【導(dǎo)讀】是鐵道部電子軟票、票據(jù)印刷和上海市書刊印刷定點單位。海市A類納稅信譽單位，上海市印刷企業(yè)“誠信服務(wù)，守法經(jīng)營”宣言簽署單位。五色商用票據(jù)印刷機，德國高精度波拉切紙機等一批高新技術(shù)印刷設(shè)備。運用，積極探索國企改革與發(fā)展的新路。并以其完備的技術(shù)裝備、完善的服務(wù)體系、全新的價格理念、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，為用戶提供優(yōu)質(zhì)、快捷、滿意的一體化服務(wù)。d)有效地控制、督促和檢查本廠質(zhì)量體系的運作及改善。本手冊發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人以上人員，行政辦公室發(fā)放文件時須蓋“受控”章，受控手冊的發(fā)放需得到管理者代表的批準(zhǔn)并登記。損、丟失或持有人調(diào)離時，應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。本廠目前的質(zhì)量體系狀況。由行政辦公室制作“質(zhì)量方針”標(biāo)牌張貼于本廠內(nèi)主要場所，以便宣傳和推行。新進(jìn)員工在進(jìn)本廠培訓(xùn)時，須熟知本廠的質(zhì)量方針。質(zhì)量目標(biāo)由廠長在年度工作目標(biāo)中書面簽署、宣布，并在管理評審中評審分析。

　　

【正文】 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《測量和監(jiān)視裝置控制程序》 上海鐵路局印刷廠 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次修改 第 8 章 第 25頁 共 29 頁 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 文件編號： QM01 生效日期： 2020 年 8 月 15日 測量、分析和改進(jìn) 目的 通過規(guī)定的檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格品；采取預(yù)防和糾正措施，防止再度發(fā)生；通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗證質(zhì)量體系運作的有效性；通過顧客滿意度測量，掌握顧客信息，以期符合顧客要求。并在有關(guān)的過程中采用統(tǒng)計技術(shù)，以監(jiān)控和改進(jìn)質(zhì)量水準(zhǔn)。 范圍 本廠質(zhì)量體系中的各過程。 管理項目 顧客滿意度 日常作業(yè)過程中的顧客要求。 由經(jīng)營計劃室每年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查。 顧客滿意度的資訊由經(jīng)營計劃室匯集，整理后交質(zhì)量檢驗室進(jìn)行統(tǒng)計分析，并制定改善措施。 內(nèi)部質(zhì)量審核 本廠每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量體系是否符合策劃的安排和質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，行政辦公室具體負(fù)責(zé)組織實施。 制訂并實施《內(nèi)部審核程序》，明確內(nèi)審的準(zhǔn)則、范圍、職責(zé)和程序。 行政辦公室負(fù)責(zé)制定本廠年度審核方案，規(guī)定審核目的、范圍、時間和方法。 內(nèi)審員須由受過相關(guān)培訓(xùn)和資格認(rèn)可。 審核時依所排定的時程表與區(qū)域進(jìn)行審核。 審核結(jié)果須留下記錄，由行政辦公室保存。 內(nèi)審結(jié)果須輸入管理評審。 過程的測量和監(jiān)視 上海鐵路局印刷廠 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次修改 第 8 章 第 26頁 共 29 頁 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 文件編號： QM01 生效日期： 2020 年 8 月 15日 本廠制定了《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視程序》，對滿足顧客要求所必須的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行測量和監(jiān)視，以證實過程是否持續(xù)地滿足其預(yù)期的目的。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正與預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品提供的測量和監(jiān)視 質(zhì)量檢驗室是對產(chǎn)品特性實施監(jiān)視和測量的主要職能部門，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品的符合性。 通常情況下，只有經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品才能放行或交付。 特殊情況下，在得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)或在適用時得到顧客的批準(zhǔn)，可以在對產(chǎn)品的驗證未完全完成之前放行產(chǎn)品。 不合格品的控制 制訂并實施《不合格品控制程序》，以確保不合格品得到識別和控制，防止其非預(yù)期使用和交付。 質(zhì)量檢驗室負(fù)責(zé)不合格品的判定和評審。 應(yīng)按規(guī)定評審不合格品，并作出必要的處理決定。 保存不合格品的評審記錄及處理記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 數(shù)據(jù)分析 本廠制定并實施《數(shù)據(jù)分析程序》，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，且規(guī)定采取的改進(jìn)措施。 各部門確定、收集相關(guān)數(shù)據(jù)，包括通過測量和監(jiān)視活動以及其他相關(guān)來源所 產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，本廠應(yīng)分 析這些數(shù)據(jù)，以獲得下列信息： a) 質(zhì)檢室負(fù)責(zé)對顧客滿意有關(guān)的信息進(jìn)行分析，確定顧客滿意程度。 b) 質(zhì)檢室負(fù)責(zé)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果及有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定產(chǎn)品特性趨勢及其與產(chǎn)品要求的符合性。 c) 質(zhì)檢室對產(chǎn)品實現(xiàn)過程能力的監(jiān)視和測量結(jié)果及有關(guān)信息進(jìn)行分析，以確定過程能力及其趨勢。 上海鐵路局印刷廠 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次修改 第 8 章 第 27頁 共 29 頁 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 文件編號： QM01 生效日期： 2020 年 8 月 15日 d) 材料室、經(jīng)營計劃室和技術(shù)設(shè)備室對供方提 供符合要求的產(chǎn)品情況進(jìn)行分析，以確定供方業(yè)績。 質(zhì)量檢驗室負(fù)責(zé)指導(dǎo)或制訂各部門在數(shù)據(jù)分析中所采用的統(tǒng)計技術(shù)。 持續(xù)改進(jìn)的策劃 最高管理者應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審，來促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正和預(yù)防 在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量異常，顧客有重大抱怨以及質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)不合格均應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，并應(yīng)制訂程序文件進(jìn)行控制。 糾正措施 對已經(jīng)發(fā)生的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與發(fā)生問題的影響 相適應(yīng)，包括： a） 識別不合格（包括顧客抱怨）。 b） 確定不合格原因。 c） 評價是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生。 d） 確定和實施糾正措施。 e） 評審所采取的糾正措施。 f） 記錄采取措施的結(jié)果。 預(yù)防措施 對潛在的不合格因素應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，包括： a） 識別潛在的不合格及其原因。 b） 確定所需的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。 c) 實施預(yù)防措施。 d) 評審所采取的預(yù)防措施。 上海鐵路局印刷廠 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次修改 第 8 章 第 28頁 共 29 頁 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 文件編號： QM01 生效日期： 2020 年 8 月 15日 e) 記錄所采取措施的結(jié)果。 執(zhí)行措施引起的文件修改按規(guī)定程序進(jìn)行。 參考文件 《顧客滿意度測量程序》 《內(nèi)部審核程序》 《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析程序》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 上海鐵路局印刷廠 質(zhì)量手冊 第 1 版 第 0 次修改 第 9 章 第 29頁 共 29 頁 標(biāo)題：附件 文件編號： QM01 生效日期： 2020 年 8 月 15日 附件： 附件一：《管理者代表任命書》 附件二：質(zhì)量體系過程網(wǎng)絡(luò)圖 附件三：《二級文件匯總表》 附件一 上海鐵路局印刷廠 任 命 書 茲任命： 諸冬福 為管理者代表，除了他在其他方面的職責(zé)以外，還具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 。 b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 廠 長： 日 期： 附件二 上海鐵路局印刷廠 質(zhì)量體系過程網(wǎng)絡(luò)圖 顧客要求 法律、法規(guī) 文件控制 需求評審 識別、溝通 記錄控制 過程及服務(wù)測量、監(jiān)控 不合格控制 成品交付 供方控制 照排、制版 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及提供 資源配備 整理、裝訂 標(biāo)識 印 刷 持續(xù)改進(jìn) 顧客滿意 服 務(wù)交付 數(shù)據(jù)分析 標(biāo)識 糾正、預(yù)防措施 附件三 上海鐵路局印刷廠 ISO9001 與質(zhì)量體系程序?qū)φ毡? 二級文件匯總表 ISO 條款 質(zhì)量體系程序 章 節(jié) 項 目 文 件 名 稱 文 件 編 號 文件控制 文件控制程序 記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 管理評審 管理評審程序 人力資源 人力資源及培 訓(xùn)控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備 /設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量策劃控制程序 顧客有關(guān)的過程 顧客需求的確定和評審程序 采 購 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識和可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 監(jiān)視和測量裝置 測量和監(jiān)視裝置控制程序 顧客滿意 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核程序 過程的測量和監(jiān)控 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視程序 不合格品控制 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析程序 糾正措施 糾正與預(yù)防措施控制程序 預(yù)防措施