【正文】 合要求及保持適宜的生產(chǎn)過(guò)程能力，公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，為此，本條款進(jìn)行了說(shuō)明。從而保證影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員是能夠勝任的。 d） ......。 4 引用文件 《管理評(píng)審控制程序》 Q/XHPD03 ?????????????????????????????????????????????????? 資源管理 資源提供 1 目的和范圍 開(kāi)展過(guò)程及得到過(guò)程績(jī)效，都必須投入充分、適宜的各類資源，為此，本條款對(duì)這些資源的確定并計(jì)劃提供進(jìn)行了說(shuō)明。廠長(zhǎng)也可根據(jù)需要臨時(shí)召開(kāi)專項(xiàng)管理評(píng)審。 倉(cāng)庫(kù) ? 負(fù)責(zé)在庫(kù)產(chǎn)品身份、狀態(tài)標(biāo)識(shí)并分區(qū)放置； ? 負(fù)責(zé)維持適宜貯存環(huán)境； ? 負(fù)責(zé)保持帳、物、卡、證的一致； ? 負(fù)責(zé)定期在庫(kù)物資盤點(diǎn)； ? 負(fù)責(zé)辦理物資出入庫(kù)手續(xù)。 各部門職責(zé)、權(quán)限 廠長(zhǎng) ? 質(zhì)量方針、目標(biāo) 擬訂、推動(dòng)與督導(dǎo)； 第 17 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 20xx/7/20 ? 公司質(zhì)量管理手冊(cè)批準(zhǔn)； ? 主持管理評(píng)審； ? 直線領(lǐng)導(dǎo)各部門開(kāi)展日常工作。 本公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)為： 化學(xué)成品釜批月度合格率不小于 98%； 客戶滿意度度量分?jǐn)?shù)不小于 85 分； 化學(xué)成品因質(zhì)量原因退貨批次數(shù)不大于 2 批 /年； 員工培訓(xùn)不小于 6 學(xué)時(shí) /年，并逐年遞增 2 小時(shí) /年。 為使質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，公司規(guī)劃了《質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制運(yùn)作流程》，內(nèi)容包括： a） 管理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)柽M(jìn)行的過(guò)程，并形成文件化的質(zhì)量管理體系； b） 管理者代表組織策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需進(jìn)行的方案，并形成文件化的質(zhì)量方案； c） 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)方案實(shí)施績(jī)效進(jìn)行定期評(píng)審； d） 管理者代表根據(jù)評(píng) 審結(jié)果，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 廠長(zhǎng)至少每年檢討一次質(zhì)量方針的適宜性及達(dá)成趨勢(shì)，一般與管理評(píng)審相結(jié)合。 4 引用文件（無(wú)） ?????????????????????????????????????????????????? 質(zhì)量方針 1 目的和范圍 本條款對(duì)質(zhì)量方針制定的內(nèi)容、質(zhì)量方針的規(guī)劃、實(shí)施等活動(dòng)進(jìn)行了說(shuō)明。 為有效開(kāi)展質(zhì)量管理體系之 各項(xiàng)活動(dòng)，廠長(zhǎng)承諾計(jì)劃并提供適宜、充分的資源（包括第 14 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 20xx/7/20 人力資源、財(cái)力資源、物力資源、信息資源等）。 質(zhì)量記錄的控制 第 13 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 20xx/7/20 為對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理和控制，本公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，控制內(nèi)容已包括： a） 公司全員應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系文件開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)； b） 公司全員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)質(zhì)量記錄表格填制、修訂要求對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行填制、修訂； c） 公司全員應(yīng)確保臨時(shí)保存的記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索； d） 辦公室對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和過(guò)保存期的處置進(jìn)行管理和控制； e） 質(zhì)量記錄的保存期限參見(jiàn)《質(zhì)量記錄表格運(yùn)作細(xì)則》。 3 管理要求 質(zhì)量管理體系文件構(gòu)架 本公司質(zhì)量管理文件化體系包括： a） 質(zhì)量方針和目標(biāo)； b） 質(zhì)量管理手冊(cè)（其中包括質(zhì)量方針）（一階）； c） 質(zhì)量管理體系程序文件（二階）； d） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工作準(zhǔn)則、質(zhì)量記錄表格等（三階）； e） 適當(dāng)數(shù)量的外來(lái)文件（國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)自定標(biāo)準(zhǔn)；三大法律法規(guī)等）。為此： a） 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，并編制形成了相應(yīng)的質(zhì)量管理體系程序文件，這些過(guò)程已充分包括了從識(shí)別顧客需求到滿足顧客需求所需控制的質(zhì)量活動(dòng)； b） 公司通過(guò)確定公司組織架構(gòu)圖、各部門職責(zé)權(quán)限及本手冊(cè)的描述，明確了過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系，并予以了文件化； c） 公司為確保上述過(guò)程有效運(yùn)行和控制，確定了這些過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法，并編制形成了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相應(yīng)的質(zhì)量記錄表格，為指導(dǎo)這些 過(guò)程的有效運(yùn)行提供了標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)； d） 為實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，公司管理層承諾提供必要的資源和信息，并對(duì)資源和信息提供的流程和方法形成了程序文件（詳見(jiàn)本手冊(cè) 6 條款）； e） 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，并持續(xù)獲得顧客滿意和經(jīng)營(yíng)利益，公司已采取有效措施，計(jì)劃對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視、測(cè)量和分析（詳見(jiàn)本手冊(cè) 8 條款）； f） 公司管理層采取有效措施，全員積極配合，以實(shí)現(xiàn)上述過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 生產(chǎn)工藝流程簡(jiǎn)圖 S — 80（失水山梨醇單油酸酯）、 S — 85（失水山梨醇三油酸酯）工藝流程簡(jiǎn)圖 T — 80（失水山梨醇聚氧乙烯醚單油酸酯）、 T — 85（失水山梨醇聚氧乙烯醚三油酸酯）工藝流程簡(jiǎn)圖 第 5 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 20xx/7/20 TX — TX — TX — 10（烷基酚聚氧乙烯醚）工藝流程簡(jiǎn)圖 EL — EL — EL — EL — 60、 EL — 80、 EL — 90（聚氧乙烯醚蓖麻油）工藝流程簡(jiǎn)圖 錦綸簾子線油劑工藝流程簡(jiǎn)圖 AS — 168 錦綸短纖維紡絲油劑工藝流程簡(jiǎn)圖 第 6 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 20xx/7/20 BS — 188 錦綸短纖維紡紗油劑工藝流程簡(jiǎn)圖 第 7 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 20xx/7/20 高效潤(rùn)滑添加劑 4LS 工藝流程簡(jiǎn)圖 高效防銹潤(rùn)滑添加劑 PBA 工藝流程簡(jiǎn)圖 抗靜電 劑 N — 750 工藝流程簡(jiǎn)圖 第 8 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 20xx/7/20 開(kāi)始計(jì)量、一次投料酯化反應(yīng)、冷卻計(jì)量、二次投料壬基酚聚氧乙烯醚五氧化二磷去離子水水解反應(yīng)計(jì)量、三次投料 氫氧化鉀中和反應(yīng)結(jié)束包裝、標(biāo)識(shí)工序產(chǎn)品檢驗(yàn)Yes成品檢驗(yàn)Yes 組織機(jī)構(gòu) 第 9 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 20xx/7/20 行政組織機(jī)構(gòu)圖 廠長(zhǎng)財(cái)務(wù)科生產(chǎn)技術(shù)科供銷科辦公室倉(cāng)庫(kù) ?????????????????????????????????????????????????? 質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖 廠長(zhǎng)財(cái)務(wù)科生產(chǎn)技術(shù)科辦公室供銷科倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢專員技術(shù)專員管理者代表 第 10 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 20xx/7/20 質(zhì)量職能分配表 部門 條款號(hào) 廠長(zhǎng) 管理 者代表 供銷科 生產(chǎn) 技術(shù)科 辦公室 倉(cāng)庫(kù) 總要求 ● △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ● △ 文件控制 △ △ △ △ ● △ 質(zhì)量記錄控制 △ △ △ △ ● △ 管理承諾 ● △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ● △ △ △ △ △ 策劃 △ ● △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ● △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ● △ △ △ △ △ 資源提供 ● △ 人力資源 △ △ △ △ ● △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● 工作環(huán)境 ● ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ● △ △ △ 采購(gòu) ● △ 7..5 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ ● △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ● ● 產(chǎn)品防護(hù) ● ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ● 總則 ● 顧客滿意 ● 內(nèi)部審核 △ ● △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ● △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ● 不合格品控制 △ ● △ 第 11 頁(yè) 共 40 頁(yè) xxxxxxxxxxxxxxxx 文件編號(hào)： Q/XHQH01 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量管理手冊(cè) 生效日期： 20xx/7/20 數(shù)據(jù)分析 △ ● △ △ △ △ 改進(jìn) △ ● △ △ △ △ 備注 “●”代表主要負(fù)責(zé)要素； “ △”代表相關(guān)協(xié)助要素。支持過(guò)程包括：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》從頒發(fā)之日起，要求公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 本手冊(cè)是依據(jù) GB/T1900120xx《 質(zhì)量管理體系 ––要求 》 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司產(chǎn)品 –––乳化劑系列、紡織助劑系列及其他化學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售特點(diǎn)，組織編制而成。 我們?cè)冈谛畔ⅰ⑹袌?chǎng)、技術(shù)和資金等領(lǐng)域與您進(jìn)行廣泛而真 誠(chéng)合作。我們秉承“勵(lì)精圖治，再創(chuàng)輝煌”的企業(yè)精神，成功地實(shí)現(xiàn)了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)和信息結(jié)構(gòu)的調(diào)整。愿同國(guó)內(nèi)外各界人士進(jìn)行交流合作，并竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外朋友來(lái)公司指導(dǎo)?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性； b） 公司質(zhì)量管理體系所形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? c） 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的順序和相互作用的表述。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過(guò)程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（確定產(chǎn)品有關(guān)的要求）、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程的控制、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、交付。 “ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ”刪減 本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品均有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、配方固定，技術(shù)條件成熟，故對(duì)“ 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ”予以刪減； “ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)” 由產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程分析，其生產(chǎn)過(guò)程不存在特殊過(guò)程，故刪除 “ 顧客財(cái)產(chǎn)”刪減 本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品所需原材料、服務(wù)均由本公司直接采購(gòu)，生產(chǎn)完畢后直接送貨至顧客指定的地方，因此 G