【正文】 引用文件：《改善控制程序》附錄一質(zhì)量體系要素對照表序號質(zhì)量手冊ISO9001(2000版)標(biāo)準(zhǔn)程序文件(COP)編號和名稱章節(jié)號要素序號和名稱1第4章 質(zhì)量管理體系《質(zhì)量體系運(yùn)作程序》2第5章 管理責(zé)任《內(nèi)部溝通程序》《管理評審程序》3第6章 質(zhì)量策劃《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃《質(zhì)量策劃控制程序》4第7章 文件管制《文件控制程序》5第8章 質(zhì)量記錄管制《質(zhì)量記錄控制程序》6第9章 人力資源《人力資源管理程序》 設(shè)施《設(shè)施管理程序》 工作環(huán)境《工作環(huán)境控制程序》7第10章 顧客相關(guān)過程《顧客過程管理程序》8第11章 設(shè)計(jì)和開發(fā)無9第12章 采購《供應(yīng)商評估程序》《采購程序》10第13章 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作程序》《產(chǎn)品的鑒別和可追溯性程序》 《工程確認(rèn)及變更控制程序》《生產(chǎn)和物料計(jì)劃控制程序》《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)程序》11第14章《測量﹑檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》12第15章 內(nèi)部稽核《內(nèi)部質(zhì)量審核體系》 產(chǎn)品的量測和監(jiān)控《來料檢驗(yàn)控制程序》《制造過程檢驗(yàn)控制程序》《成品檢驗(yàn)控制程序》13第16章 不合格品管制《不合格品控制程序》14第17章 資料分析《資料分析程序》15第18章 改善《改善控制程序》附錄二質(zhì)量體系運(yùn)作程序文件目錄序號程序文件編號程序文件名稱1《質(zhì)量體系運(yùn)作程序》2《文件控制程序》3《質(zhì)量記錄控制程序》4《質(zhì)量目標(biāo)控制程序》5《內(nèi)部溝通程序》6《職責(zé)與權(quán)限程序》7《管理評審程序》8《人力資源管理程序》9《設(shè)施管理程序》10《工作環(huán)境控制程序》11《質(zhì)量策劃控制程序》12《顧客過程管理程序》13《送樣管制程序》14《供應(yīng)商評估程序》15《采購程序》16《工程確認(rèn)及變更控制程序》17《生產(chǎn)和物料計(jì)劃控制程序》18《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作程序》19《產(chǎn)品的鑒別和可追溯性程序》20《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》21《產(chǎn)品防護(hù)程序》22《測量﹑檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》23《顧客滿意度調(diào)查程序》24《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》25《來料檢驗(yàn)控制程序》26《制造過程檢驗(yàn)控制程序》27《成品檢驗(yàn)控制程序》28《不合格品控制程序》29《資料分析程序》30《改善控制程序》附錄三部門編碼表部門編號部門中文名稱部門編碼部門英文全稱01執(zhí)行董事DIRDIRECTOR02管理者代表MRMANAGEMENT REPRESENTATIVE03文控中心DCCDOCUMENT CONTROL CENTRE04船務(wù)/報(bào)關(guān)SESHIPPING/ENTRY DEPT05行政部ADADMINISTRATION DEPARTMENT06財(cái)務(wù)部ACACCOUNT DEPT07生產(chǎn)部PRPRODUCTION DEPT08質(zhì)量保証部QAQUALITY ASSURANCE DEPARTMENT09質(zhì)量控制部QCQUALITY CONTROL DEPARTMENT10生產(chǎn)/物料計(jì)劃部PMCPRODUCTION/MATERIAL PLAN CONTROL11注塑部INJINJECTION DEPT12噴油部ARTART DEPT13裝配部ASSASSEMBLY DEPARTMENT14貨倉部WHWAREHOUSE DEPARTMENT15工程部ENGENGINEERING DEPARTMENT16維修部MAMAINTENANCE DEPARTMENT17采購部PURPURCHASING DEPARTMENT附錄四過程實(shí)現(xiàn)流程圖附錄五ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款及質(zhì)量手冊條款對照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款號對應(yīng)質(zhì)量手冊條款號ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款號對應(yīng)質(zhì)量手冊條款號33 / 34。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格所采取的措施應(yīng)根據(jù)其對不合格或潛在不合格的影響程度相適應(yīng)﹐評價(jià)防止再次發(fā)生的需求。 當(dāng)通過數(shù)據(jù)的收集﹑分析發(fā)現(xiàn)潛在的不合格時(shí)﹐應(yīng)確定潛在的不合格及其原因﹐確定并實(shí)施所需的措施。驗(yàn)證所采取糾正措施的效果。 糾正措施 公司編制程序文件，并規(guī)定以下方面要求：當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)進(jìn)行調(diào)查﹑分析﹑評審不合格﹑確定產(chǎn)生不合格的原因﹐評審﹑確定并實(shí)施確保不合格不再發(fā)生的措施。更改得到執(zhí)行并記錄于書面程序中。 引用文件：《資料分析程序》《質(zhì)量記錄控制程序》第 18 章改善 改善 總則：改善程序已經(jīng)建立并且實(shí)施，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系不斷持續(xù)完善﹑消除和預(yù)防不合格産生的原因。 資料分析主要應(yīng)用于下列場合：A﹑顧客滿意B﹑與產(chǎn)品要求的符合性C﹑過程和產(chǎn)品的特性和趨勢D﹑供方 爲(wèi)確保資料分析的正確應(yīng)用，對應(yīng)用人員應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)并配備必要的資源。以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 資料由相關(guān)部門授權(quán)人組織分析，分析結(jié)果形成書面文件，報(bào)告經(jīng)理或有關(guān)部門審核。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，品管部需采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。成品降級使用(AOD)必須經(jīng)客戶同意，讓步使用、放行或接收不合格品。評審工作按不合格品控制程序進(jìn)行，可能的處置方案有：返工（返修）、降級使用(AOD)和報(bào)廢、退貨等。凡不能滿足規(guī)定要求的物料、半成品、成品等不合格品，都應(yīng)清楚標(biāo)識、隔離，以防止誤用。 記錄準(zhǔn)確、完整，并予以保存。 對于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品﹐除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)﹐適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)﹐否則在所有第 15 章測量和監(jiān)控策劃安排均已圓滿完成之前﹐不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 成品檢驗(yàn)應(yīng)在所有加工過程中各道工序檢驗(yàn)均已完成且符合規(guī)定后進(jìn)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量： 公司應(yīng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的來料﹑制程半成品和最終成品等適宜階段進(jìn)行控制。 生産應(yīng)事先進(jìn)行計(jì)劃，并有技術(shù)準(zhǔn)備保證生産順利實(shí)施，以避免給質(zhì)量造成影響。 對過程的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 必要時(shí)，應(yīng)制定書面程序，以規(guī)定質(zhì)量要求，操作方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。審核員負(fù)責(zé)審核跟進(jìn)，以保證糾正預(yù)防措施有效實(shí)施，驗(yàn)證應(yīng)作記錄，以備相關(guān)程序的修改。審核報(bào)告應(yīng)提交被審核部門負(fù)責(zé)人。 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系所有要素，每半年進(jìn)行一次審核，由審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》。確保建立有效的內(nèi)部審核過程﹐