【正文】 b) 過程質量審核必須在一年內(nèi)覆蓋整個生產(chǎn)過程，突出關鍵工序。c) 內(nèi)審年度計劃制定后提交總經(jīng)理批準，批準后由技質部分發(fā)給各部門作充分了解。，可隨時提出內(nèi)審。a) 管理者為推動內(nèi)部質量改進，要求開展內(nèi)審活動。b) 企業(yè)人事機構和職能有重大改變。c) 發(fā)現(xiàn)嚴重不合格項需要審查。d) 第三方認證審核或監(jiān)督審核前。e) 在認證證書到期換證前。質管部根據(jù)內(nèi)審時機，提出內(nèi)審建議，交總經(jīng)理批準。質量保證負責人負責提供內(nèi)審時所需的各種資源，包括人員、設備、內(nèi)審時間等，以達到實際審核工作目標。、范圍、部門、要素以及日程安排，由質量保證負責人提出審核員名單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，組建審核小組，任命審核組長。，由審核組長編制《內(nèi)審活動計劃表》，收集審核用所有文件、記錄表格。，隨時展開的內(nèi)審不提前通知。：a) 審核目的、范圍、涉及部門、人員。b) 審核所依據(jù)的標準、文件。c) 審核組成員名單與分工。d) 審核日期、地點、受審核部門場所。e) 審核活動預計日期、持續(xù)日期以及首次、末次會議日期。f) 審核報告分發(fā)范圍和發(fā)布日期等。首次會議由審核組長主持，審核組全體成員與受審核部門負責人必須到場，審核組長介紹審核內(nèi)容和方法并分發(fā)內(nèi)審活動計劃，使受審部門充分了解。審核原則a) 實事求是，以標準，文件為依據(jù)；b) 按“有沒有”，“做沒做”，“做得怎樣”依次遞進；c) 堅持獨立公正的原則，不受情面、私怨、壓力等外界因素干擾。d) 按內(nèi)審活動計劃如期進行，審核做到有深度和廣度，不局限于表面?！秲?nèi)審不符合項報告》 a) 受審核部門、審核員、日期；b) 不合格現(xiàn)象描述和結論；c) 不合格類型；d) 受審核部門確認；e) 對不合格項的糾正要求；f) 糾正、預防措施實施期限和驗證。不合格項按其對質量體系、產(chǎn)品質量水平、工藝過程質量的影響程度可分為嚴重、一般二種情況，由審核組長經(jīng)審定后評定。，審核組成員、各審核部門負責人及有關責任人員必須到場。a)審核組長向審核部門出示不合格報告，檢查表，內(nèi)審記錄等文件，表明審核結果。b)審核組長宣布審核結論。c)審核組提出糾正、預防、鞏固措施要求。d)被審核部門負責人應以積極的態(tài)度接受要求并簽字確認。e)審核員應做好會議記錄，并保存。，審核組長應組織審核組成員在審核后一星期內(nèi)以《年度內(nèi)審報告》的形式提交總經(jīng)理，批準后分發(fā)相關部門。、記錄由審核組整理歸檔后，質管部統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)計分析、查詢和引用。、實施、糾正和預防措施，實施有效后提供給跟蹤審核人員證據(jù)，由跟蹤審核人員重新審定和驗證后確認并形成記錄。，跟蹤審核人員應編制《內(nèi)審不符合項報告》。將具體情況如實記錄。，審核組應責成受審核部門重新分析，制定措施，必要時會同相關部門協(xié)助解決。：《 年內(nèi)審年度計劃》 《內(nèi)審日程安排計劃》 《人員簽到表》 《年度審核報告》 《內(nèi)審不符合項報告》 《內(nèi)審檢查表》《過程審核檢查表》《產(chǎn)品審核記錄》《過程審核計劃表》《產(chǎn)品審核報告》《糾正預防和改進措施報告》認證產(chǎn)品的一致性控制程序1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認證一致性管理，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)的要求。2 適用范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)的所有CCC認證要求的產(chǎn)品。3 職責，在認證產(chǎn)品一致性管理方面與總經(jīng)理及上下員工溝通。 辦公室負責認證標志的保管、使用。4 管理辦法 內(nèi)部溝通 質管部經(jīng)理應適時向總經(jīng)理報告認證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要及時制止。質管部經(jīng)理應適時向全體員工宣傳認證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護正當合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要性。 外部溝通 質管部經(jīng)理應及時向國家有關部門反映企業(yè)明知的違反認證產(chǎn)品一致性的行為，以維護國家法律法規(guī)的尊嚴。 產(chǎn)品變更當認證產(chǎn)品的設計結構、工藝、關鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時，相應的產(chǎn)品變更應執(zhí)行CCC認證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。a) 使用的關鍵原材料、原器件的性能低于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，產(chǎn)品設計發(fā)生變化時，應向國家認證中心重新申報，產(chǎn)品送國家指定檢驗站進行型式試驗，試驗及國家審核通過批準后，方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認證標志。b) 使用的關鍵原材料、原器件的性能高于認證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，應向國家認證機構申報，批準后方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認證標志。c) 采購時關鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應商應與產(chǎn)品描述報告一致，否則應向認證機構申報，批準后方可生產(chǎn)。d) 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質量計劃等管理中，應注意保持認證產(chǎn)品的一致性。，以確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。，以及認證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準的產(chǎn)品，不得加貼CCC認證標志。CCC認證標志的使用控制程序1. 目的與范圍規(guī)范CCC認證標志的管理，包括標志管理的職責、購置、存放、發(fā)放、使用。2 .職責認證標志由技質部部長統(tǒng)籌管理及購置的具體事宜，技質部負責存放、發(fā)放、使用管理。除按照中國質量認證中心制定的管理辦法進行標志管理外，還應執(zhí)行本程序規(guī)定。 購置技質部部長根據(jù)生產(chǎn)部的購置申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準后，到中國質量認證中心購置。購置時填寫的有關單據(jù)應由質保部進行保存，以便以后核對標志編號、數(shù)量。 存放標志的存放同文件的管理，應存放于干燥、通風的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失,執(zhí)行《文件控制程序》。技質部編制《CCC認證標志使用記錄》，記錄標志領用人、發(fā)放人、日期、編號、（粘貼的）產(chǎn)品名稱、型號、產(chǎn)品序號，以及其他須補充記錄的內(nèi)容。發(fā)放由技質部負責。領用人不得丟失，如丟失后，應寫明丟失標志的編號、經(jīng)過，并簽名，交技質部部長備案。 使用標志的使用由生產(chǎn)部人員具體實施,在產(chǎn)品例行試驗完成后進行，貼于產(chǎn)品銘牌右側。所加貼標志的產(chǎn)品及型號，必須是經(jīng)過CCC認證的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，且在有效期內(nèi)。認證產(chǎn)品如經(jīng)變更（可能影響與相關標準的符合性或型式試驗樣機的一致性），未經(jīng)認證機構批準，不能貼認證標志。4相關文件5記錄《CCC認證標志使用記錄 產(chǎn)品防護控制程序 通過對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的過程進行控制，防止產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中損壞和變質，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運、貯存、包裝、防護和支付過程的控制。 生產(chǎn)部 ； ，對包裝后的產(chǎn)品進行貯存和防護； ，并做好記錄。 、防護、管理工作。 。 、貯存和防護工作 ，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運，必須使用合適的搬運工具，以保證產(chǎn)品的質量。 。 “倉庫管理制度”要求嚴格管理； 、卡、物相符，進出庫手續(xù)齊全、完整、標識清晰； ，對庫存產(chǎn)品要做到先入先出。 ，技質部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。 車間根據(jù)工序順序對產(chǎn)品進行包裝，包裝后由檢驗員驗收。 、品種、數(shù)量、標牌與實物要求是否一致后，放入合格證后進行包裝。 ，應按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。 ，做好防范、防塵等工作。 ，供銷部開具《送貨單》。 ，供銷部必要時與其簽訂《運貨協(xié)議》并保存。 ，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負責當面交驗，離開公司后由顧客承擔運輸中的一切責任。送貨的產(chǎn)品負責到顧客場地，由顧客收貨人負責驗收簽字有效。 《倉庫管理制度》 《送貨單》質量體系記錄清單及職能分配表序號 序 號 記錄清單內(nèi)容提供部門保存期限辦公室技質部生產(chǎn)部供銷部1《生產(chǎn)日報表》SY/QR/001A1△△▲△一年2《培訓記錄表》SY/QR/002A1▲△△△一年3《培訓申請單》SY/QR/003A1▲△△△一年4《年度培訓計劃》SY/QR/004A1▲△△△一年5《外來文件記錄一覽表》SY/QR/005A1▲△△△一年6《文件更改通知單》SY/QR/006A1▲△△△五年7《檔案銷毀清冊》SY/QR/007A1▲△△△五年8《借閱文件登記簿》SY/QR/008A1▲△△△一年9《文件收、發(fā)記錄表》SY/QR/009A1▲△△△一年10《質量記錄清單》SY/QR/010A1▲△△△一年11《合格供方名錄》SY/QR/011A1△△△▲一年12《供方評定計劃》SY/QR/012A1△△△▲一年13《供應商基本情況調查表》SY/QR/013A1△△△▲一年14《供應商業(yè)績評審表》SY/QR/014A1△△△▲一年15《供方評定報告》SY/QR/015A1△△△▲一年16《樣品試用單》 SY/QR/016A1△△△▲一年序號 序 號 記錄清單內(nèi)容提供部門保存期限辦公室技質部生產(chǎn)部供銷部17《采購合同》SY/QR/017A1△△△▲一年18《采購計劃》SY/QR/018A1△△△▲一年19《臨時采購申請單》SY/QR/019A1▲▲▲△一年20供方提供的《檢驗報告》（含材質證明）△△△▲一年21《進貨質量檢驗記錄》SY/QR/020A1△▲△△一年22《關鍵零部件及材料驗證記錄》SY/QR/021A1△▲△△一年23《糾正和預防措施處理單》SY/QR/022A1△▲△△一年24《不合格品檢驗報告單》SY/QR/023A1△▲△△一年25《工序流轉卡》SY/QR/024A1△△▲△一年26《設備保養(yǎng)及點檢計劃》SY/QR/025A1△△▲△一年27《設備保養(yǎng)及點檢記錄》SY/QR/026A1△△▲△一年28《設備維修記錄》SY/QR/027A1△△▲△一年29《模具履歷表》SY/QR/028A1△△▲△三年30《成品檢驗記錄單》SY/QR/029A1△▲△△一年31質量監(jiān)督檢驗中心出具的產(chǎn)品《檢驗報告》△▲△△三年32《檢驗試驗儀器設備臺帳》SY/QR/030A1△▲△△一年33《校準計劃》SY/QR/031A1△▲△△一年序號 序 號 記錄清單內(nèi)容提供部門保存期限辦公室技質部生產(chǎn)部供銷部34《內(nèi)校記錄表》SY/QR/032A1△▲△△一年35計量檢驗中心出具的產(chǎn)品《檢定結果通知書》△▲△△一年36《關鍵元器件驗證記錄》SY/QR/033A1△▲△△一年38《糾正預防和改進措施報告》SY/QR/034A1△▲△△一年39《年內(nèi)審年度計劃》SY/QR/035A1△▲△△一年40《內(nèi)審日程安排計劃》SY/QR/036A1△▲△△一年41《人員簽到表》SY/QR/037A1▲△△△一年42《年度審核報告》SY/QR/038A1△▲△△一年43《內(nèi)審不符合項報告》SY/QR/039A1△▲△△一年44《內(nèi)審檢查表》SY/QR/040A1△▲△△一年45《過程審核檢查表》SY/QR/041A1△▲△△一年46《產(chǎn)品審核記錄》SY/QR/042A1△▲△△一年47《過程審核計劃表》SY/QR/043A1△▲△△一年48《CCC認證標志使用記錄》SY/QR/044A1△▲△△一年49《送貨單》SY/QR/045A1△△▲△一年注： 主要職責“▲”；協(xié)助職責“△”