【正文】 服務(wù)的符合性確保質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性 ,訂定適當(dāng)計劃及執(zhí)行內(nèi)稽 ,量測和監(jiān)控的活動并達(dá)到客戶滿意。 顧客滿意度 /或不滿意度的信息取得方法參照【 顧客滿意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序】。 過程的量測和監(jiān)控。 e)通過對人員的培訓(xùn)及評估對人力資源提供過程進(jìn)行量測和監(jiān)控，參見《人力資源控制程序》。 所有實現(xiàn)控制過程必須確保能有效 ,且亦能持續(xù)滿足顧客需求的意圖及目的。 有不合格事項時 ,采取必要的糾正與預(yù)防措施。參照【不合格品控制程序】 . 不合格產(chǎn)品 /服務(wù)的處理方式 :消除不合格產(chǎn)品 /服務(wù)的行動 。 不合格產(chǎn)品 /服務(wù) ,于處理糾正后應(yīng)再執(zhí)行驗證。 ：資料分析 ：無 ：質(zhì)檢 ,業(yè)務(wù)及相關(guān)單位負(fù)有分析、改進(jìn)之職責(zé)。 b).符合產(chǎn)品 /服務(wù)要求。 :持續(xù)改進(jìn)、糾正、預(yù)防。 糾正行動書面的程序應(yīng)可充分表達(dá)： a).不合格的鑒別（包括顧客抱怨）。 f).審查所采取的糾正行動。 b).評估所需的行動 ,以預(yù)防不合格發(fā)生。 6． 參考文件 【不合格品控制程序】 【糾正與預(yù)防控制程序】 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 30/33 附件一 ：組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理代 表 人 事 后 勤 文 管 采 購 管理部 財務(wù)部 倉儲部 業(yè)務(wù)部 質(zhì)檢部 組裝部 物流部 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 31/33 附件二 : ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款 相應(yīng)文件 職能部門 總經(jīng) 理 理 管理者代表 業(yè)務(wù)部 管 理 部 倉儲部 組裝部 質(zhì)檢部 物流部 總要求 △ △ 文件要求 質(zhì)量手冊 △ △ 文件資料控制程序 △ 記錄控制程序 △ 管理 承諾 △ 以顧客為中心 △ △ 質(zhì)量方針 △ 策劃 △ △ 職責(zé) \權(quán)限 與溝通 溝 通 △ △ 管理審查 管理評審控制程序 △ △ 資源提供 △ 人力資源 人力資源 控制 程序 △ 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)施控制程序 △ 工作環(huán)境 工作環(huán)境 控制程序 △ 產(chǎn)品 /服務(wù)實現(xiàn)策劃 △ △ 與顧客有關(guān)過程 關(guān)過程 顧客需求鑒別審查程序 △ 采購 采購控制程序 △ 供應(yīng)商評鑒控制程序 △ 生產(chǎn)服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)過程運作控制程序 △ △ △ 客戶財產(chǎn)控制程序 △ 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 △ △ 監(jiān)測設(shè)備控制 量規(guī)和監(jiān)控儀器控制程序 △ 監(jiān)視和測量 顧客滿意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序 △ 過程及產(chǎn)品監(jiān)控測量控制程序 △ △ △ 內(nèi)部審核控 制程序 △ 不合品控制 不合格品控制程序 △ △ 資料分析 △ △ △ △ △ 改進(jìn) 糾正預(yù)防控制程序 △ 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 32/33 附件三 : 質(zhì)量管理系統(tǒng)互動關(guān)系圖 組織權(quán)責(zé)確立 軟硬件資源提供 質(zhì)量方針確立 質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃 方針管理展開 教育訓(xùn)練實施 設(shè)施、設(shè)備與制程規(guī)劃 特定人員鑒定 設(shè)施、設(shè)備保養(yǎng) 與校驗 合 約 審 查 顧客財產(chǎn)管理 變 更 管 理 標(biāo) 準(zhǔn) 建 立 采 購 管 理 供貨商管理 接 收 檢 驗 過程管制與檢驗 配送 產(chǎn)品鑒別與追溯性管理 搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理 不 合 格 品 管 制 文 件 與 記 錄 管 制 第 4 節(jié) 第 5 節(jié) 第 6 節(jié) 第 7 節(jié) 第 7 節(jié) 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 33/33 附件四 各部門職責(zé) 1． 總經(jīng)理 1． 1擬定經(jīng)營政策 ,管理者承諾 ,質(zhì)量方針 ,質(zhì)量目標(biāo)核準(zhǔn)。 1． 5核定年度成本預(yù)算編制及監(jiān)督執(zhí)行成果。 1． 9有關(guān)經(jīng)營管理之文件表單簽核。 2． 4確保員工對質(zhì)量手冊之了解，并隨時監(jiān)督質(zhì)量控制之成效，以保證質(zhì)量系統(tǒng)之有效性。 2. 管理部 3． 1人事 ． 1公司有關(guān)人力資源，教育訓(xùn)練之執(zhí)行單位。 ． 3文件制定、修訂及廢止。 3。 3。 3． 4． 2基礎(chǔ)建設(shè)及工作環(huán)境之管理。 、材料、人力、技術(shù)等各項之控制管理。 8． 5針對質(zhì)量不良提出改善措施 ,并予以執(zhí)行 8． 6儀器校驗之管理 9．業(yè)務(wù)部 。 、簽訂執(zhí)行單位。 。 /服務(wù)有關(guān)要求的確定，產(chǎn)品 /服務(wù)要求審查 。 。 /服務(wù)之識別與追溯管理。 。 3． 4后勤 3． 4。 ． 2尋找各項物料之合格供應(yīng)商及供應(yīng)商評鑒。 3． 2。 3． 2文管 ． 1文件之分發(fā)核準(zhǔn)。 2． 6 內(nèi)部審核之監(jiān)督執(zhí)行。 2． 2公司接受外部審核之協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)者。 1． 7公司各部門工作績效之核定。 1． 3研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營方針策略。 d).記錄預(yù)防行動的結(jié)果。 預(yù)防行動應(yīng)先充分考慮遭遇問題之重大與沖擊程度。 c).評估所需的行動 ,以確保不合格不再發(fā)生。 ： 持續(xù)改 進(jìn)規(guī)劃 . 經(jīng)由質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi)部審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防行動、管理審查等運用。 d).供應(yīng)商。 分析資料應(yīng)包含量測監(jiān)督活動 ,及其它相關(guān)來源。 當(dāng)顧客有明文要求 ,不合格的產(chǎn)品 /服務(wù)需特采使用 時 ,應(yīng)獲得客戶許可?；虿扇⌒袆觼砼懦A(yù)期使用或應(yīng)用。 : 不合格產(chǎn)品 /服務(wù)控制 ：無 ：質(zhì)檢部及各相關(guān)部門均負(fù)責(zé)有各階 段不合格產(chǎn)生控制、改進(jìn)之職責(zé)與承諾。參照【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量控制程序】。 g)產(chǎn)品 /服務(wù)實現(xiàn)過程的量測與監(jiān)控參見各相關(guān)的文件。 b)內(nèi)部審核，參見《內(nèi)部審核控制程序》。 審核范圍、頻率、方法及人員客觀性安排 ,結(jié)果 ,報告 ,執(zhí)行 ,消除不合格事項 ,及跟催參照【內(nèi)部審核控制程序】。 ：無 ：管理代表統(tǒng)籌內(nèi)部審核 , 質(zhì)檢及各相關(guān)部門均負(fù)責(zé)有各階段量測、監(jiān)控之職責(zé)與承諾 ,業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)顧客滿意之調(diào)查。 文件檔案管理：相關(guān)之記錄依【記錄控制程序】 ,標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)資料等文件依【文件與資料控制程序】管理 ,于客戶或客戶代表提出要求時可適時提供相關(guān)資料 ,以證明量測儀器或治 具功能之適當(dāng)性。 當(dāng)測試軟件 ,或比較參考件，如測試軟件 ,用來作為適當(dāng)之檢驗方式時 ,于發(fā)放至生產(chǎn)、安裝或服務(wù)之前 ,均應(yīng)加以查核 ,以證實其對產(chǎn)品 /服務(wù)務(wù)允收能力之驗證能力 ,且應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)再復(fù)加查核。 校驗不合格時之處理： 當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝備已超出調(diào)校范圍且缺乏適當(dāng)行動時 ,評估其先前結(jié)果的妥當(dāng)性。 比對用樣品或治具則以相關(guān)之校驗標(biāo)準(zhǔn)書與合格之產(chǎn)品或樣品檢核確認(rèn)。 2. 范圍：為使產(chǎn)品 /服務(wù)的特性功能符合預(yù)期之工程規(guī)格 ,及產(chǎn)品 /服務(wù)特性功能之試驗結(jié)果具有高信賴度，而使用之檢驗與試驗設(shè)備、量規(guī)、比對樣品、標(biāo)準(zhǔn)件等皆屬之。 當(dāng)追溯性是需求時 ,組織必須控制和記錄產(chǎn) 品 /服務(wù)唯一的鑒別（參閱 ）。 生產(chǎn)和服務(wù)規(guī)定過程確認(rèn) : 組織必須驗收任何生產(chǎn)和服務(wù)過程 ,當(dāng)其輸出的結(jié)果無法由后續(xù)的量測或監(jiān)控加以驗證時 ,確認(rèn)必需展現(xiàn)過程實現(xiàn)所規(guī)劃的結(jié)果之能力。 組織必須實施檢驗和鑒別或其它必要活動以確保采購產(chǎn)品 /服務(wù)符合特定要求 , 細(xì)則參照【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量控制程序程序】。 采購信息： 采購文件應(yīng)能明確說明其所欲訂購之產(chǎn)品 /服務(wù)信息 ,如適用時可考慮以下： 產(chǎn)品 /服務(wù)、程序、過程、制程設(shè)備與人員等核準(zhǔn)或資格之要求。 組織必須控制其采購過程確保所采購的產(chǎn)品 /服務(wù)符合組織要求。 相關(guān)部門為協(xié)辦單位。 【顧客需求鑒別審查程序】 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 19/33 采 購 ：確保供應(yīng)商之供料質(zhì)量能符合特定之要求 ,進(jìn)而使產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量獲得保證 ,提高在同業(yè)間之競爭力。 c) 組織有能力符合所設(shè)定之產(chǎn)品 /服務(wù)要求。 ： 顧客需求的鑒別 : 細(xì)則參照【顧客需求鑒別審查程序】 組織必須鑒別顧客需求包括： a) 顧客指定之產(chǎn)品 /服務(wù)要求 ,包括交貨和支持之要求； b) 非顧客指定 ,但為既定或特性的產(chǎn)品 /服務(wù)使用所必須的要求； c) 法令規(guī)章要求產(chǎn)品 /服務(wù)相關(guān)之責(zé)任。 產(chǎn)品 /服務(wù)實現(xiàn)過程記錄： 過程及產(chǎn)品 /服務(wù)結(jié)果提供符合性之記錄 ,各項記錄及資料 ,須經(jīng)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)及核準(zhǔn)并加以保存參照【記錄控制程序】。