【正文】 登記、編發(fā)放號。 b)對為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進行適當(dāng)標(biāo)識。質(zhì)管科每季度對各部門文件保管情況進行檢查。 文件的領(lǐng)用 文件使用者經(jīng)歸口部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，填寫“文件發(fā)放登記”，方可領(lǐng)用。 其它質(zhì)量體系文件的更改或修訂由各主管部門填寫“文件更改、修訂申請”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由專人負(fù)責(zé)實施。 其它質(zhì)量體系文件由各主管部門組織編寫，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量、檢驗、計量管理文件的編制并歸口管理，包括質(zhì)量手冊。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊。 文件和記錄可呈現(xiàn)任何媒體形式， 如紙、磁盤、光盤或照片等，并都應(yīng)按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 在監(jiān)控、測量、分析的基礎(chǔ)上采取改進措施，是為了實現(xiàn)策劃的結(jié)果， 并進行持續(xù)改進。本要求所涉及的質(zhì)量活動由質(zhì)管科和有關(guān)部門管理者 按各部門質(zhì)量職責(zé)及過程職責(zé)分配表的要求具體落實。 工廠堅持甘當(dāng)配角和狠抓產(chǎn)品質(zhì)量的理念，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時， 受到用戶的好評。 3 4 修改控制 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 修改日期 章節(jié)號 修改內(nèi)容 修改人 審核 批準(zhǔn) 4 5 工廠概況 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 重慶市沙坪 壩區(qū)精建機械廠成立于一九九六年。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，必須歸還管理者代表，并核收登記。 （ 3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用的表述。 組織內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要。 本手冊是工廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我廠建立、實施并不斷完善質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。 本廠全體員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 術(shù)語和定義 本手冊采 用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系－基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、遺失、隨意涂抹。工廠位于重慶市沙坪壩區(qū)烈士墓大水井 105 號，距重慶火車北站約十公里，離重慶朝天門碼頭約十八公里。 工廠地址：沙坪壩區(qū)烈士墓大水井 105 號 郵編： 400031 電話： 65475516 傳真： 65475516 5 6 工廠組織機構(gòu)圖 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 6 生產(chǎn)技術(shù)科 質(zhì)管科 綜合科 車 間 庫 房 廠 長 7 工廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 組織結(jié)構(gòu) 質(zhì)量管理體系 7 生產(chǎn)技術(shù)科 質(zhì)管科 綜合科 管理者代表 車 間 檢驗員 庫 房 廠 長 8 3 質(zhì)量管理體系要求分配表 章節(jié)號 3 版 本 A 頁 次 1/1 職能部門 體系要求 廠 長 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)科 質(zhì)管科 綜合科 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量記錄要求 △ △ ▲ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ 與顧客 有關(guān)的過程 △ △ △ ▲ 采購 △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ 監(jiān)測和測量裝置的控制 △ △ ▲ △ 8 測量、分析和改進 總則 ▲ △ △ △ 監(jiān)測和測量 △ △ ▲ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ 改進 ▲ △ △ △ ▲ 主要負(fù)責(zé) △ 協(xié)助配合 8 9 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/2 目的 建立、實施、保持和不斷完善質(zhì)量管理體系，并使其有效運行，確保所有過程受控，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的要求。 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系總要求 工廠按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以 保持和實施，并持續(xù)改進。 文件要求 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合工廠實際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運行。 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo) 題 ISO9001： 2020 條款 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 10 第一級文件 第二級文件 11 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/5 目的 對本廠質(zhì)量管理體系涉及的所有文件和資料（包括外來的）進行控制，確保與質(zhì)量活動有關(guān)的所有場所使用的文件和資料為有效版本。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和歸口管理。 綜合科負(fù)責(zé)采購、銷售、生產(chǎn)設(shè)施、庫房和人力資源管理等文件的 編制并歸口管理（包括外來與質(zhì)量有關(guān)政策、法規(guī)等）。 確保文件使用的各個場所應(yīng)能得到相關(guān)文件的有效版本，文件的發(fā)放、回收和處置必須填寫“文件發(fā)放登記”或“文件回收、處置清單”。如指定其它部門或領(lǐng)導(dǎo)審批時，應(yīng)提供所需依據(jù)的背 景資料。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。 c)受控文件由各部門文件保管人員填寫部門使用文件的“部門受控文件清單”。 c)對要銷毀的作廢文件，由歸口管理部門填寫“文件、記錄銷毀清單”， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，交質(zhì)管科核對后統(tǒng)一銷毀。 外來文件的控制 與質(zhì)量體系緊密相關(guān)的外來文件，由歸口部門復(fù)制后統(tǒng)一編號，加注“外來”字樣，并加蓋“受控”印章后，分發(fā)到相關(guān)使用部門。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 ZJ/JJ－ － 01 文件發(fā)放登記 ZJ/JJ－ － 02 文件回收、處置清單 ZJ/JJ－ － 03 文件更改、修訂申請 ZJ/JJ－ － 04 部門受控文件清單 ZJ/JJ－ － 05 文件、記錄銷毀清單 ZJ/JJ－ － 06 文件、記錄借閱、復(fù)制申請 15 16 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/3 目的 對與質(zhì)量管理體系運行所要求的記錄予以控制。 各部門指定專人負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的保存 質(zhì)管科負(fù)責(zé)設(shè)計工廠所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄樣本， 并編制工廠質(zhì)量記錄一覽表，包括名稱、編號、保存期、使用（保存）部門等。 質(zhì)量記錄的借閱、復(fù)制 各部門需借閱或復(fù)制質(zhì)量記錄時，應(yīng)填寫“文件、記錄借閱、復(fù)制申請”，經(jīng)質(zhì)量記錄歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方能借閱和復(fù)制。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 ZJ/JJ－ － 01 部門質(zhì)量記錄清單 ZJ/JJ－ － 06 文件記錄借閱、復(fù)制申請 ZJ/JJ－ － 05 文件、記錄銷毀清單 17 18 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 3/3 主要質(zhì) 量記錄一覽表 序號 編 號 名 稱 保存部門 保存年限 1 ZJ/JJ－ － 01 文件發(fā)放登記 各相關(guān)部門 5 2 ZJ/JJ－ － 01 體系文件實施情況檢查表 質(zhì)管科 3 3 ZJ/JJ－ － 02 管理評審報告 質(zhì)管科 3 4 ZJ/JJ－ － 03 員工培訓(xùn)檔案 綜合科 長期 5 ZJ/JJ－ － 02 設(shè)施驗收單 綜合科 3 6 ZJ/JJ－ － 03 設(shè)施管理卡 綜合科 5 7 ZJ/JJ－ － 04 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 綜合科 長期 8 ZJ/ 質(zhì)量計劃 質(zhì)管科 3 9 ZJ/JJ－ － 01 質(zhì)量計劃實施檢查表 質(zhì)管科 3 10 ZJJJ－ － 01 合同評審表 綜合科 3 11 ZJ/JJ－ － 02 合同（訂單或電話記錄） 綜合科 3 12 ZJ/JJ－ － 03 合同變更記錄 綜合科 3 13 ZJ/JJ－ － 01 產(chǎn)品跟單 質(zhì)管科 3 14 ZJ/JJ－ － 02 顧客財產(chǎn)問題反饋表 綜合科 3 15 ZJ/JJ－ － 01 測量裝置履歷卡 質(zhì)管科 5 16 ZJ/JJ－ － 02 測量裝置一覽表 質(zhì)管科 長期 17 ZJ/JJ－ － 03 周期檢定計劃 質(zhì)管科 3 18 ZJ/JJ－ － 04 校準(zhǔn)記錄 質(zhì)管科 3 19 ZJ/JJ— 7..5— 測量裝置校準(zhǔn)記錄 質(zhì)管科 3 20 ZJ/JJ— — 06 測量裝置校準(zhǔn)記錄（專用） 質(zhì)管科 3 21 ZJ/JJ— — 07 測量裝置一覽表（專用） 質(zhì)管科 3 22 ZJ/JJ－ － 01 產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表 綜合科 3 23 ZJ/JJ－ － 02 顧客滿意度調(diào)查表 綜合科 5 24 ZJ/JJ－ － 04 不符合項報告 質(zhì) 管科 3 25 ZJ/JJ－ － 05 不符合項分布表 質(zhì)管科 3 26 ZJ/JJ－ － 06 內(nèi)部審核報告 質(zhì)管科 3 27 ZJ/JJ－ － 02 進貨驗證記錄 質(zhì)管科 3 28 ZJ/JJ－ － 03 緊急（例外）放行申請 質(zhì)管科 3 29 ZJ/JJ－ － 04 自檢記錄本 質(zhì)管科 3 30 ZJ/J