【正文】 處置：不合格品的評審及處置由工程部主管/品管部負責(zé)人/生產(chǎn)部負責(zé)人/經(jīng)理負責(zé)。評審工作按不合格品控制程序進行，可能的處置方案有：返工（返修）、降級使用(AOD)和報廢、退貨等。返工（返修）産品應(yīng)按規(guī)定的核對總和測試重新檢驗。成品降級使用(AOD)必須經(jīng)客戶同意，讓步使用、放行或接收不合格品。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，品管部需采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 引用文件：《不合格品控制程序》第 17 章資料分析 資料分析： 總則：資料分析程序已經(jīng)建立和實施，以確保質(zhì)量管理體系的有效運作，同時不斷改善。 資料由相關(guān)部門授權(quán)人組織分析，分析結(jié)果形成書面文件，報告經(jīng)理或有關(guān)部門審核。不良結(jié)果應(yīng)有改善意見及措施，并實施。以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 資料分析主要應(yīng)用于下列場合：A﹑顧客滿意B﹑與產(chǎn)品要求的符合性C﹑過程和產(chǎn)品的特性和趨勢D﹑供方 爲確保資料分析的正確應(yīng)用，對應(yīng)用人員應(yīng)進行適當?shù)呐嘤?xùn)并配備必要的資源。 資料分析記錄應(yīng)準確、完整，并予以保存。 引用文件：《資料分析程序》《質(zhì)量記錄控制程序》第 18 章改善 改善 總則：改善程序已經(jīng)建立并且實施，以促進質(zhì)量管理體系不斷持續(xù)完善﹑消除和預(yù)防不合格産生的原因。 持續(xù)改善公司應(yīng)采取適宜的方法以促進質(zhì)量管理體系持續(xù)改善﹐如通過使用質(zhì)量方針﹑目標﹑審核結(jié)果﹑數(shù)據(jù)分析﹑預(yù)防和糾正措施及管理評審等。更改得到執(zhí)行并記錄于書面程序中。對于完善質(zhì)量管理體系，應(yīng)由相關(guān)部門事先作出策劃。 糾正措施 公司編制程序文件，并規(guī)定以下方面要求：當發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)進行調(diào)查﹑分析﹑評審不合格﹑確定產(chǎn)生不合格的原因﹐評審﹑確定并實施確保不合格不再發(fā)生的措施。記錄所采取的措施的結(jié)果。驗證所采取糾正措施的效果。 預(yù)防措施 公司編制程序文件，并規(guī)定以下方面要求。 當通過數(shù)據(jù)的收集﹑分析發(fā)現(xiàn)潛在的不合格時﹐應(yīng)確定潛在的不合格及其原因﹐確定并實施所需的措施。 記錄所采取的措施的結(jié)果。 當發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格所采取的措施應(yīng)根據(jù)其對不合格或潛在不合格的影響程度相適應(yīng)﹐評價防止再次發(fā)生的需求。 所有糾正和預(yù)防措施應(yīng)予以評審。 引用文件：《改善控制程序》附錄一質(zhì)量體系要素對照表序號質(zhì)量手冊ISO9001(2000版)標準程序文件(COP)編號和名稱章節(jié)號要素序號和名稱1第4章 質(zhì)量管理體系《質(zhì)量體系運作程序》2第5章 管理責(zé)任《內(nèi)部溝通程序》《管理評審程序》3第6章 質(zhì)量策劃《質(zhì)量目標控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃《質(zhì)量策劃控制程序》4第7章 文件管制《文件控制程序》5第8章 質(zhì)量記錄管制《質(zhì)量記錄控制程序》6第9章 人力資源《人力資源管理程序》 設(shè)施《設(shè)施管理程序》 工作環(huán)境《工作環(huán)境控制程序》7第10章 顧客相關(guān)過程《顧客過程管理程序》8第11章 設(shè)計和開發(fā)無9第12章 采購《供應(yīng)商評估程序》《采購程序》10第13章 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)《生產(chǎn)和服務(wù)運作程序》《產(chǎn)品的鑒別和可追溯性程序》 《工程確認及變更控制程序》《生產(chǎn)和物料計劃控制程序》《顧客財產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護程序》11第14章《測量﹑檢驗和試驗設(shè)備的控制程序》12第15章 內(nèi)部稽核《內(nèi)部質(zhì)量審核體系》 產(chǎn)品的量測和監(jiān)控《來料檢驗控制程序》《制造過程檢驗控制程序》《成品檢驗控制程序》13第16章 不合格品管制《不合格品控制程序》14第17章 資料分析《資料分析程序》15第18章 改善《改善控制程序》附錄二質(zhì)量體系運作程序文件目錄序號程序文件編號程序文件名稱1《質(zhì)量體系運作程序》2《文件控制程序》3《質(zhì)量記錄控制程序》4《質(zhì)量目標控制程序》5《內(nèi)部溝通程序》6《職責(zé)與權(quán)限程序》7《管理評審程序》8《人力資源管理程序》9《設(shè)施管理程序》10《工作環(huán)境控制程序》11《質(zhì)量策劃控制程序》12《顧客過程管理程序》13《送樣管制程序》14《供應(yīng)商評估程序》15《采購程序》16《工程確認及變更控制程序》17《生產(chǎn)和物料計劃控制程序》18《生產(chǎn)和服務(wù)運作程序》19《產(chǎn)品的鑒別和可追溯性程序》20《顧客財產(chǎn)控制程序》21《產(chǎn)品防護程序》22《測量﹑檢驗和試驗設(shè)備的控制程序》23《顧客滿意度調(diào)查程序》24《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》25《來料檢驗控制程序》26《制造過程檢驗控制程序》27《成品檢驗控制程序》28《不合格品控制程序》29《資料分析程序》30《改善控制程序》附錄三部門編碼表部門編號部門中文名稱部門編碼部門英文全稱01執(zhí)行董事DIRDIRECTOR02管理者代表MRMANAGEMENT REPRESENTATIVE03文控中心DCCDOCUMENT CONTROL CENTRE04船務(wù)/報關(guān)SESHIPPING/ENTRY DEPT05行政部ADADMINISTRATION DEPARTMENT06財務(wù)部ACACCOUNT DEPT07生產(chǎn)部PRPRODUCTION DEPT08質(zhì)量保証部QAQUALITY ASSURANCE DEPARTMENT09質(zhì)量控制部QCQUALITY CONTROL DEPARTMENT10生產(chǎn)/物料計劃部PMCPRODUCTION/MATERIAL PLAN CONTROL11注塑部INJINJECTION DEPT12噴油部ARTART DEPT13裝配部ASSASSEMBLY DEPARTMENT14貨倉部WHWAREHOUSE DEPARTMENT15工程部ENGENGINEERING DEPARTMENT16維修部MAMAINTENANCE DEPARTMENT17采購部PURPURCHASING DEPARTMENT附錄四過程實現(xiàn)流程圖附錄五ISO9001標準條款及質(zhì)量手冊條款對照ISO9001:2000標準條款號對應(yīng)質(zhì)量手冊條款號ISO9001:2000標準條款號對應(yīng)質(zhì)量手冊條款號33 / 34