【正文】 解決為止，公司將按實(shí)際需要提供足夠的資源。 2 本手冊(cè)對(duì)《 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系 要求》無(wú)刪減。 5 本手冊(cè)由質(zhì)管部組織編寫，每年對(duì)其組織評(píng)審，修改部分由總經(jīng)理再批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。少量的修改可用簽字筆杠雙線后書寫修改內(nèi)容，被授權(quán)人應(yīng)簽全名或蓋章，并在修改頁(yè)內(nèi)登 記。 五、 定義 產(chǎn)品：過程的結(jié)果 整車運(yùn)輸及汽車配件、金屬材料（除貴稀金屬）、五金交電銷售；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)、道路運(yùn)輸（除化學(xué)危險(xiǎn)物品和易燃易爆物品）；從事中華人民共和國(guó)港口貨物運(yùn)輸?shù)臒o(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)；國(guó)際貨物運(yùn)輸?shù)确?wù)。 不合格項(xiàng)：指偏離質(zhì)量管理體系的要求。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不希望情況的原因所采取的措施。 審核依據(jù)：與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。公司按照 GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，達(dá)到顧客滿意。 為確保過程的有效運(yùn)行和控制，特針對(duì)不同的過程形成 13 個(gè)程序文件和相關(guān)的質(zhì)量作業(yè)等文件。 在本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中涉及到外包過程有：海上運(yùn)輸、投保、口岸報(bào)檢 /報(bào)關(guān)（清關(guān)）、進(jìn)口地報(bào)檢 /報(bào) 關(guān)（轉(zhuǎn)關(guān)）陸地運(yùn)輸、報(bào)關(guān)、報(bào)檢及轉(zhuǎn)關(guān)、現(xiàn)場(chǎng)熏蒸、現(xiàn)場(chǎng)操作和車間延伸服務(wù)等業(yè)務(wù)單位。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》 由質(zhì)管部組織編寫本公司 QMS 文件 ，《質(zhì)量管理手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，它覆蓋了 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的指南。 公司體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：圖 42 包括方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格、規(guī)章制度、技術(shù)文件資料等。向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)及其要求 的重要性 ,并嚴(yán)格遵守； 深化經(jīng)營(yíng)理念，提倡個(gè)性化服務(wù)、實(shí)施精細(xì)化管理、不斷擴(kuò)大顧客群； 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足客戶當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 2）顧客的期望和要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司 QMS 也應(yīng)隨之更新，應(yīng)用《管理評(píng)審程序》和《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)： 持續(xù)改進(jìn)是公司生存發(fā)展的生命線，通過日常檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審三級(jí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。 公司各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（定量或定性）并對(duì)其完成情況進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析。各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)跟隨調(diào)整，并保持按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，用質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行控制。 1）維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)保值增值，正確處理所有者、企業(yè)員工的利益關(guān)系； 2）組織分管部門的力量，實(shí)施總經(jīng)理確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，推進(jìn)行之有效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成； 3）注重分析研究市場(chǎng)信息，開拓新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)能力； 4）配合公司組織推行質(zhì)量管理體系，按國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不斷提高物流服務(wù)質(zhì)量和水平； 5）采取切實(shí)措施，推進(jìn)本公司的技術(shù)進(jìn)步和本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力。 12) 具體負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、消防工作和環(huán)境保護(hù)工作； ： 1)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)直通式監(jiān)管點(diǎn)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定具體規(guī)定及實(shí)施辦法。 5)協(xié)調(diào)、處理好與進(jìn)駐代理企業(yè)和經(jīng)營(yíng)單位的關(guān)系 ,保證監(jiān)管點(diǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。 1) 負(fù)責(zé) DYK（東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司）供應(yīng)商零部件卸貨工作； 2) 負(fù)責(zé) DYK 供應(yīng)商零部件在庫(kù)管理、盤點(diǎn)工作； 13 3) 負(fù)責(zé) DYK 供應(yīng)商每天庫(kù)存信 息反饋工作； 4) 負(fù)責(zé) DYK 供應(yīng)商零部件在庫(kù)二次分揀及貼標(biāo)簽等增值業(yè)務(wù)工作； 5) 負(fù)責(zé) DYK 供應(yīng)商零部件向生產(chǎn)線及時(shí)配送工作； 6) 負(fù)責(zé) DYK 供應(yīng)商零部件在線巡線、跟蹤服務(wù)工作； 7) 負(fù)責(zé) DYK 供應(yīng)商工位器具、塑料周轉(zhuǎn)箱回收或裝車返廠工作； 8) 負(fù)責(zé) DYK 供應(yīng)商生產(chǎn)線不良品退庫(kù)及退廠工作； 9) 負(fù)責(zé) DYK 供應(yīng)商零部件配送至鹽城售后服務(wù)中心工作； 10) 負(fù)責(zé) DYK 供應(yīng)商特殊情況下的提貨及托運(yùn)工作； 11) 負(fù)責(zé)非汽車物流業(yè)務(wù)工作； 12) 庫(kù)房設(shè)施、裝卸設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)庫(kù)區(qū)內(nèi)的標(biāo)識(shí)（合格區(qū)、不良品區(qū)）。包括空運(yùn)、鐵路聯(lián)運(yùn)等。不斷提高員工的綜合素質(zhì)和部門整體素質(zhì)。 8）加強(qiáng)完全意識(shí)，制定相應(yīng)的防范措施，對(duì)貨物發(fā)運(yùn)的全過程進(jìn)行監(jiān)督和追蹤， 確保貨物安全無(wú)誤。 內(nèi)部溝通的方式： 1） 例會(huì)、專題會(huì)議； 2） 通知、簡(jiǎn)報(bào)、刊物、信息交流； 內(nèi)部溝通的內(nèi)容包括： 1） 服務(wù)質(zhì)量； 2） 相關(guān)的法律法規(guī)； 3） 質(zhì)量管理體系的過程及其有效性； 4） 公司各部門的職責(zé)和權(quán)限； 5） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 6） 質(zhì)量管理體系的調(diào)整更新部分內(nèi)容。 ： 1） 審核報(bào)告或?qū)徍私Y(jié)果； 2） 方針、目標(biāo)完成情況； 3） 客戶反饋（包括客戶投訴分析、客戶滿意度分析報(bào)告等）； 4） 服務(wù)業(yè)績(jī)和服務(wù)過程滿足和符合客戶需求的分析結(jié)果（包括業(yè)績(jī)報(bào)告、市場(chǎng)報(bào)告等）； 5） 糾正和預(yù)防措施的狀況（糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果報(bào)告等）； 6） 上年度及以往管理評(píng)審會(huì)的跟蹤落實(shí)情況； 7） 可 能影響綜合管理體系的變更（如重組、變革、重大機(jī)構(gòu)調(diào)整等）； 8） 改進(jìn)的建議。資源作為 QMS 過程的重要輸入，實(shí)現(xiàn)過程預(yù)期的結(jié)果和增值的必要條件。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 從顧客滿意的角度出發(fā)，人員必須適任，為此編制了員工培訓(xùn)管理程序 YDL/，對(duì)新聘、轉(zhuǎn)崗、提升、管理、驗(yàn)證、內(nèi)審員、特殊工種人員不斷進(jìn)行教育培訓(xùn)。 工作環(huán)境還包括辦公、庫(kù)房、燈光照明、環(huán)境溫度、濕度及門面裝飾、櫥窗陳列、環(huán)境綠化美化、廣告宣傳等。（見部門作業(yè)指導(dǎo)書） 物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程需要執(zhí)行如下程序文件： ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 05 顧客需求的識(shí)別和評(píng)審程序 YDL/ 06 對(duì)承包方 /供方溝通與管理程序 YDL/ 07 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序 YDL/ 物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的策劃 1）對(duì)于特殊貨物及合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃、編制質(zhì)量計(jì)劃并實(shí)施。 2）與服務(wù)提供有關(guān)要求的確定（標(biāo)準(zhǔn) ）和評(píng)審（標(biāo)準(zhǔn) ）的具體規(guī)定見《顧客需求的識(shí)別和評(píng)審程序》。 承包方 /供方選擇、使用和評(píng)價(jià) 在采購(gòu)以上服務(wù)或物資時(shí)，應(yīng)根據(jù)承包方 /供方的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、能力、信 譽(yù)等對(duì)其進(jìn)行選擇和定期評(píng)定，并在必要時(shí)與其簽訂服務(wù)協(xié)議或合同。 采購(gòu)的驗(yàn)證 各部門的操作細(xì)則、指導(dǎo)書、合同，作為采購(gòu)信息傳遞和采購(gòu)服務(wù)驗(yàn)證的方法和記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 集裝箱箱號(hào)、封號(hào)均被輸入計(jì)算機(jī)，保證編號(hào)唯一性、無(wú)誤，可隨時(shí)查詢相應(yīng)記錄，從而實(shí)現(xiàn)可追溯性。 保證進(jìn)庫(kù)零部件先進(jìn)先出 ，帳目清楚，可隨時(shí)查閱記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 公司進(jìn)行相關(guān)單證、信息的制作、傳遞和控制。 對(duì)所有消防、保安監(jiān)視系統(tǒng)，例如感煙器、感溫器、中央監(jiān)控系統(tǒng)等應(yīng)進(jìn)行周期檢查，并填寫相應(yīng)的記錄，確保萬(wàn)無(wú)一失。 公司成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立指揮部。 相關(guān)記錄 事故處理報(bào)告 YDL/ 應(yīng)急救援指揮部人員名單 YDL/ 應(yīng)急救援小組名單 YDL/ 應(yīng)急救援指揮部人員通訊錄 YDL/ 外部人員與應(yīng)急機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)電話 YDL/ 21 十 、分析與改進(jìn) 總則 為確保服務(wù)質(zhì)量和過程的符合性，實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)其進(jìn)行檢查、監(jiān)督和測(cè)量活動(dòng)中，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 1）在確定測(cè)量和監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； 2）要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3）確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 4）應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 《內(nèi)部審核程序》規(guī)定了審核應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，并對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 上述要求在各公司的支持和操作文件中予以明確規(guī)定。 數(shù)據(jù)分析 公司確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí) QMS 的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 糾正措施 糾正措施指為防止已出現(xiàn)的不合格或缺陷的再發(fā)生，消除其原因所采取的措施。 公司利用質(zhì)量分析會(huì)等形式對(duì)發(fā)生的事故事件及其潛在不合格的原因，提出分析報(bào)告，實(shí)施預(yù)防措施，作為信息交流或提交管理評(píng)審會(huì)。 供貨廠商到貨如不符合貨物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)則拒絕收貨或通知采購(gòu)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)組向廠商索賠或退貨。 不同貨物之間、同種同垛位之間要留有通道，以便于盤點(diǎn)和貨物序列號(hào)的記錄，同時(shí)也符合防火安全的要求。 定期清理庫(kù)房的地面、貨架，保證庫(kù)區(qū)內(nèi)無(wú)灰塵、垃圾，貨物外包裝清潔。 庫(kù)房工作人員及保安員要學(xué)習(xí)掌握消防器材的使用方法及如何撲救火 災(zāi)，保護(hù)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，萬(wàn)一發(fā)生火災(zāi)要做到 “ 斷電，滅火，撥打火警電話 119” 和及時(shí)通知公司領(lǐng)導(dǎo)。 庫(kù)房人員根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)結(jié)果填寫盤點(diǎn)表，并核對(duì)賬面庫(kù)存，如有差異注明產(chǎn)生差異的原因。系統(tǒng)庫(kù)管員按照審批后的盤點(diǎn)盈虧表做賬務(wù)處理。系統(tǒng)打印發(fā)貨通知單和產(chǎn)品清單，揀貨員和核貨員簽字后轉(zhuǎn)交發(fā)貨部 為確保發(fā)貨環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，收集并整理必要的發(fā)貨信息，運(yùn)輸部制定發(fā)貨管理 程序。 為確保通過規(guī)范的流程尋找到合適的供方，同時(shí)對(duì)所有供方（包括公司內(nèi) 部協(xié)作部門）進(jìn)行有效管理，物流部制定供方管理流程 27 物流部門需要外包的業(yè)務(wù)主要有 商品采購(gòu)，系統(tǒng)維護(hù)，包裝耗材采購(gòu)，運(yùn)輸服務(wù)，物流服務(wù)，貨物包裝等。要考慮產(chǎn)品 /服務(wù)的信息，執(zhí)行文件標(biāo)準(zhǔn)，記錄等要求。 17． 4 輔助文件 為確保檢測(cè)結(jié)果的精確，防止因設(shè)備的誤差而產(chǎn)生錯(cuò)誤記錄，并處長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命，物流部制定測(cè)量設(shè)備的維護(hù)程序。 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)誤差后，操作員應(yīng)利用正常設(shè)備對(duì)校驗(yàn)過的信息或記錄 進(jìn)行重新檢測(cè)，以防止錯(cuò)誤的記錄擾亂正常的工作程序。 各類產(chǎn)品由各產(chǎn)品業(yè)務(wù)組提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，如果不符合退換貨政策的貨物不能辦理，通知批準(zhǔn)人進(jìn)行重新確認(rèn) 符合退換政策的貨物放入退貨區(qū)，根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行相應(yīng)處理： 要求換 貨的貨物，將正常貨物發(fā)出；填寫廠家的換貨申請(qǐng)，定期安排與廠家換貨 要求維修的貨物，由售后部門填寫廠家維修單，退貨操作員負(fù)責(zé)貨物的取貨，送修，送貨，取貨時(shí)要核對(duì)貨物型號(hào)，數(shù)量，序列號(hào)等是否與維修單一致，注意愛護(hù)客戶財(cái)務(wù)，如有損壞應(yīng)及時(shí)向客戶反饋?zhàn)饔涗洝? 。 當(dāng)進(jìn)行換貨及維修時(shí)，客戶的貨物在我們的控制下，要給予妥善保管，當(dāng)發(fā)生丟失或損壞，要記錄并向客戶及售后部門報(bào)告。 28 為確保物流部門依據(jù)廠商的政策履行對(duì)客戶的承諾，向客戶提供良好服務(wù)，同時(shí)保證退換貨操作準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行，物流部制定退換貨程序。 為保證測(cè)量設(shè)備能夠被正確使用，操作人員在使用之前，必須由技術(shù)部門指定的設(shè)備維護(hù)人員對(duì)操作人員進(jìn)行操作培訓(xùn)；必須明確專人專用，防止因使用不當(dāng)而產(chǎn)生不良影響；如果發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停止使用，報(bào)告主管人員和設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行校驗(yàn)。 如果在合作的過程中發(fā)生重大的事故，屬于供方責(zé)任，必須馬上終止合作并追究損失。 供方的選擇 根據(jù)各部門對(duì)外包服務(wù)的要求