【正文】 1 發(fā)布令 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/1 本廠依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》 A 版，現(xiàn)予以正式頒布實(shí)施。 本手冊(cè)是工廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我廠建立、實(shí)施并不斷完善質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則。 本廠全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 廠長(zhǎng)： 2020 年 3 月 13 日 1 2 任命書 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/1 為了 貫徹執(zhí)行 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 傅先洪 為我廠的管理者代表。 管理者代表的主要職責(zé)是： 保證質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、完善和持續(xù)改進(jìn)，在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 組織內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需要。 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 廠長(zhǎng)： 2020 年 6 月 10 日 2 3 質(zhì)量手冊(cè)說明 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/1 手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠的實(shí)際編寫，包括： （ 1） 包括了 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中除 條（因本廠根據(jù)顧客圖樣進(jìn)行生產(chǎn)）之外的其余要求。 （ 2）工廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、部門職責(zé)和質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。 （ 3）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用的表述。 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采 用 ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系－基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。 本手冊(cè)為工廠的受控文件，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒發(fā)執(zhí)行。手冊(cè)管理的有關(guān)宜由管理者代表負(fù)責(zé)，未經(jīng)其批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給工廠外其他人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，必須歸還管理者代表，并核收登記。 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、遺失、隨意涂抹。 管理者代表應(yīng)定期組織對(duì)手冊(cè)的適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，并經(jīng)管理者代表審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 本手冊(cè)適用于工廠汽車進(jìn)氣歧管附件及其他機(jī)加工等系列產(chǎn)品機(jī)加工的生產(chǎn)和服務(wù)的 全過程；也適用于第二方或第三方審核時(shí)，作為工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行的證實(shí)材料。 3 4 修改控制 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/1 修改日期 章節(jié)號(hào) 修改內(nèi)容 修改人 審核 批準(zhǔn) 4 5 工廠概況 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/1 重慶市沙坪 壩區(qū)精建機(jī)械廠成立于一九九六年。工廠位于重慶市沙坪壩區(qū)烈士墓大水井 105 號(hào)，距重慶火車北站約十公里，離重慶朝天門碼頭約十八公里。交通便利。 工廠現(xiàn)主營業(yè)務(wù)是為重慶華孚工業(yè)股份有限公司配套生產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣歧管附件及其他機(jī)加工產(chǎn)品等零件共計(jì)二十余種。 工廠堅(jiān)持甘當(dāng)配角和狠抓產(chǎn)品質(zhì)量的理念，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、交貨及時(shí)， 受到用戶的好評(píng)。 工廠地址：沙坪壩區(qū)烈士墓大水井 105 號(hào) 郵編： 400031 電話： 65475516 傳真： 65475516 5 6 工廠組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/1 6 生產(chǎn)技術(shù)科 質(zhì)管科 綜合科 車 間 庫 房 廠 長(zhǎng) 7 工廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/1 組織結(jié)構(gòu) 質(zhì)量管理體系 7 生產(chǎn)技術(shù)科 質(zhì)管科 綜合科 管理者代表 車 間 檢驗(yàn)員 庫 房 廠 長(zhǎng) 8 3 質(zhì)量管理體系要求分配表 章節(jié)號(hào) 3 版 本 A 頁 次 1/1 職能部門 體系要求 廠 長(zhǎng) 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)科 質(zhì)管科 綜合科 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量記錄要求 △ △ ▲ △ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ 與顧客 有關(guān)的過程 △ △ △ ▲ 采購 △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ▲ △ △ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置的控制 △ △ ▲ △ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ▲ △ △ △ 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 △ △ ▲ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ 改進(jìn) ▲ △ △ △ ▲ 主要負(fù)責(zé) △ 協(xié)助配合 8 9 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/2 目的 建立、實(shí)施、保持和不斷完善質(zhì)量管理體系，并使其有效運(yùn)行，確保所有過程受控，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的要求。 適用范圍 適用于本廠質(zhì)量管理體系的所有過程的策劃、識(shí)別、實(shí)施及文件化的要求和控制。 職責(zé) 本要求由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)，管理者代表協(xié)助。本要求所涉及的質(zhì)量活動(dòng)由質(zhì)管科和有關(guān)部門管理者 按各部門質(zhì)量職責(zé)及過程職責(zé)分配表的要求具體落實(shí)。 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系總要求 工廠按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以 保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)。 策劃、識(shí)別工廠質(zhì)量管理體系所需的過程，編制相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，并組織實(shí)施。 明確過程控制的方法及過程之間的接口關(guān)系，通過識(shí)別、確定、監(jiān) 控、測(cè)量、分析等對(duì)過程進(jìn)行控制。 在監(jiān)控、測(cè)量、分析的基礎(chǔ)上采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果， 并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合工廠實(shí)際情況，編制了適宜的文件以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 9 10 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 2/2 廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊(cè) （ 包括程序文件） 工藝文件、 作業(yè)指導(dǎo)書、 管理文件、質(zhì)量記錄 表格及其它質(zhì)量文件等 文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)行應(yīng)保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及工廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂相關(guān)的質(zhì)量體系文件；文件應(yīng)定期評(píng)審，確保其適應(yīng)性、充分性和有效性，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件的詳略程度應(yīng)取決于工廠規(guī)模、生產(chǎn)過程復(fù)雜程度，員工能力和素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際、便于理解和應(yīng)用。 文件和記錄可呈現(xiàn)任何媒體形式， 如紙、磁盤、光盤或照片等，并都應(yīng)按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo) 題 ISO9001： 2020 條款 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 10 第一級(jí)文件 第二級(jí)文件 11 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 1/5 目的 對(duì)本廠質(zhì)量管理體系涉及的所有文件和資料（包括外來的）進(jìn)行控制，確保與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有場(chǎng)所使用的文件和資料為有效版本。 適用范圍 適用于本廠內(nèi)所有質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。 職責(zé) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊(cè)。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和歸口管理。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的定期評(píng)審。 程序 文件分類及歸口部門（登記、發(fā)放、保管、回收、處置） 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范）的 編制并歸口管理（包括外來的文件和圖紙資料等）。 質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量、檢驗(yàn)、計(jì)量管理文件的編制并歸口管理，包括質(zhì)量手冊(cè)。 綜合科負(fù)責(zé)采購、銷售、生產(chǎn)設(shè)施、庫房和人力資源管理等文件的 編制并歸口管理（包括外來與質(zhì)量有關(guān)政策、法規(guī)等）。 文件編號(hào) 質(zhì)量管 理體系文件的編號(hào)規(guī)定 12 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A 頁 次 2/5 a) 質(zhì)量手冊(cè) JJ―― ZS―― XX 版本號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 精建廠代號(hào) b) 各部門其它質(zhì)量文件（包括工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理文件） XX―― XX―― XXXX 文件 發(fā)放年號(hào) 文件發(fā)放當(dāng)年的順序號(hào) 文件發(fā)放部門的代號(hào) 例： ZG―― 05―― 2020，表示質(zhì)管科于 2020 年發(fā)放的第 5 號(hào)文件 各部門的代號(hào)規(guī)定如下： 生產(chǎn)技術(shù)科： SJ； 質(zhì)管科： ZG； 綜合科： ZH 文件的編制、 審核、批準(zhǔn)： 文件發(fā)放前必須得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。 工廠質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫，并進(jìn)行審核，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 其它質(zhì)量體系文件由各主管部門組織編寫，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)