【正文】 施，使其科學(xué)化、規(guī)范化，具有較強(qiáng)的可操作性。 4)協(xié)調(diào)、處理好各方面關(guān)系，保證監(jiān)管點(diǎn)的各項(xiàng)工作有序高效 運(yùn)行。 12 6)做好監(jiān)管點(diǎn)內(nèi)固定資產(chǎn)日常管理工作。 ： 1) 協(xié)調(diào)船公司、運(yùn)輸公司、碼頭及其他相關(guān)口岸單位，具體處理換單、報(bào)關(guān)、提箱、發(fā)運(yùn) 、 訂艙等業(yè)務(wù)，落實(shí)客戶的發(fā)運(yùn)計(jì)劃并跟蹤； 2) 按時(shí)準(zhǔn)確的呈報(bào)集裝箱日報(bào)表、運(yùn)輸車輛監(jiān)管簿核銷手續(xù)和貨主、海關(guān)、商檢等單位及時(shí)聯(lián)系； 3) 進(jìn)口業(yè)務(wù)的臺(tái)帳登記及保管，與相關(guān)單位往來核算，發(fā)票的開具； 4) 出口貨物的單證整理、報(bào)關(guān)、報(bào)檢； 5) 圍繞 DYK 在鹽城的供貨商，加大力度開發(fā)客戶。 1）遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，執(zhí)行公司的 方針政策，完成公司下達(dá)的工作任務(wù)。 3）開發(fā)其它大宗貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)。 4）根據(jù)公司要求，建立、健全部門各項(xiàng)管理制度。 6）負(fù)責(zé)內(nèi)部員工思想教育和崗位技能培訓(xùn)工作。提高業(yè)務(wù)操作能力。保持記錄完整并建立臺(tái)帳。 1）具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持； 2）向最高領(lǐng)導(dǎo)者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績（質(zhì)量目標(biāo)完成情況，顧客意見），作為管理評(píng)審和質(zhì)量體系改進(jìn)的依據(jù)； 3) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)“滿足顧客要求”意識(shí)的形成； 4) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的審核，并對體系文件的符合性、有效性和可操作性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃的制定； 5）主持內(nèi)審，對不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正與預(yù)防； 6）負(fù)責(zé)對不合格服務(wù)進(jìn)行控制、對 QMS 數(shù)據(jù)進(jìn)行分析提出改進(jìn)意見； 14 7）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò) 。 內(nèi)部溝通的范圍：質(zhì)量管理體系涉及的部門或與溝通內(nèi)容相關(guān)的部門。 內(nèi)部溝通的過程應(yīng)有記錄（如會(huì)議紀(jì)要、相關(guān)記錄表格等）。為了明確管理評(píng)審的控制要求，公司制訂了《管理評(píng)審程序》，對管理評(píng)審的策劃和有關(guān)要求做出了明確規(guī)定。 15 ： 1） 管理體系及過程有效性的改進(jìn)； 2） 與客戶要求和其他相關(guān)方要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn)； 3） 資源需求； 4） 其他需要管理評(píng)審會(huì)做出的決定和決議等。 八、 資源管理 提供資源 資源包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 總經(jīng)理應(yīng)特別關(guān)注并提供建立和實(shí)施 QMS 所需的資源，確保實(shí)施和改進(jìn) QMS 的有效性，達(dá)到顧客滿意。 適用于公司內(nèi)從事影響服務(wù)質(zhì)量工作的人員，包括管理人員、執(zhí)行人員和驗(yàn)證人員等的控制方法。 基礎(chǔ)設(shè)施 物流公司常用的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 1）運(yùn)輸設(shè)施； 2）裝卸搬運(yùn)設(shè)備； 3）包裝設(shè)備 ； 4）集裝設(shè)備； 5）倉儲(chǔ)設(shè)施； 6）網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)施； 7）安全、消防設(shè)施等； 8.）計(jì)量設(shè)施等。 工作環(huán)境應(yīng)考慮健康、安全、環(huán)境、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)影響等 因素，不斷改善工作環(huán)境以保證各項(xiàng)工作正常 。 17 九、 物流服務(wù)實(shí)現(xiàn) 本公司將過程管理原則用于所有的活動(dòng)，物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)是一組有序的過程與子過程的組合，它們使組織獲得物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)并產(chǎn)生增值。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的。 2）新增特殊服務(wù)項(xiàng)目由綜合管理部組織策劃，其內(nèi)容包括：合同范圍、目標(biāo)、特殊情況、有效性的條件、活動(dòng)、引用文件、任務(wù)分配、責(zé)任、權(quán)限、完成期限等等，公司各部門參加編寫，經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 與顧客有關(guān)的過程 1）公司制訂了《顧客需求的識(shí)別和評(píng)審程序》，對服務(wù)提供有關(guān)的要求的確定和評(píng)審進(jìn)行有效的控制。 顧客溝通 對以下有關(guān)方面作出規(guī)定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： 1）服務(wù)的信息； 2）問詢、合同或委托的處理，包括對其的修改； 1） 顧客反饋，包括顧客投訴。 采購 采購范圍主要包括以下方面： 1）海運(yùn)、集裝箱堆存、倉儲(chǔ)、陸運(yùn)等服務(wù)； 2）報(bào)關(guān)報(bào)驗(yàn)，投保服務(wù)； 另外，對公司內(nèi)部所需物資和服務(wù)的采購，主要包括大宗物資，交通工具，辦公設(shè)備，通訊服務(wù)，計(jì)算機(jī)軟件，維護(hù)服務(wù)等。為了規(guī)范對承包方 /供方的選擇、使用和 評(píng)價(jià)活動(dòng)，制訂了承包方 /供方選擇、使用和評(píng)價(jià)程序。 采購過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； 人員資格的要求； QMS 的要求。 在服務(wù)提供和業(yè)務(wù)操作中，將對來自承包方 /供方的不合格服務(wù)予以記錄和處理，參見不合格服務(wù)的控制程序。 物流服務(wù)提供過程的確認(rèn) 公司為客戶提供的服務(wù)都作為特殊過程，要求員工始終保持認(rèn)真負(fù)責(zé)、謙虛謹(jǐn)慎、文明禮貌，針對不同的客戶的不同要求，精心安排好每個(gè)環(huán)節(jié)，人員適任，設(shè)備完好、準(zhǔn)則嚴(yán)格、記錄完整和準(zhǔn)確。 對承包方定期進(jìn)行檢查，并標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。 為了便于識(shí)別，公司將利用徽標(biāo)工作牌等方式，對員工的身份進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 顧客的財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括：托運(yùn)的貨物、代管的貨物、單證、顧客要求保密的信息等。 運(yùn)輸服務(wù)過程中應(yīng)對顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效的控制，防止發(fā)生損壞或丟失。當(dāng)單證發(fā)生丟失、損壞時(shí)，公司保存的相關(guān)書面或電子文件信息可提供響應(yīng)支持。 20 監(jiān)視與 測量裝置 監(jiān)視和測量裝置一般包括對采購來的產(chǎn)品進(jìn)行檢測的計(jì)量器具，如地秤等；保證貯存條件的檢測器具，如溫度計(jì)、濕度計(jì)等；也包括公司安全、防火的監(jiān)視裝置及建筑物供電、水、暖等設(shè)施的檢測儀表等。其他的消防設(shè)施，如卷簾門、噴淋頭、消防泵等應(yīng)按照基礎(chǔ)設(shè)施的管理辦法統(tǒng)一管理。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 為了貫徹生產(chǎn)安全法，防止本公司實(shí) 際存在的或潛在的緊急情況的意外發(fā)生，并預(yù)防可能伴隨發(fā)生的工傷事故 ,提高對突發(fā)事件處理的應(yīng)急能力，特制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 程序YDL/QP 。總經(jīng)理任組長、總指揮；副總經(jīng)理為副組長、副總指揮；各部門第一把手任組員。 對相關(guān)應(yīng)急人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，對設(shè)備定期進(jìn)行檢查和養(yǎng)護(hù)。 為此制訂下述程序文件： ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 08 顧客滿意度測量程序 YDL/ 09 內(nèi)部審核程序 YDL/ 10 不合格控制程序 YDL/ 11 糾正預(yù)防措施程序 YDL/ 十一、監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對管理體系業(yè)績的一種測量，公司對顧客滿意度（顧客對有關(guān)公司是否已滿足顧客要求的感受）的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 內(nèi)部審核 公司在《內(nèi)部審核程序》中規(guī)定了應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定綜合管理體系是否： a) 符合策劃的安排（見 ）、所使用標(biāo)準(zhǔn)的要求以及 QMS 的要求； b) 得到有效實(shí)施與保持。規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法以及對內(nèi)審員不斷提高審核技巧的內(nèi)容。 22 過程的監(jiān) 視和測量 公司采用適宜的方法對綜合管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視（如檢查、內(nèi)審和管理評(píng)審等），并在適用時(shí)進(jìn)行測量。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以確保服務(wù)提供的符合性。 物流服務(wù)提供的監(jiān)視和測量 對物流服務(wù)提供的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證物流服務(wù)要求得到滿足。 保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批 準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，不得先行提供物流服務(wù)。 不合格服務(wù)控制 公司編制了不合格服務(wù)控制程序，識(shí)別、控制和防止不合格服務(wù)提供或交付。 對不符合需要全體員工主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、糾正和預(yù)防。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效 性； 服務(wù)過程的運(yùn)行趨勢； 顧客滿意的程度。 持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)包括： 1）制定公司及部門的目標(biāo)和指標(biāo)； 2）尋找和實(shí)施改進(jìn)的辦法，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)； 23 3）分析、評(píng)價(jià)實(shí)施結(jié)果的有效性； 4）將改進(jìn)的成果納入體系文件中。詳見《糾正和預(yù)防措施程序》。 預(yù)防措施 預(yù)防措施指為防止?jié)撛诘牟缓细窕蛉毕莸陌l(fā)生，消除其原因所采取的措施。 24 為確保所有入庫貨物辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)，對所有入庫貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，保證賬物相符，庫房部制定入庫程序。 貨物到達(dá)以后，放在指定待檢區(qū)域驗(yàn)貨操作 員根據(jù)入庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對貨物進(jìn)行檢驗(yàn)并填寫商品入庫檢驗(yàn)表 貨物合格，庫管員在商品入庫檢驗(yàn)表上簽字放行，同時(shí)簽收貨運(yùn)單，將信息輸入系統(tǒng)，打印入庫單，庫管員和系統(tǒng)員及庫房主管簽字，轉(zhuǎn)賬務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。 庫間轉(zhuǎn)移、客戶退貨商品如不符合入庫檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，由庫房主管簽字批準(zhǔn)后，單獨(dú)碼放在不良品區(qū) 貨物保管是庫房的中心工作，要充分利用庫房設(shè)施，采取科學(xué)的貨物保管和保養(yǎng)方法，使貨物不受 或少受各種有害的自然和人為因素的影響。 所有貨物出入庫均要記錄 “ 庫存商品臺(tái)賬 ” 。 對于三個(gè)月沒有庫存的貨物注意貨物外箱狀況，如已有變形趨勢需進(jìn)行貨物上下倒倉 14． 不良品進(jìn)行單獨(dú)存放，并在外箱統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)注，標(biāo)注方法是填寫不良貨物標(biāo)識(shí)貼在貨物序列號(hào)旁 25 庫房通道的干道，支道要保證 暢通，為保證貨物的進(jìn)出庫作業(yè)順利進(jìn)行，出庫和入庫進(jìn)貨物均不得碼放在通道之內(nèi)。 雨季對庫房定期進(jìn)行檢查，確保無漏雨、洇水等現(xiàn)象，如有發(fā)生應(yīng)立即對貨物進(jìn)行轉(zhuǎn)移，確保貨物安全。 商品的移動(dòng)和裝卸 搬運(yùn)貨物時(shí)無論貨物體積大小均不得拋扔 搬運(yùn)貨物時(shí)不可站在貨物上，站在貨物不僅會(huì)損壞貨物，同時(shí)也可能傷害到倉庫作業(yè)人員 消防安全 配 備必要的消防器材，安放在明顯位置。 安裝使用電器設(shè)備，必須符合防火安全規(guī)定。 貨物盤點(diǎn) 財(cái)務(wù)部門提前兩天下達(dá)盤點(diǎn)通知，說明盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、參加人員。 盤點(diǎn)時(shí)不良品均要盤點(diǎn)，客戶委托 維修的商品、商家臨時(shí)寄存的商品均不在盤點(diǎn)范圍之內(nèi)。 庫房主管簽字后，將盤點(diǎn)表上報(bào)財(cái)務(wù)部門。 26 如果有盈虧情況，庫房主管填寫盤點(diǎn)盈虧表，注明原因并提交上級(jí)部門審批。 為確保庫房配貨操作人員準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行按單配貨，物流部制定貨物出庫流程 庫房接到出貨通知后，庫管人員要對交貨時(shí)間和庫存數(shù)量進(jìn)行核對，如果不能滿 足訂單的要求，及時(shí)反饋到相關(guān)部門，建議進(jìn)行調(diào)整。 核貨員依據(jù)入庫檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)對準(zhǔn)備出庫的貨物進(jìn)行核對 簽字出庫 揀貨員、核貨員分別在確認(rèn)配、核貨無誤后，在發(fā)貨交接單上簽字。 發(fā)貨交接 根據(jù)核貨操作員的確認(rèn)，運(yùn)輸主管填制發(fā)貨單，通知承運(yùn)公司取貨；與承運(yùn)公司進(jìn)行貨物交接并在發(fā)貨單上簽字。 收集信息： 追蹤承運(yùn)公司在合同規(guī)定的時(shí)間之內(nèi)反饋客戶簽收，進(jìn)行整理存檔；統(tǒng)計(jì)分析運(yùn)輸時(shí)間等情況，發(fā)現(xiàn)問題制定糾正措施并跟蹤檢查執(zhí)行情況。物流部門對商品采購和系統(tǒng)維護(hù)無選擇權(quán)，只是通過反饋進(jìn)行監(jiān)控。 相關(guān)負(fù)責(zé)人草擬合同，與合作方就合同細(xì)節(jié)進(jìn)行談判，雙方接受后，根據(jù)公司合同簽署程序，與合格供方簽訂合同。 供方管理 收集供方合作情況方面的資料，每三個(gè) 月根據(jù)供方評(píng)估表進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題后提出改進(jìn)措施和書面警告，限定時(shí)間改正；進(jìn)行及時(shí)跟蹤，根據(jù)改進(jìn)結(jié)果決定繼續(xù)合作或重新選擇。 與供方終止合作后，如果有往來賬款結(jié)算，最后一次結(jié)算將合同原件附在支出憑證后交公司財(cái)務(wù)部；如果無賬務(wù)往來，合同直接交公司法律顧問處存檔。物流部門的測量設(shè)備主要有 溫度、濕度表盤點(diǎn)器等。 根據(jù)廠家維護(hù)政策，明確維護(hù)的期限，每次檢驗(yàn)完畢后登記檢測設(shè)備檢驗(yàn)維修記錄卡。 廠家維修人員對故障設(shè)備進(jìn) 行檢查以后，根據(jù)廠家的政策進(jìn)行修理或更換 ，對于不能使用的設(shè)備，由設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行索賠或報(bào)廢處理。 客戶通過客服提交退換貨申請，采購經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后將貨物退回。送貨時(shí)由客戶驗(yàn)收合格后簽收維修單。 收集客戶退、換貨的信息，分析原因，采取相應(yīng)措施，并對效果進(jìn)行跟蹤