ,并形成文件，即質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同確定質(zhì)量目標(biāo)，并與工廠的總體質(zhì)量目標(biāo)相一致； b) 針對(duì)特 定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同建立所需的過程、識(shí)別關(guān)鍵及特殊過程和活動(dòng)；對(duì)過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定特殊的方法和程序，并對(duì)這些過程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則并形成文件； c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源，包括設(shè)備及人員的認(rèn)可和識(shí)別 d) 確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)活動(dòng)及其驗(yàn)收準(zhǔn)則； e) 確定為實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供的質(zhì)量記錄。 45 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 2/2 質(zhì)量計(jì)劃編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合工廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件協(xié)調(diào)一致 。 b) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)科編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)廠長批準(zhǔn)。 質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)管科以受控文件形式發(fā)放到實(shí)施和相關(guān)部門（顧客要求時(shí)，可發(fā)給顧客）。 質(zhì)量計(jì)劃必須有項(xiàng)目名稱、計(jì)劃編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和修改 實(shí)施部門嚴(yán)格按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行控制。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)各部門實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查，填寫“質(zhì)量計(jì)劃實(shí) 施檢查表”，并及時(shí)報(bào)告廠長審閱。 質(zhì)量計(jì)劃由修改部門填寫“文件更改、修訂申請(qǐng)”，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃及相關(guān)文件由質(zhì)管科保存。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 ZJ/JJ— — 01 質(zhì)量計(jì)劃 ZJ/JJ－ － 02 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施檢查表 46 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/3 目的 對(duì)能充分理解并確認(rèn)顧客的需求和期望的 過程作出規(guī)定，并實(shí)施和保持。 適用范圍 適用于對(duì)顧客及產(chǎn)品要求的識(shí)別、評(píng)審和與顧客的溝通。 職責(zé) 廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊產(chǎn)品的合同評(píng)審表，并授權(quán)綜合科科長直接評(píng)審常規(guī)合同。 綜合科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)特殊產(chǎn)品合同的評(píng)審，參與特殊產(chǎn)品合同的價(jià)格評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 生產(chǎn)技術(shù)科參與對(duì)特殊產(chǎn)品合同的技術(shù)要求、生產(chǎn)能力、交貨期的評(píng)審。 質(zhì)管科參與對(duì)特殊產(chǎn)品合同的檢測(cè)能力的評(píng)審。 綜合科負(fù)責(zé)保存相關(guān)的記錄。 內(nèi)容 顧客需求的識(shí)別 綜合科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，根 據(jù)顧客要求，如合同、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫“合同審評(píng)表”： a) 顧客明示的，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付要求、支持性服務(wù)（運(yùn)輸、售后服務(wù)）、價(jià)格等。 b) 顧客沒有明示的，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求。 合同評(píng)審 47 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 2/3 合同分類 a) 常規(guī)合同：工廠生產(chǎn)過的定型產(chǎn)品所涉及的合同。 b) 特殊合同：常規(guī)合同之處的所有合同，如新接的產(chǎn)品或有定型產(chǎn)品 改 進(jìn)要求的合同。 綜合科負(fù)責(zé)對(duì)已識(shí)別的顧客要求組織有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，可采用 會(huì)簽或評(píng)審的形式進(jìn)行。 評(píng)審應(yīng)在合同、訂單正式簽訂前進(jìn)行，并確保： a)產(chǎn)品要求（包括顧客要求和工廠自己確定的附加要求）得到規(guī)定。 b)與以前表述不一致的合同訂單的要求已予以解決。 c) 顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（口頭訂單），在接受前得到確認(rèn)。 d) 工廠有能力滿足規(guī)定的要求。 對(duì)于口頭訂單（電話通知），綜合科負(fù)責(zé)以電 話記錄的方式進(jìn)行確認(rèn)，并執(zhí)行 ～ 條的規(guī)定。 評(píng)審中對(duì)產(chǎn)品要求的有關(guān)內(nèi)容提出的問題或修訂建議，由綜合科負(fù)責(zé)與顧客溝通，并取得其書面意見。 綜合科負(fù)責(zé)保存“合同評(píng)審單”、合同、訂單及其它有關(guān)文件。 合同的簽訂和實(shí)施 在產(chǎn)品合同評(píng)審后，由綜合科科長負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同。 合同簽訂后，綜合科將合同或相關(guān)文件復(fù)印件根據(jù)需要發(fā)到有關(guān)部門，作為生產(chǎn)組織、檢驗(yàn)的依據(jù)。 48 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 3/3 綜合科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)由于某種原因，產(chǎn)品要求需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、訂單、電話記錄）應(yīng)得到修改。應(yīng)將變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門。 必要時(shí)，對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行再評(píng)審。 變更結(jié)果，包括再評(píng)審的記錄，由綜合科負(fù)責(zé)與原合同一并保存。 顧客溝通 綜合科根據(jù)需要將合同執(zhí)行情況、合同進(jìn)度等反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求的變更與工廠內(nèi)部相關(guān)部門和顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品交付后，綜合科要收 集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的抱怨，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 相關(guān)文件 《顧客滿意度控制程序》 質(zhì)量記錄 ZJ/JJ－ － 合同評(píng)審表 ZJ/JJ－ － 合同（訂單或電話記錄） ZJ/JJ－ － 合同變更記錄 49 7． 3 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/4 目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的物資（原材料、協(xié)作作）符合要求。 適用的范圍 適用于對(duì)產(chǎn)所 需的原材料、外協(xié)加工伯的控制，及供方的選擇、評(píng)價(jià)和控制。 職責(zé) 3． 1 綜合科負(fù)責(zé)按要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，編制“合格分供商名錄”，并對(duì)供方的供貨業(yè)績定期評(píng)定，建立供方檔案。 3． 2 綜合科負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，并負(fù)責(zé)物資的采購和設(shè)備、工裝的采購和委外制作。 3． 3 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)提供或編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及“采購物資分類明細(xì)表”。 3． 4 質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案。 3． 5 管理者代表批準(zhǔn)“合格供應(yīng)商名錄”。 3． 6 廠批準(zhǔn)“采購計(jì)劃”。 程序 4． 1 采購物資分類 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)根據(jù)物資對(duì) 產(chǎn)品的影響，可將其分為三類： a) A 類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能的。 b) B 類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部分，一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的。 c) C 類：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 4． 2 供方的評(píng)價(jià) 4． 2． 1 對(duì)有多年來務(wù)往來的 A 類物資供應(yīng)商，可由綜合科負(fù)責(zé)提供 50 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 2/4 下列書面證明材料的基礎(chǔ)上，填寫“供方評(píng)定記錄表”，經(jīng)管理者代情況 /。 表批準(zhǔn)后，可列入“合格供應(yīng)商名錄 ”： a )方質(zhì)量休系認(rèn)證證書； b)本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系的調(diào)查； c)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等。 4． 2． 2 對(duì)第一次供應(yīng) A 類物資的供應(yīng)商，由綜合科負(fù)責(zé)提供上述有關(guān)書面證明材料之外，還需經(jīng)質(zhì)管科依據(jù)樣品檢測(cè)和小批試用結(jié)果，分別填寫“供方評(píng)定記錄表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入“合格供應(yīng)商名錄”。 4． 2． 3 對(duì)于 B 類和 C 類物資的供應(yīng)商，由質(zhì)管科依據(jù)樣品檢測(cè)和小批量試用結(jié)果，填寫“供方評(píng)定記錄表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可列入“合格供應(yīng)商名錄”。 4． 2． 4 供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，綜合科應(yīng)向供方發(fā)出 “質(zhì)量信息傳遞單”，對(duì)兩次發(fā)出“質(zhì)量信息單”，而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消供貨資格。 4． 2． 5 綜合科每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫“供方業(yè)績?cè)u(píng)定表”， 評(píng)價(jià)按面分制：質(zhì)量為 60 分，交貨期為 20 分，其它（價(jià)格、售后服務(wù)） 20 分。對(duì)總分低于分（或質(zhì)量低于 48 分）的，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資歷格：如因特殊原因留用時(shí)，必須報(bào)到管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行 4。 2。 4 條款。邊續(xù)兩年評(píng)分為不合格的，應(yīng)取消供貨資格。 4． 3 采購 4． 3． 1 采購計(jì)劃 綜合科根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)科的“月生產(chǎn)計(jì)劃”和 庫存情況，編制“采購計(jì)劃”經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 4． 3． 2 采購的實(shí)施 a)綜合科根據(jù)批準(zhǔn)的“采購計(jì)劃”或“臨時(shí)采購申請(qǐng)單”，按采購物 51 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 3/4 資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在“合格供應(yīng)商名錄”中選擇采購。 b)凡第一次向合格供應(yīng)商采購時(shí)，均應(yīng)簽定“采購合同”，明確所采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、供貨期限及違約責(zé)任等。 c) 采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求和難收條件由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)提供。并得到審批。 ４．４采購信息 ４．４．１ a)采購文件 a)對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技 術(shù)文件）。 b) 對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收條件： c) 其它要求，如價(jià)格、婁量、交貨期限等。 4． 4． 2 適用時(shí)，對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的要求等。 ４．４．３本廠的采購文件應(yīng)包括“采購計(jì)劃”、“臨時(shí)采購申請(qǐng)單”、“采購物資分類明細(xì)表”、“采購合同”及附件等，由綜合科負(fù)責(zé)保管。 ４．４．４采購文件發(fā)放前，必須經(jīng)相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人審批。 ４．５采購物資的驗(yàn)證 ４．５．１對(duì)采購的物資由質(zhì)管科負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn) 證并填寫“進(jìn)貨驗(yàn)證記錄”，對(duì)本廠無法驗(yàn)證的項(xiàng)目，需要時(shí)由質(zhì)管科委外檢測(cè)。 ４．５．２顧客要求時(shí)，可由顧客在本廠或供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，并應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 ４．５．３驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，在相應(yīng)的《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》中作出規(guī)定。 ４．５．４顧客的驗(yàn)證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧顧客的拒收。 52 7． 3 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 4/4 ５、相關(guān)文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》 《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》 質(zhì)量記錄 ZJ/ 供方評(píng)定記錄表 ZJ/ 合格供應(yīng)商名錄 ZJ/ 質(zhì)量信息傳遞單 ZJ/ 采購計(jì)劃 ZJ/ 臨時(shí)采購申請(qǐng)單 ZJ/ 采購合同 ZJ/ 采購物資分類明細(xì)表 ZJ/ 供方業(yè)績?cè)u(píng)定表 53 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/4 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的過程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 適用范圍 適用于產(chǎn)品形成全過程的控制，包括對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、放行、交付和交付后活動(dòng)、顧客財(cái)產(chǎn)等的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程、出廠驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品生產(chǎn)、生產(chǎn)計(jì)劃安排、產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)