【正文】 可。 d).供應(yīng)商。 c).評估所需的行動 ,以確保不合格不再發(fā)生。 d).記錄預(yù)防行動的結(jié)果。 1． 7公司各部門工作績效之核定。 2． 6 內(nèi)部審核之監(jiān)督執(zhí)行。 3． 2。 3． 4后勤 3． 4。 /服務(wù)之識別與追溯管理。 /服務(wù)有關(guān)要求的確定，產(chǎn)品 /服務(wù)要求審查 。 、簽訂執(zhí)行單位。 、材料、人力、技術(shù)等各項之控制管理。 3。 ． 3文件制定、修訂及廢止。 2． 4確保員工對質(zhì)量手冊之了解，并隨時監(jiān)督質(zhì)量控制之成效，以保證質(zhì)量系統(tǒng)之有效性。 1． 5核定年度成本預(yù)算編制及監(jiān)督執(zhí)行成果。 b).評估所需的行動 ,以預(yù)防不合格發(fā)生。 糾正行動書面的程序應(yīng)可充分表達： a).不合格的鑒別（包括顧客抱怨）。 b).符合產(chǎn)品 /服務(wù)要求。 不合格產(chǎn)品 /服務(wù) ,于處理糾正后應(yīng)再執(zhí)行驗證。 有不合格事項時 ,采取必要的糾正與預(yù)防措施。 e)通過對人員的培訓(xùn)及評估對人力資源提供過程進行量測和監(jiān)控，參見《人力資源控制程序》。 顧客滿意度 /或不滿意度的信息取得方法參照【 顧客滿意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制程序】。 新添購儀器之校驗： 為確保新添購儀器在使用前須先經(jīng)過校驗合格后方可使用 ,儀器之驗收單須經(jīng)儀校人員簽署后方可使用 ,儀器經(jīng)校驗合格后須立即建檔管理。 環(huán)境控制：校驗場所之環(huán)境須符合規(guī)定之條件。必須包括鑒別、搬運、包裝、儲存和保護。 ：本公司產(chǎn)品 /服務(wù)運作控制均屬之。 合格供應(yīng)商之交期或質(zhì)量維護：參照【供應(yīng)商評鑒控制程序】。 ： 供應(yīng)商 ：所謂供應(yīng)商含輔助用品及與生產(chǎn) /服務(wù)有關(guān)之設(shè)備 /儀器之供應(yīng)商。 組織必須審查顧客及組織所決定的附加要求。 倉儲 /物流 /組裝單位依據(jù)產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)程序規(guī)劃制定產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)實現(xiàn)過程之質(zhì)量計劃 (產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)、項目或合約 ),藉此執(zhí)行產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)檢驗，以達成產(chǎn)品 /服務(wù) /服務(wù)所需質(zhì)量要求。 督導(dǎo)責(zé)任：各單位之主管負責(zé)該單位責(zé)任區(qū)域之督導(dǎo)之責(zé)。 儀具 ,硬件及軟件 軟件及通訊控制 本公司軟件和相關(guān)通訊網(wǎng)絡(luò)由管理部門統(tǒng)一維護管理 ,包括防毒 ,備份等動作。 部門不定期舉辦：由部門主管視實際需要而隨時舉辦在職訓(xùn)練 ,如新進人員或人員調(diào)動后之訓(xùn)練 ,以控制技能學(xué)習(xí)為主。 6. 參考文件 : 記錄控 制程序 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 14/33 資源的供應(yīng) 1. 目的： 組織必須決定及適時提供資源需求：以實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理系統(tǒng)各項過程；及達成顧客滿意。 內(nèi)部溝通 包括各部門間之溝通 ,各層級之溝通 ,建立適當(dāng)?shù)臏贤ü艿?,如開會、宣導(dǎo)訓(xùn)練、公告或聯(lián)絡(luò)單等。 ：無 ：各 部門的權(quán)責(zé)由總經(jīng)理加以審核 ,由總經(jīng)理指派管理代表。 質(zhì)量計劃之制訂內(nèi)容與要求；（以下視計劃之性質(zhì)而定） 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃需滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理系統(tǒng)一般要求。 ： 質(zhì) 量目標 各相關(guān)功能部門、單位須建立自立的質(zhì)量目標并向上呈核 ,最終須總經(jīng)理審查。 在相關(guān)部門、單位被溝通及了解。 了解客戶需要和期望 ,并實現(xiàn)達成客戶滿意之目標 ,對客戶滿意度須加以調(diào)查 ,并統(tǒng)計分析 ,控制細則參照【顧客滿意度數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進控制程序】。 ：總經(jīng)理必 須確保以下控制被實施： 溝通符合顧客及法規(guī)需求的重要性： 總經(jīng)理應(yīng)重視客戶及法規(guī)的需求，并透過質(zhì)量方針 /目標的制定 ,合約審查 ,客戶滿意度管理等使相關(guān)部門及人員得以了解、實施。 窗體之保存期限應(yīng)加以規(guī)定。 資料之管理： 除非另有特別規(guī)定 ,公司內(nèi)所有之外來文件 ,國際性標準 /標準書皆須由相關(guān)負責(zé)單位轉(zhuǎn)交至文件控制中心 ,對外來文件加以編號、識別并控制其分發(fā)。 ISO9001 國際標準所要求的書面化程序參照 :附件二： ISO9001 標準職能分配表。 文件之審核：文件于制作完成經(jīng)單位之主管審核。 ：質(zhì)量系統(tǒng)。 質(zhì)量是企業(yè)的生命，我公司以服務(wù)客戶為宗旨，以客戶要求不斷改進為依托。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。 / 服務(wù) / 服務(wù) / 服務(wù)范圍 產(chǎn)品的儲存 /運輸服務(wù)及小加工產(chǎn)品的組裝 /儲存 /運輸服務(wù) ： 組織機構(gòu)圖 (附件一 ) ： 本手冊的內(nèi)容 與規(guī)定事項為適用本公司服務(wù)提供過程 ,從事 ISO 9001： 2020 質(zhì)量管理體系。 ： 組織執(zhí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)時應(yīng)： a) 鑒別并運用質(zhì)量管理系統(tǒng)所需要的控制過程； b) 決定這些控制過程的順序與互相關(guān)聯(lián)； C) 決定有效運作并控制這些過程的準則與方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源與信息 ,以支持這些過程的運作及監(jiān)控； e) 量測、監(jiān)督、分析這些過程； f) 實施欲達成預(yù)期規(guī)劃結(jié)果與持續(xù)改進這些過程所需要的行動； 質(zhì)量管理系統(tǒng)所需之過程包括管理、資源、產(chǎn)品 /服務(wù)實現(xiàn)和量測、本公司無外包控制，本公司之 質(zhì)量管理系統(tǒng)須 達成此要求 , 質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)之程序參照 :附件二 ISO9001 標準職能分配表 ： 附件二 ISO9001 標準職能分配表 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手 冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 6/33 文件化要求 1. 目的：制訂公司質(zhì)量管理系統(tǒng)文件與資料之管理體系，使所有質(zhì)量控制皆有相對照之書 面程序，以求控制之標準化。 質(zhì)量記錄 :公司所有單位。 文件之分發(fā)： 針對所有對質(zhì)量制度有效運作極為重要之控制場所均應(yīng)持有適當(dāng)之文件。 文件與資料之其它控制控制：細則參照【文件與資料控制程序】。 質(zhì)量方針。 確保必要資源之可用性：細則參照【人力資源控制程序】 【設(shè)施控制程序】。 ：質(zhì)量方針之制訂、控制。 ；組織中的相關(guān)功能部門須建立其質(zhì)量目標。 質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃 質(zhì)量規(guī)劃之系統(tǒng)要求：高階管理者必須確保達成質(zhì)量目標所需的過程及資源均被鑒別與計劃。指派管理代表以確保質(zhì)量系統(tǒng)的建立、維持、改進及對顧客需求的認知。 組織中的職責(zé)與權(quán)限：各部門之職責(zé)權(quán)限由各部門主控制定 ,與相關(guān)部門溝通后 ,呈總經(jīng)理審核。 2. 范圍：管理審查。 3. 名詞定義：無 4. 權(quán)責(zé)：人力資源由辦公室主辦，由各相關(guān)部門 協(xié)辦。 ：建筑物 ,工作空間與相關(guān)的設(shè)施；過程儀器量具、硬件與軟件；支持性服務(wù)。 支持性服務(wù)： 出貨之交通運輸由物流部加以控制參照 【 產(chǎn)品防護控制程序 】。確實遵守控制標準與規(guī)范 ,養(yǎng)成自主管理的習(xí)慣，參照【工作環(huán)境控制程序】 安全： 本公司各單位執(zhí)行工作時 ,所應(yīng)注意之安全事項 ,必須符合法規(guī)要求 ,且必要時應(yīng)建立相關(guān)標準書及宣導(dǎo)方式 ,使員工了解及遵守。 6 相關(guān)文件： 記錄控制程序 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 18/33 顧客相關(guān)控制過程 ：為使本公司業(yè)務(wù)單位與客戶簽訂合約事務(wù)處理有所遵循 ,特定本規(guī)則；藉以確保產(chǎn)品/服務(wù)符合客戶要求 ,包括交貨和交貨后的活動。 審查及后續(xù)跟催行動的結(jié)果必須記錄 .當(dāng)顧客無提供書面要求聲明時，接受前要確認顧客要求； 當(dāng)產(chǎn)品 /服務(wù)要求變更時 ,組織必須確保相關(guān)文件完成修正。 ： 供應(yīng)商之評估 凡與公司有交易往來之供應(yīng)商均需透過書面調(diào)查、評估而選擇。 質(zhì)量管理系統(tǒng)要求。 組織必須定義過程驗收的安排 ,可行時必須包括： a) 訂定過程審查及核準的準則； b) 裝備和人員限制的核準； c) 特定方法和程序的使用： d) 記錄的要求； e) 再驗收。 3. 名詞定義：無 4. 權(quán)責(zé)：由質(zhì)檢部負責(zé)全廠儀器之校驗。 儀器校驗經(jīng)判定不合格規(guī)格時，須以質(zhì)量異常糾正，交由質(zhì)檢與使用單位共同討論對產(chǎn)品 /服務(wù)之影響程度 ,并做適當(dāng)之處置 ,期間須追溯至上次之校驗執(zhí)行日期 ,并立即處理該儀器。 檢驗量測與試驗設(shè)備之搬運防護及儲藏應(yīng)妥善處理 檢驗量測與試驗設(shè)備之校正設(shè)定應(yīng)避免不當(dāng)?shù)恼{(diào)整而產(chǎn)生設(shè)定失效。 過程的量測和監(jiān)控及產(chǎn)品 /服務(wù)的量測和監(jiān)控。 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 26/33 公司內(nèi)各層級 ,均應(yīng)依規(guī)劃安排在產(chǎn)品 /服務(wù)適當(dāng)階段實施量測及監(jiān)控。 ： 不合格產(chǎn)生控制 當(dāng)不合格要求的產(chǎn)品 /服務(wù)能有效的鑒別與控制 ,如能防止不合格的產(chǎn)品 /服務(wù)被使用或出貨。 【過程及產(chǎn)品的監(jiān)控測量控制程序】 【不合格品控制程序】 【糾正與預(yù)防控制程序】 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 28/33 資料分析 ：公司為確保符合 達成改進 ,訂定適當(dāng)計劃及執(zhí)行資料分析 ,使能順從顧客導(dǎo)向需求。 須決定 ,搜集和分析適當(dāng)資料 ,適當(dāng)時可使用檢查表 ,推移圖 ,柏拉圖 ,特性要因圖等QC 手法分析統(tǒng)計 . 無 上海暢富物流有限公司 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件編號 CFWLA0001 版本 A 制訂部門 管理代表 頁 次 29/33 改 進 ：公司為確保符合達成改進 ,訂定適當(dāng)計劃及執(zhí)行量測和監(jiān)控的活動 ,才能順從顧客導(dǎo)向需求。 d).決定和實施所需的糾正行動 . e).記錄采取行動結(jié)果。 e).審查所采取的預(yù)防行動。 1． 8主持管理審查會議。 2． 7統(tǒng)籌內(nèi)部溝通之結(jié)果。 5質(zhì)量記錄之控制 3． 3采購。 1設(shè)備保養(yǎng)、維修及修理。 5． 倉 儲 部 5． 1 倉庫管理人員必須有強烈的責(zé)任感，嚴守工作崗位保管好各自所屬范圍內(nèi)的物資 5． 2 物資進庫，倉庫管理人員必須憑送貨單，報驗合格