【正文】 可包括： a） 購(gòu)置設(shè)備品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量； b） 購(gòu)置設(shè)備詳細(xì)技術(shù)參數(shù)； c） 參考供方（至少應(yīng)提供二家，以供選擇）；名稱、詳細(xì)資料（附于《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》表后）； d） 交貨期； e） …… 。 生產(chǎn)運(yùn)作流程 供銷科依 據(jù)合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)之合同及庫(kù)存情況，編制《生產(chǎn)通知單》，傳遞至生產(chǎn)技術(shù)科，安排生產(chǎn)； 供銷科依據(jù)《生產(chǎn)通知單》及庫(kù)存情況，安排原材料采購(gòu)； 生產(chǎn)技術(shù)科技術(shù)專員依據(jù)《生產(chǎn)通知單》，策劃填制《生產(chǎn)記錄表》計(jì)劃工藝參數(shù)欄，安排生產(chǎn)； 生產(chǎn)技術(shù)科車間依據(jù)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《生產(chǎn)記錄表》，開(kāi)展工作，并據(jù)實(shí)填制《生產(chǎn)記錄表》。 在標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)注意遵守以下規(guī)則： a） 標(biāo)識(shí)與被標(biāo)識(shí)品以及相關(guān)的記錄要統(tǒng)一。過(guò)程確認(rèn)應(yīng)包括： a） 特殊過(guò)程的識(shí)別； b） 設(shè)備和人員的鑒定； c） 規(guī)定方法和程序的使用（操作規(guī)程和工藝文件等）； d） 記錄的要求（確認(rèn)并填制《特殊過(guò)程確認(rèn)表》，并留下相應(yīng)的過(guò)程開(kāi)展監(jiān)視記錄）； e） 再確認(rèn)（每年確認(rèn)一次）。 法：堅(jiān)持按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。 實(shí)施監(jiān)控活動(dòng) 依據(jù)《制成品檢驗(yàn)規(guī)程》，生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)實(shí)施檢驗(yàn)，并填制相應(yīng)《工序產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)表》，若檢驗(yàn)合格，則可流入下道工序；若檢驗(yàn)不合格，則依據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行。策劃的核心是如何針對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的因素（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)）施以控制措施，確保每個(gè)質(zhì)量特性能夠?qū)崿F(xiàn)。 5 相關(guān)支持文件 《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》 Q/XHWI06 《制成品檢驗(yàn)規(guī)程》 Q/XHWI07 《原材料分類及定額細(xì)則》 Q/XHWI11 《不合格品控制程序》 Q/XHPD10 6 相關(guān)質(zhì)量記錄表格 《原材料質(zhì)量檢驗(yàn)表》 Q/XHQRT14 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD06 修 訂 號(hào)： 0 采購(gòu)控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁(yè) 次： 1 / 1 《物資采購(gòu)單》 Q/XHQRT15 《工序產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表》 Q/XHQRT17 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD07 修 訂 號(hào)： 0 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁(yè) 次： 1 / 2 1 目的 對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工序可能影響生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程質(zhì)量的諸因素，作出切合實(shí)際的控制安排，以確保生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 2 范圍 本程序?qū)舅挟a(chǎn)品之采購(gòu)活動(dòng)作出了明確規(guī)定。 運(yùn)輸服務(wù)提供方 運(yùn)輸供方評(píng)定 供銷科依據(jù)顧客需求、市場(chǎng)有關(guān)信息，收集目標(biāo)運(yùn)輸服務(wù)提供方有關(guān)詳細(xì)資料并依據(jù)《運(yùn)輸服務(wù)提供方評(píng)定細(xì)則》，對(duì)目標(biāo)運(yùn)輸供方進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定結(jié)束，供銷科主管于《運(yùn)輸供方評(píng)定細(xì)則》相應(yīng)欄目填制評(píng)定結(jié)論； 運(yùn)輸供方確認(rèn) 經(jīng)廠長(zhǎng)確認(rèn)之《運(yùn)輸供方評(píng)審表》，即可示為合格運(yùn)輸服務(wù)提供方。 合格產(chǎn)品供方定期評(píng)定 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD05 修 訂 號(hào)： 0 供方評(píng)定控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁(yè) 次： 1 / 2 a） 若同一供方，一年內(nèi)連續(xù)三批出現(xiàn)不合格，生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員專員應(yīng)以報(bào)告形式提交廠長(zhǎng)裁決，若裁決為撤消，則取消合格供方資格；反之，則由生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)檢專員專員依據(jù) 《糾正和預(yù)防措施控制程序》提請(qǐng)改進(jìn) 。 4 運(yùn)作流程 應(yīng)評(píng)定的供方包括： a） 產(chǎn)品提供方； b） 運(yùn)輸服務(wù)提供方。設(shè)備處于正常運(yùn)行狀態(tài)時(shí)標(biāo)識(shí)為“完好”（掛上“完好”標(biāo)識(shí)牌）；設(shè)備 不能正常運(yùn)行時(shí)標(biāo)識(shí)為“停用”（掛上“停用”標(biāo)識(shí)牌）；設(shè)備處于維修狀態(tài)時(shí)標(biāo)識(shí)為“維修中”（掛上“維修中”標(biāo)識(shí)牌），生產(chǎn)技術(shù)科予以執(zhí)行。 生產(chǎn)設(shè)備大、中型維修、認(rèn)可 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行、使用能力發(fā)生較大偏差時(shí)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修，并負(fù)責(zé)將維修情況填制《生產(chǎn)設(shè)備維修表》，確保發(fā)生偏差之設(shè)備不投入使用，直至設(shè)備正常運(yùn)行，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科主管確 認(rèn)后方可重新投入使用。 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》進(jìn)行審批，并負(fù)責(zé)購(gòu)置。 5 相關(guān)支持文件（無(wú)） 6 相關(guān)質(zhì)量記錄表格 《管理評(píng)審計(jì)劃》 Q/XHQRT041 《管理評(píng)審報(bào)告》 Q/XHQRT042 《糾正和預(yù)防措施活動(dòng)表》 Q/XHQRT05 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD03 修 訂 號(hào)： 0 管理評(píng)審控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁(yè) 次： 2 / 2 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD04 修 訂 號(hào)： 0 生產(chǎn)設(shè)備控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁(yè) 次： 1 / 2 1 目的 對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行有效的管理和控制，確保生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施滿足本公司生產(chǎn)使用的需求及保持適宜的過(guò)程能力。驗(yàn)證內(nèi)容可包括： a） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和效率是否提高； b） 質(zhì)量管理體系是否適應(yīng)新的內(nèi)外部環(huán)境； c） 產(chǎn)品質(zhì)量是否改進(jìn)； d） 經(jīng)濟(jì)效益是否提高； e） 不合格是否完全消除或減至可行性最低程度； f） 是否能夠確保不合格不再發(fā)生 (糾正和預(yù)防措施的有效性 )。 . 管理評(píng)審報(bào)告擬訂 管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)后一周內(nèi)，管理者代表負(fù)責(zé)編制并形成《管理評(píng)審報(bào)告》，呈廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)放至所有部門及評(píng)審人員。提交之報(bào)告可包括 : a） 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果分析； b） 質(zhì)量方針、目標(biāo)（指標(biāo)）適宜性分析； c） 顧客滿意度分析； d） 產(chǎn)品質(zhì)量分析； e） 糾正和預(yù)防措施實(shí)施績(jī)效分析； f） 上次管理評(píng)審績(jī)效分析； xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD03 修 訂 號(hào)： 0 管理評(píng)審控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁(yè) 次： 1 / 2 g） 各部門資源需求、過(guò)程優(yōu)化提案報(bào)告； h） 其它專題分析； i） …… 。 4 運(yùn)作流程 管理評(píng)審召開(kāi)時(shí)機(jī) 管理評(píng)審召開(kāi)頻度為一次 /年，一般情況下，每年第一季度進(jìn)行一次管理評(píng)審。 作廢質(zhì)量記錄處置 質(zhì)量記錄保存期依據(jù)《質(zhì)量記錄表格運(yùn)作細(xì)則》執(zhí)行，對(duì)超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，辦公室負(fù)責(zé)立即實(shí)施銷毀。 質(zhì)量記 錄的保存及保存期 各部門應(yīng)做好本部門質(zhì)量記錄的收集及保存工作。修改時(shí)，在原數(shù)據(jù)中部劃上一橫，在原數(shù)據(jù)上方填上修改的數(shù)據(jù)，并蓋章（或簽名）和注明修改日期。 2 范圍 本程序?qū)εc質(zhì)量管理體系所有相關(guān)記錄（包括顧客及供方的某些質(zhì)量記錄）的收集、歸檔、貯存、保管、編目等事宜作出了明文規(guī)定。 作廢文件 歸檔之所有作廢文件每一頁(yè)應(yīng)蓋上“作廢文件”章。若某一文件換版，辦公室則依據(jù)原文件《文件收、發(fā)登記表》分發(fā)范圍，發(fā)放新文件，同時(shí)收回失效版本舊文件，并填制《文件收、發(fā)登記表》； b） 企業(yè)發(fā)至外部受控文件的更改一律依據(jù) )執(zhí)行。若審批通過(guò)，則執(zhí)行 條款；若審批不通過(guò)，則應(yīng)對(duì)該文件進(jìn)行修改，并重新依據(jù) 條款執(zhí)行。 質(zhì)量記錄表格 質(zhì)量記錄 表格由相應(yīng)質(zhì)量管理程序文件編制人員負(fù)責(zé)編制。 3 職責(zé) 文件適宜性由相關(guān)使用人員部門主管負(fù)責(zé)評(píng)審、會(huì)簽； 文件和資料批準(zhǔn)之權(quán)限： 質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量方針、目標(biāo)由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)； 質(zhì)量管理體系程序文件、質(zhì)量管理體系三層文件由管理者代表批準(zhǔn)； 所有外來(lái)文件由管理者代表批準(zhǔn)并確認(rèn)其有效性（即確認(rèn)其是否是最新版本及公司是否能等同采用）； 所有批準(zhǔn)之文件（包括外來(lái)文件）由辦公室統(tǒng)一編目、存檔、發(fā)布； 所有更改之文件由辦公室統(tǒng)一實(shí)施更改。 2 范圍 本程序?qū)|(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的評(píng)審、批準(zhǔn)、編目、發(fā)布、實(shí)施、更改等事宜作出了規(guī)定。 質(zhì)量管理三層文件 質(zhì)量管理三層文件由各相關(guān)部門主管或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)編制。若評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，則執(zhí)行 條款；若評(píng)審不通過(guò)，則應(yīng)予以修改，并重新執(zhí)行本條款； xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD01 修 訂 號(hào)： 0 文件控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁(yè) 次： 1 / 2 依據(jù)本程序 條款審核、批準(zhǔn)權(quán)限 ，辦公室將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)之文件草案、《文件制訂、修訂評(píng)審表》呈送審批，審批人員對(duì)文件進(jìn)行審批、確定分發(fā)范圍并填制于相應(yīng)《文件制訂、修訂評(píng)審表》。 a） 若更改為某一文件的某一頁(yè)，辦公室則依據(jù)原頁(yè)次《文件收、發(fā)登記表》分發(fā)范圍，發(fā)放新文件頁(yè)，同時(shí)收回失效版本舊文件頁(yè)，并填制《文件收、發(fā)登記表》。 非受控文件（參考文件） 非受控文件每一頁(yè)蓋有“非受控文件”章。 5 相關(guān)支持文件（無(wú)） xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD01 修 訂 號(hào)： 0 文件控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁(yè) 次： 2 / 2 《文件編寫導(dǎo)則》 Q/XHWI01 6 相關(guān)質(zhì)量記錄表格 《文件制訂、修訂評(píng)審表》 Q/XHQRT01 《文件收、發(fā)登記表》 Q/XHQRT02 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件編號(hào)： Q/XHPD02 修 訂 號(hào)： 0 質(zhì)量記錄控制程序 生效日期： 20xx/7/20 頁(yè) 次： 1 / 1 1