【正文】 要求的感受的有關 信息，包括內部、外部、書面、口頭的。 監(jiān)控的信息：a． 顧客投訴信息；b． 與顧客的直接交流信息；c． 顧客座談會反映的信息；d． 發(fā)放調查表、對顧客滿意信息進行調查、分析信息。 《顧客滿意度調查控制程序》 ，以確定質量管理體系是否：a． 是否符合工廠質量管理體系文件；b． 是否符合GB/T19001：2000—ISO9001：2000標準要求；c． 是否符合工廠所確定的質量管理體系的要求；d． 是否得到有效實施和保持。，審核小組負責內部審核的實施；、活動、區(qū)域狀況的重要程序以及以往審核 的結果，工廠對內部審核進行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法；，確保審核員的選擇和審核的實施 客觀性和公正性，審核不得審核自己的工作，應有資格的人擔 任；、實施、審核結果應進行記錄，管理者代表負責向 廠長報告審核狀況；，各責任部門應及時進行糾正并消除產(chǎn)生不 符合的原因；；，管理者代表批準內部審核報 告。 共 43 頁 第38頁文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱監(jiān)視和測量 《內部審核控制程序》 行測量，這些方法應證實過程達到所策劃結果的能力； ； ：a． 過程的有效性b． 過程的效率c． 顧客滿意d． 法律、法規(guī)、標準的符合性e． 保持和改進的措施及跟蹤措施 ，當發(fā)現(xiàn)過程不 合格時，應根據(jù)需要采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性； 《監(jiān)視和測量控制程序》。 ，以驗 證產(chǎn)品要求得到滿足； ； ：a． 對采購硬件產(chǎn)品的檢驗、驗證；b． 對供應商的評價和選擇；c． 原材料、半成品與成品的檢驗、驗證； ，記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人 員。 ，適用時得到顧客批準，否則在所有 的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務。 《監(jiān)視和測量控制程序》 共 43 頁 第39頁文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱不合格品控制 ，制訂《不合格品控制程序》，以防止非預期的使用和交付；；：（可采取一種或幾項）a． 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b． 經(jīng)有關授權人員的批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品和不合格服務。c． 采取措施防止非預期的使用或應用：a． 不合格的性質及采取的措施，包括讓步接收予以記錄；b． 糾正后的產(chǎn)品經(jīng)再次驗證、以證實符合要求；c． 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，針對不合格造成的后果采取適當?shù)拇胧? 《不合格品控制程序》 共 43 頁 第40頁文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱數(shù)據(jù)分析 ，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進機會，這包括來自監(jiān)控和測量活動以及其他有關來源的數(shù)據(jù)； ：a． 顧客滿意和不滿意度；b． 服務與顧客要求的符合性；c． 過程的產(chǎn)品特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d． 供方。，進行統(tǒng)計和分析，將統(tǒng)計和分析情況進行記錄，并進行內部信息溝通；，識別應用統(tǒng)計技術的需求，由管理者代表確定使用的統(tǒng)計技術，并識別改進機會。8．4．6支持性文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 共 43 頁 第41頁文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱改進 ，以促進質量管理體系有效性的持續(xù)改進，穩(wěn)定地提供滿足顧客的產(chǎn)品；、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審促進質量管理體系的持續(xù)改進； 8．5．2．1工廠針對現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生； ，各責任部門針對本部門的業(yè)務有關的不合格進行糾正，并采取糾正措施； ：a． 評審不合格（包括顧客投訴）b． 確定不合格的原因；c． 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d． 確定和實施所需的措施；e． 記錄所采取措施的結果； ，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應； ，各責任部門針對本部門的業(yè)務有關的潛在不合格進行制訂預防措施，防止不合格的發(fā)生； ：a． 確定潛在不合格及其原因；b． 評價防止不合格不發(fā)生的措施的需求；c． 確定和實施所需的措施；d． 記錄所采取措施的結果；e． 評審所采取的預防措施。 《糾正和預防措施控制程序》 共 43 頁 第42頁 文件標題質量手冊文件編號 制訂部門管理者代表生效日期 2002/6/8修訂日期版本A章節(jié)號章節(jié)名稱任 命 書任 命 書經(jīng)研究決定，從2002年6月8日起，任命 擔任本工廠質量管理體系的管理者代表；在廠長的直接領導下負責如下工作：1 負責按ISO 9001：2000標準建立，實施和保持質量體系。2向廠長報告質量體系的運行情況，以供評審和作為質量體系改 進的基礎。 3 就質量體系事務與外部如認證機構、顧問機構保持聯(lián)絡。 4 主持內部質量審核。 5審核質量手冊與程序文件。 6 負責糾正和預防措施計劃的審批。 廠長 ： 2002 年 6月 8 日共 43 頁 第43 頁附件一序號程序文件編號程序文件名稱歸口部門1QP001文件控制程序行政部2QP002記錄控制程序各部門3QP003質量策劃控制程序品管部4QP004信息溝通控制程序各部門5QP005管理評審控制程序主管以上人員6QP006人力資源控制程序行政部7QP007與顧客有關的過程控制程序銷售部8QP008采購控制程序采購部9QP009生產(chǎn)運作控制程序生產(chǎn)部10QP010產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序生產(chǎn)部、品管部11QP011顧客提供產(chǎn)品控制程序生產(chǎn)部、品管部、銷售部12QP012產(chǎn)品防護控制程序采購部13QP013測量和監(jiān)控裝置的控制程序品管部14QP014顧客滿意度調查控制程序銷售部15QP015內部質量審核程序管理者代表16QP016監(jiān)視和測量控制程序品管部17QP017不合格品控制程序各部門18QP018數(shù)據(jù)分析控制程序管理者代表19QP019糾正和預防措施控制程序管理者代表、品管部20QP020顧客投訴及退回產(chǎn)品的處理程序銷售部生產(chǎn)部、品管部附件二 質量管理體系過程職責分配表 廠長管理代表銷售部行政部生產(chǎn)部采購部品管部☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△△☆☆☆☆☆△☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆△☆☆☆☆△☆△☆☆△☆☆☆☆☆☆☆☆☆△☆☆☆△△△△△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆☆☆△☆☆☆☆△☆△☆☆☆☆△☆△☆△☆☆☆☆△☆△☆☆☆☆☆ 注：△主要責任部門 ☆次要責任部門46 / 46