【正文】 b) 過(guò)程質(zhì)量審核必須在一年內(nèi)覆蓋整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，突出關(guān)鍵工序。c) 內(nèi)審年度計(jì)劃制定后提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由技質(zhì)部分發(fā)給各部門(mén)作充分了解。，可隨時(shí)提出內(nèi)審。a) 管理者為推動(dòng)內(nèi)部質(zhì)量改進(jìn)，要求開(kāi)展內(nèi)審活動(dòng)。b) 企業(yè)人事機(jī)構(gòu)和職能有重大改變。c) 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)需要審查。d) 第三方認(rèn)證審核或監(jiān)督審核前。e) 在認(rèn)證證書(shū)到期換證前。質(zhì)管部根據(jù)內(nèi)審時(shí)機(jī)，提出內(nèi)審建議，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供內(nèi)審時(shí)所需的各種資源，包括人員、設(shè)備、內(nèi)審時(shí)間等，以達(dá)到實(shí)際審核工作目標(biāo)。、范圍、部門(mén)、要素以及日程安排，由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人提出審核員名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組建審核小組，任命審核組長(zhǎng)。，由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)審活動(dòng)計(jì)劃表》，收集審核用所有文件、記錄表格。，隨時(shí)展開(kāi)的內(nèi)審不提前通知。：a) 審核目的、范圍、涉及部門(mén)、人員。b) 審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、文件。c) 審核組成員名單與分工。d) 審核日期、地點(diǎn)、受審核部門(mén)場(chǎng)所。e) 審核活動(dòng)預(yù)計(jì)日期、持續(xù)日期以及首次、末次會(huì)議日期。f) 審核報(bào)告分發(fā)范圍和發(fā)布日期等。首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，審核組全體成員與受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人必須到場(chǎng)，審核組長(zhǎng)介紹審核內(nèi)容和方法并分發(fā)內(nèi)審活動(dòng)計(jì)劃，使受審部門(mén)充分了解。審核原則a) 實(shí)事求是，以標(biāo)準(zhǔn)，文件為依據(jù)；b) 按“有沒(méi)有”，“做沒(méi)做”，“做得怎樣”依次遞進(jìn)；c) 堅(jiān)持獨(dú)立公正的原則，不受情面、私怨、壓力等外界因素干擾。d) 按內(nèi)審活動(dòng)計(jì)劃如期進(jìn)行，審核做到有深度和廣度，不局限于表面?！秲?nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》 a) 受審核部門(mén)、審核員、日期；b) 不合格現(xiàn)象描述和結(jié)論；c) 不合格類(lèi)型；d) 受審核部門(mén)確認(rèn)；e) 對(duì)不合格項(xiàng)的糾正要求；f) 糾正、預(yù)防措施實(shí)施期限和驗(yàn)證。不合格項(xiàng)按其對(duì)質(zhì)量體系、產(chǎn)品質(zhì)量水平、工藝過(guò)程質(zhì)量的影響程度可分為嚴(yán)重、一般二種情況，由審核組長(zhǎng)經(jīng)審定后評(píng)定。，審核組成員、各審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)責(zé)任人員必須到場(chǎng)。a)審核組長(zhǎng)向?qū)徍瞬块T(mén)出示不合格報(bào)告，檢查表，內(nèi)審記錄等文件，表明審核結(jié)果。b)審核組長(zhǎng)宣布審核結(jié)論。c)審核組提出糾正、預(yù)防、鞏固措施要求。d)被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)以積極的態(tài)度接受要求并簽字確認(rèn)。e)審核員應(yīng)做好會(huì)議記錄，并保存。，審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核組成員在審核后一星期內(nèi)以《年度內(nèi)審報(bào)告》的形式提交總經(jīng)理，批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門(mén)。、記錄由審核組整理歸檔后，質(zhì)管部統(tǒng)一管理，以便統(tǒng)計(jì)分析、查詢(xún)和引用。、實(shí)施、糾正和預(yù)防措施，實(shí)施有效后提供給跟蹤審核人員證據(jù)，由跟蹤審核人員重新審定和驗(yàn)證后確認(rèn)并形成記錄。，跟蹤審核人員應(yīng)編制《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》。將具體情況如實(shí)記錄。，審核組應(yīng)責(zé)成受審核部門(mén)重新分析，制定措施，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門(mén)協(xié)助解決。：《 年內(nèi)審年度計(jì)劃》 《內(nèi)審日程安排計(jì)劃》 《人員簽到表》 《年度審核報(bào)告》 《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)審檢查表》《過(guò)程審核檢查表》《產(chǎn)品審核記錄》《過(guò)程審核計(jì)劃表》《產(chǎn)品審核報(bào)告》《糾正預(yù)防和改進(jìn)措施報(bào)告》認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認(rèn)證一致性管理，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。2 適用范圍 適用于本企業(yè)生產(chǎn)的所有CCC認(rèn)證要求的產(chǎn)品。3 職責(zé)，在認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理方面與總經(jīng)理及上下員工溝通。 辦公室負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管、使用。4 管理辦法 內(nèi)部溝通 質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)適時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告認(rèn)證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對(duì)于違反一致性管理方面的問(wèn)題，要及時(shí)制止。質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)適時(shí)向全體員工宣傳認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理是涉及國(guó)家法律法規(guī)、保護(hù)正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要性。 外部溝通 質(zhì)管部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向國(guó)家有關(guān)部門(mén)反映企業(yè)明知的違反認(rèn)證產(chǎn)品一致性的行為，以維護(hù)國(guó)家法律法規(guī)的尊嚴(yán)。 產(chǎn)品變更當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。a) 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能低于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說(shuō)明，產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)向國(guó)家認(rèn)證中心重新申報(bào)，產(chǎn)品送國(guó)家指定檢驗(yàn)站進(jìn)行型式試驗(yàn)，試驗(yàn)及國(guó)家審核通過(guò)批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。b) 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能高于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說(shuō)明，應(yīng)向國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，批準(zhǔn)后方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。c) 采購(gòu)時(shí)關(guān)鍵件的名稱(chēng)、型號(hào)、牌號(hào)、圖號(hào)、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報(bào)告一致，否則應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，批準(zhǔn)后方可生產(chǎn)。d) 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計(jì)劃等管理中，應(yīng)注意保持認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。，以及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。CCC認(rèn)證標(biāo)志的使用控制程序1. 目的與范圍規(guī)范CCC認(rèn)證標(biāo)志的管理，包括標(biāo)志管理的職責(zé)、購(gòu)置、存放、發(fā)放、使用。2 .職責(zé)認(rèn)證標(biāo)志由技質(zhì)部部長(zhǎng)統(tǒng)籌管理及購(gòu)置的具體事宜，技質(zhì)部負(fù)責(zé)存放、發(fā)放、使用管理。除按照中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心制定的管理辦法進(jìn)行標(biāo)志管理外，還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。 購(gòu)置技質(zhì)部部長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)部的購(gòu)置申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心購(gòu)置。購(gòu)置時(shí)填寫(xiě)的有關(guān)單據(jù)應(yīng)由質(zhì)保部進(jìn)行保存，以便以后核對(duì)標(biāo)志編號(hào)、數(shù)量。 存放標(biāo)志的存放同文件的管理，應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失,執(zhí)行《文件控制程序》。技質(zhì)部編制《CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》，記錄標(biāo)志領(lǐng)用人、發(fā)放人、日期、編號(hào)、（粘貼的）產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、產(chǎn)品序號(hào)，以及其他須補(bǔ)充記錄的內(nèi)容。發(fā)放由技質(zhì)部負(fù)責(zé)。領(lǐng)用人不得丟失，如丟失后，應(yīng)寫(xiě)明丟失標(biāo)志的編號(hào)、經(jīng)過(guò)，并簽名，交技質(zhì)部部長(zhǎng)備案。 使用標(biāo)志的使用由生產(chǎn)部人員具體實(shí)施,在產(chǎn)品例行試驗(yàn)完成后進(jìn)行，貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。所加貼標(biāo)志的產(chǎn)品及型號(hào)，必須是經(jīng)過(guò)CCC認(rèn)證的、經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，且在有效期內(nèi)。認(rèn)證產(chǎn)品如經(jīng)變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性），未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不能貼認(rèn)證標(biāo)志。4相關(guān)文件5記錄《CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的過(guò)程進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付過(guò)程的控制。 生產(chǎn)部 ； ，對(duì)包裝后的產(chǎn)品進(jìn)行貯存和防護(hù)； ，并做好記錄。 、防護(hù)、管理工作。 。 、貯存和防護(hù)工作 ，生產(chǎn)、包裝及交付過(guò)程中的搬運(yùn)，必須使用合適的搬運(yùn)工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 。 “倉(cāng)庫(kù)管理制度”要求嚴(yán)格管理； 、卡、物相符，進(jìn)出庫(kù)手續(xù)齊全、完整、標(biāo)識(shí)清晰； ，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品要做到先入先出。 ，技質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。 車(chē)間根據(jù)工序順序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行包裝，包裝后由檢驗(yàn)員驗(yàn)收。 、品種、數(shù)量、標(biāo)牌與實(shí)物要求是否一致后，放入合格證后進(jìn)行包裝。 ，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。 ，做好防范、防塵等工作。 ，供銷(xiāo)部開(kāi)具《送貨單》。 ，供銷(xiāo)部必要時(shí)與其簽訂《運(yùn)貨協(xié)議》并保存。 ，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗(yàn)，離開(kāi)公司后由顧客承擔(dān)運(yùn)輸中的一切責(zé)任。送貨的產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場(chǎng)地，由顧客收貨人負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽字有效。 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 《送貨單》質(zhì)量體系記錄清單及職能分配表序號(hào) 序 號(hào) 記錄清單內(nèi)容提供部門(mén)保存期限辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷(xiāo)部1《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》SY/QR/001A1△△▲△一年2《培訓(xùn)記錄表》SY/QR/002A1▲△△△一年3《培訓(xùn)申請(qǐng)單》SY/QR/003A1▲△△△一年4《年度培訓(xùn)計(jì)劃》SY/QR/004A1▲△△△一年5《外來(lái)文件記錄一覽表》SY/QR/005A1▲△△△一年6《文件更改通知單》SY/QR/006A1▲△△△五年7《檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)》SY/QR/007A1▲△△△五年8《借閱文件登記簿》SY/QR/008A1▲△△△一年9《文件收、發(fā)記錄表》SY/QR/009A1▲△△△一年10《質(zhì)量記錄清單》SY/QR/010A1▲△△△一年11《合格供方名錄》SY/QR/011A1△△△▲一年12《供方評(píng)定計(jì)劃》SY/QR/012A1△△△▲一年13《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》SY/QR/013A1△△△▲一年14《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審表》SY/QR/014A1△△△▲一年15《供方評(píng)定報(bào)告》SY/QR/015A1△△△▲一年16《樣品試用單》 SY/QR/016A1△△△▲一年序號(hào) 序 號(hào) 記錄清單內(nèi)容提供部門(mén)保存期限辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷(xiāo)部17《采購(gòu)合同》SY/QR/017A1△△△▲一年18《采購(gòu)計(jì)劃》SY/QR/018A1△△△▲一年19《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》SY/QR/019A1▲▲▲△一年20供方提供的《檢驗(yàn)報(bào)告》（含材質(zhì)證明）△△△▲一年21《進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》SY/QR/020A1△▲△△一年22《關(guān)鍵零部件及材料驗(yàn)證記錄》SY/QR/021A1△▲△△一年23《糾正和預(yù)防措施處理單》SY/QR/022A1△▲△△一年24《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告單》SY/QR/023A1△▲△△一年25《工序流轉(zhuǎn)卡》SY/QR/024A1△△▲△一年26《設(shè)備保養(yǎng)及點(diǎn)檢計(jì)劃》SY/QR/025A1△△▲△一年27《設(shè)備保養(yǎng)及點(diǎn)檢記錄》SY/QR/026A1△△▲△一年28《設(shè)備維修記錄》SY/QR/027A1△△▲△一年29《模具履歷表》SY/QR/028A1△△▲△三年30《成品檢驗(yàn)記錄單》SY/QR/029A1△▲△△一年31質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心出具的產(chǎn)品《檢驗(yàn)報(bào)告》△▲△△三年32《檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備臺(tái)帳》SY/QR/030A1△▲△△一年33《校準(zhǔn)計(jì)劃》SY/QR/031A1△▲△△一年序號(hào) 序 號(hào) 記錄清單內(nèi)容提供部門(mén)保存期限辦公室技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷(xiāo)部34《內(nèi)校記錄表》SY/QR/032A1△▲△△一年35計(jì)量檢驗(yàn)中心出具的產(chǎn)品《檢定結(jié)果通知書(shū)》△▲△△一年36《關(guān)鍵元器件驗(yàn)證記錄》SY/QR/033A1△▲△△一年38《糾正預(yù)防和改進(jìn)措施報(bào)告》SY/QR/034A1△▲△△一年39《年內(nèi)審年度計(jì)劃》SY/QR/035A1△▲△△一年40《內(nèi)審日程安排計(jì)劃》SY/QR/036A1△▲△△一年41《人員簽到表》SY/QR/037A1▲△△△一年42《年度審核報(bào)告》SY/QR/038A1△▲△△一年43《內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告》SY/QR/039A1△▲△△一年44《內(nèi)審檢查表》SY/QR/040A1△▲△△一年45《過(guò)程審核檢查表》SY/QR/041A1△▲△△一年46《產(chǎn)品審核記錄》SY/QR/042A1△▲△△一年47《過(guò)程審核計(jì)劃表》SY/QR/043A1△▲△△一年48《CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》SY/QR/044A1△▲△△一年49《送貨單》SY/QR/045A1△△▲△一年注： 主要職責(zé)“▲”；協(xié)助職責(zé)“△”