【導(dǎo)讀】 衿葿薂蚆羋葿蚄膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆蒆蕿螃芅薅蟻羈膀薄螃螁肆薃蒃羆肂膀蚅蝿羈腿螇肅芇膈蕆袈膃膇蕿肅聿膇螞袆羅芆螄蠆芄芅蒄襖膀芄薆蚇膆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈芆芁蚃螄膂芀螅罿肈荿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀艿莆葿肆膅蒞薁袈肁蒞蚃肄羇莄螆袇芅莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆蒆蕿螃芅薅蟻羈膀薄螃螁肆薃蒃羆肂膀蚅蝿羈腿螇肅芇膈蕆袈膃膇蕿肅聿膇螞袆羅芆螄蠆芄芅蒄襖膀芄薆蚇膆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈芆芁蚃螄膂芀螅罿肈荿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀艿莆葿肆膅蒞薁袈肁蒞蚃肄羇莄螆袇芅莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆蒆蕿螃芅薅蟻羈膀薄螃螁肆薃蒃羆肂膀蚅蝿羈腿螇肅芇膈蕆袈膃膇蕿肅聿膇螞袆羅芆螄蠆芄芅蒄襖膀芄薆蚇膆芃螈袂肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈芆芁蚃螄膂芀螅罿肈荿蒅螂羄莈薇羇袀莇蠆螀艿莆葿肆膅蒞薁袈肁蒞蚃肄羇莄螆袇芅莃蒅蝕膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈羃蒀莀袃衿葿薂蚆羋葿蚄膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆蒆

　　

【正文】 。 。 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 5． 2 管理評審控制程序 頁 碼： 1/2 f．可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 g．質(zhì)量管 理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，以及改進的建議。 4． 3 評審準備 4． 3． 1 預(yù)定評審前辦公室向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并確定本次評審計劃。 4． 3． 2 辦公室負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，落實各部門和人員須向管理評審提供的報告和資料。 4． 3． 3 辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》、及本次評審有關(guān)資料。 4． 4 管理評審會議 a 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。 b 總經(jīng)理對所涉及 的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 4． 5 管理評審輸出 4． 5． 1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的評價及改進措施： a．質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價。 b．與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價和改進，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)要求。 c．資源需求等。 4． 5． 2 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準后發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 4． 6 改進、糾 正、預(yù)防措施的實施和驗證 4． 6． 1 各責(zé)任部門對管理評審報告中提出的需改進的問題進行原因分析，并制訂糾正或預(yù)防措施，并由管理者代表確認后進行實施。 4． 6． 2 辦公室負責(zé)對所采取的糾正或預(yù)防措施的實施情況及有效性進行監(jiān)督和驗證，并將其結(jié)果形成文件，作為下一次管理評審會議的輸入之一。 4． 7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括 《管理評審計劃》 、評審會議記錄及 《管理評審報告》 。 5．相關(guān)文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》。 5． 2《改進控制程序》。 5． 3《文件控制程序》。 5． 4《質(zhì)量記錄控制程序》。 6. 質(zhì)量記錄 6． 1《管理評審計劃》 6． 2《管理評審報告》。 6． 3《糾正和預(yù)防措施處理單》。 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 5． 2 管理評審控制程序 頁 碼： 2/2 資源的提供 資源管理是企業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展，滿足顧客需要，在激烈的市場競爭中取得有利地位的重要活動。確定并及時提供、建立和改進質(zhì)量管理體系所需要的資 源，是實施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，通過滿足顧客要求，增進顧客滿意的重要手段，為此企業(yè)建立了《人力資源管理控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，以保證資源的有效提供。 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 6． 0 資源管理 頁 碼： 1/1 1. 目的 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行 培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2. 適用范圍 適用于本公司承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員 ,包括臨時雇用人員。 3. 職責(zé) 3． 1 辦公室是公司人力資源管理的歸口部門，主要包括培訓(xùn)的組織、效果評價等。 3． 2 各職能部門是人力資源管理的配合部門，主要負責(zé)提出培訓(xùn)需求，協(xié)助辦公室做好培訓(xùn)的實施工作。 4. 工作程序 4． 1 人員的確定及安排 4． 1． 1 辦公室組織有關(guān)職能部門根據(jù)公司產(chǎn)品特點、顧客需求、市場競爭的需要等確定本公司的各崗位，并編制各崗位任職要求，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4． 1． 2《崗位工作任職要求》 經(jīng)批準后應(yīng)作為公司招聘、安排人員的主要根據(jù)，辦公室應(yīng)建立企業(yè)人員檔案，綜合各方面情況，適時調(diào)配人員，確保人力資源的合理使用。 4． 2 培訓(xùn)意識和能力的要求 4． 2． 1 公司培訓(xùn)的對象包括所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，培訓(xùn)時應(yīng)針對不同的培訓(xùn)對象確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式。 4． 2． 2 培訓(xùn)的方式包括內(nèi)部集中培訓(xùn)、師傅帶徒弟、會議、現(xiàn)場培訓(xùn)和委外培訓(xùn)等方式。 4． 2． 3 培訓(xùn)的內(nèi)容包括：專業(yè)知識、崗位技能、管理知識、質(zhì)量意識、滿足顧客意識等。 4． 2． 4 培訓(xùn)有效性的評估由辦公室負責(zé)，評估的方式可以采用考試、實作考核 、口試、現(xiàn)場評估等方式進行。 4． 3 培訓(xùn)計劃及實施 4． 3． 1 每年 12 月公司辦公室應(yīng)根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)需求和企業(yè)發(fā)展的需要制定下年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 4． 3． 2 新員工的培訓(xùn) a． 入廠教育。 b． 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)體系文件中有關(guān)本部門的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人負責(zé)。 c．崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所有設(shè)備的性能，操作步驟，安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施，由本崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)。 d．通過以上培訓(xùn)后，由辦公室組織相應(yīng)人員填寫新員工《培訓(xùn)記錄表》，培訓(xùn) 負責(zé)人簽署意見 ，全部同意后經(jīng)總經(jīng)理批準可上崗。 4． 3． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4． 3． 4 委外培訓(xùn) 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 6． 1 人力資源管理控制程序 頁 碼： 1/2 主要是指管理人員、技術(shù)人員、特殊崗位操作人員到外單位進行的培訓(xùn)。委 外培訓(xùn)時，由辦公室統(tǒng)一安排。培訓(xùn)結(jié)束后，將培訓(xùn)合格的證明材料交辦公室存檔保存。 4． 3． 5 各種培 訓(xùn)記錄由辦公室和各部門根據(jù)組織部門不同分別保存。培訓(xùn)完成一年后，由辦公室統(tǒng)一保存培訓(xùn)記錄。 4． 4 評價培訓(xùn)的有效性 每年年底由辦公室根據(jù)各項培訓(xùn)實施后的考核結(jié)果，及對員工日常工作業(yè)績的評價進行總結(jié)，征求各部門意見，最后提交總經(jīng)理審閱。以便更好地制定下年的培訓(xùn)計劃。 5． 1《質(zhì)量記錄控制程序》 5． 2《崗位工作任職要求》 6． 1《培訓(xùn)記錄表》 6． 2《年度職工培訓(xùn)計劃表》 6． 3《員工培訓(xùn)檔案》 6． 4《員工培訓(xùn)效果驗證記錄》 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 6． 1 人力資源管理控制程序 頁 碼： 2/2 1．目的 確定提供并維護達到產(chǎn)品符合要求的基礎(chǔ)設(shè)施，識別和管理達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，以滿足顧客要求，法律法規(guī)要求。 2．適用范圍 適用于本公司與生產(chǎn)、管理有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備及工作環(huán)境中人和物因素的控制。 3．職責(zé) 3． 1 辦公室負責(zé)房屋、生活用水、電、運輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 3． 2 生技科負責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備的管理。 4．工作程序 4． 1 設(shè)施的確定：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)生產(chǎn)、管理的需求，確定并提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 4． 2 設(shè)施的提供 4． 2． 1 生技科根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要配置設(shè)備時 ,應(yīng)確定申請理由、設(shè)施名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理審批后，由供銷科具體實施采購。 4． 2． 2 各部門添置新的管理基礎(chǔ)設(shè)施時，確定申請理由、設(shè)施名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報辦公室審核、總經(jīng)理批準，由供銷科具體實施采購。 4． 3 設(shè)施的驗收 4． 3． 1 屬固定資產(chǎn)管理的設(shè)施驗收由總經(jīng)理組織有關(guān)部門驗收，并填寫《設(shè)施驗收單》， 合格后辦理交接手續(xù)，不合格的由供銷科與生產(chǎn)廠家協(xié)商解決。 4． 3． 2 不屬于固定資產(chǎn)的設(shè)施驗收由使用部門負責(zé)，驗收手續(xù)同“ ”描述。 4． 4 設(shè)施的使用 ,維護和保養(yǎng) 4． 4． 1 生技科建立《設(shè)備一覽表》，并保存設(shè)施檔案，包括：合格證，圖紙，配置申請、設(shè)施驗收記錄，使用說明書等。 4． 4． 2 生技科應(yīng)根據(jù)需要編寫《設(shè)備操作規(guī)程》，發(fā)給使用部門，并制定《設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目和頻次，使用部門應(yīng)按操作規(guī)程的要求和設(shè)備日常保養(yǎng)項目表的要求對設(shè)備進行使用和維護保養(yǎng)。 4． 4． 3 設(shè)施需大修、中修時，設(shè)備管理 人員應(yīng)做好維修的記錄。 4． 5 工作環(huán)境 4． 5． 1 生技科協(xié)助辦公室識別并管理生產(chǎn)過程中的影響產(chǎn)品安全文明生產(chǎn)的人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 4． 5． 2 辦公室應(yīng)積極組織企業(yè)執(zhí)行消防、安全管理工作，并負責(zé)組織實施《安全文明生產(chǎn)管理制度》。 5．相關(guān)文件 5． 1《安全文明生產(chǎn)管理制度》 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁 碼： 1/2 5． 2《設(shè)備操作規(guī)程》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《設(shè)施驗收單》 6． 2《設(shè)備一覽表》 6． 3《設(shè)備日常保養(yǎng)項目表》 6． 4《維修記錄》 質(zhì)量手冊 文件編號： KXSC— 2020 版本狀態(tài)： A/0 章節(jié)： 6． 2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控 制程序 頁 碼： 2/2 產(chǎn)品的實現(xiàn)過程是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程和子過程，通過這些過程的運作，使公司獲 得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接