【正文】 1 發(fā)布令 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 本廠依據(jù) ISO9001： 2020《質量管理體系 — 要求》標準編制了本《質量手冊》 A 版，現(xiàn)予以正式頒布實施。 本手冊是工廠質量管理體系的法規(guī)性文件，是指導我廠建立、實施并不斷完善質量管理體系的綱領和行為準則。 本廠全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行。 廠長： 2020 年 3 月 13 日 1 2 任命書 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 為了 貫徹執(zhí)行 ISO9001:2020《質量管理體系－要求》標準，加強對質量管理體系運作的領導，特任命 傅先洪 為我廠的管理者代表。 管理者代表的主要職責是： 保證質量管理體系的建立、實施、完善和持續(xù)改進，在整個組織內促進顧客要求意識的形成。 組織內部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需要。 就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 廠長： 2020 年 6 月 10 日 2 3 質量手冊說明 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 手冊內容 本手冊依據(jù) ISO9001： 2020《質量管理體系－要求》標準，結合本廠的實際編寫，包括： （ 1） 包括了 ISO9001： 2020 標準中除 條（因本廠根據(jù)顧客圖樣進行生產(chǎn)）之外的其余要求。 （ 2）工廠質量方針、質量目標、部門職責和質量管理體系要求的所有程序文件。 （ 3）對質量管理體系所包括的過程和相互作用的表述。 術語和定義 本手冊采 用 ISO9000： 2020《質量管理體系－基本原理和術語》的術語和定義。 本手冊為工廠的受控文件，由廠長批準后頒發(fā)執(zhí)行。手冊管理的有關宜由管理者代表負責，未經(jīng)其批準，任何人不得將手冊提供給工廠外其他人員。手冊持有者調離工作崗位時，必須歸還管理者代表，并核收登記。 手冊持有者應妥善保管，不得損壞、遺失、隨意涂抹。 管理者代表應定期組織對手冊的適宜性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，并經(jīng)管理者代表審核、廠長批準。 本手冊適用于工廠汽車進氣歧管附件及其他機加工等系列產(chǎn)品機加工的生產(chǎn)和服務的 全過程；也適用于第二方或第三方審核時，作為工廠質量管理體系運行的證實材料。 3 4 修改控制 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 修改日期 章節(jié)號 修改內容 修改人 審核 批準 4 5 工廠概況 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 重慶市沙坪 壩區(qū)精建機械廠成立于一九九六年。工廠位于重慶市沙坪壩區(qū)烈士墓大水井 105 號，距重慶火車北站約十公里，離重慶朝天門碼頭約十八公里。交通便利。 工廠現(xiàn)主營業(yè)務是為重慶華孚工業(yè)股份有限公司配套生產(chǎn)汽車發(fā)動機進氣歧管附件及其他機加工產(chǎn)品等零件共計二十余種。 工廠堅持甘當配角和狠抓產(chǎn)品質量的理念，產(chǎn)品質量穩(wěn)定、交貨及時， 受到用戶的好評。 工廠地址：沙坪壩區(qū)烈士墓大水井 105 號 郵編： 400031 電話： 65475516 傳真： 65475516 5 6 工廠組織機構圖 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 6 生產(chǎn)技術科 質管科 綜合科 車 間 庫 房 廠 長 7 工廠質量管理體系結構圖 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/1 組織結構 質量管理體系 7 生產(chǎn)技術科 質管科 綜合科 管理者代表 車 間 檢驗員 庫 房 廠 長 8 3 質量管理體系要求分配表 章節(jié)號 3 版 本 A 頁 次 1/1 職能部門 體系要求 廠 長 管理者代表 生產(chǎn)技術科 質管科 綜合科 4 質量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ ▲ ▲ 質量記錄要求 △ △ ▲ △ 5 管理職責 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ 質量方針 ▲ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ 職責、權限與溝通 ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ 6 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ ▲ 基礎設施 △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ △ 與顧客 有關的過程 △ △ △ ▲ 采購 △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務提供 △ ▲ △ △ 監(jiān)測和測量裝置的控制 △ △ ▲ △ 8 測量、分析和改進 總則 ▲ △ △ △ 監(jiān)測和測量 △ △ ▲ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ 改進 ▲ △ △ △ ▲ 主要負責 △ 協(xié)助配合 8 9 質量管理體系 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/2 目的 建立、實施、保持和不斷完善質量管理體系，并使其有效運行，確保所有過程受控，從而保證產(chǎn)品質量，滿足顧客的要求。 適用范圍 適用于本廠質量管理體系的所有過程的策劃、識別、實施及文件化的要求和控制。 職責 本要求由廠長負責，管理者代表協(xié)助。本要求所涉及的質量活動由質管科和有關部門管理者 按各部門質量職責及過程職責分配表的要求具體落實。 內容 質量管理體系總要求 工廠按 ISO9001： 2020 標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以 保持和實施，并持續(xù)改進。 策劃、識別工廠質量管理體系所需的過程，編制相應的質量管理體系文件，并組織實施。 明確過程控制的方法及過程之間的接口關系，通過識別、確定、監(jiān) 控、測量、分析等對過程進行控制。 在監(jiān)控、測量、分析的基礎上采取改進措施，是為了實現(xiàn)策劃的結果， 并進行持續(xù)改進。 文件要求 按照 ISO9001： 2020 標準的要求，結合工廠實際情況，編制了適宜的文件以確保質量管理體系有效運行。 9 10 質量管理體系 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/2 廠質量管理體系文件結構圖 質量手冊 （ 包括程序文件） 工藝文件、 作業(yè)指導書、 管理文件、質量記錄 表格及其它質量文件等 文件規(guī)定與實際運行應保持一致，隨著質量管理體系的變化及工廠質量方針、質量目標的變化，應及時修訂相關的質量體系文件；文件應定期評審，確保其適應性、充分性和有效性，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 文件的詳略程度應取決于工廠規(guī)模、生產(chǎn)過程復雜程度，員工能力和素質等，應切合實際、便于理解和應用。 文件和記錄可呈現(xiàn)任何媒體形式， 如紙、磁盤、光盤或照片等，并都應按照《文件控制程序》和《質量記錄控制程序》進行管理。 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標 題 ISO9001： 2020 條款 文件控制程序 質量記錄控制程序 10 第一級文件 第二級文件 11 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 1/5 目的 對本廠質量管理體系涉及的所有文件和資料（包括外來的）進行控制，確保與質量活動有關的所有場所使用的文件和資料為有效版本。 適用范圍 適用于本廠內所有質量管理體系有關的文件和資料的控制。 職責 廠長負責批準頒發(fā)質量手冊。 管理者代表負責組織編寫和審核質量手冊。 各部門負責相關文件的編制和歸口管理。 質管科負責組織對現(xiàn)有質量管理體系文件的定期評審。 程序 文件分類及歸口部門（登記、發(fā)放、保管、回收、處置） 生產(chǎn)技術科負責技術文件（作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)范）的 編制并歸口管理（包括外來的文件和圖紙資料等）。 質管科負責質量、檢驗、計量管理文件的編制并歸口管理，包括質量手冊。 綜合科負責采購、銷售、生產(chǎn)設施、庫房和人力資源管理等文件的 編制并歸口管理（包括外來與質量有關政策、法規(guī)等）。 文件編號 質量管 理體系文件的編號規(guī)定 12 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A 頁 次 2/5 a) 質量手冊 JJ―― ZS―― XX 版本號 質量手冊代號 精建廠代號 b) 各部門其它質量文件（包括工藝文件、作業(yè)指導書、管理文件） XX―― XX―― XXXX 文件 發(fā)放年號 文件發(fā)放當年的順序號 文件發(fā)放部門的代號 例： ZG―― 05―― 2020，表示質管科于 2020 年發(fā)放的第 5 號文件 各部門的代號規(guī)定如下： 生產(chǎn)技術科： SJ； 質管科： ZG； 綜合科： ZH 文件的編制、 審核、批準： 文件發(fā)放前必須得到批準，以確保文件的充分性和適宜性。 工廠質量手冊由管理者代表組織編寫，并進行審核，報廠長批準發(fā)布。 其它質量體系文件由各主管部門組織編寫，經(jīng)部門領導