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【正文】 2 文件和記錄 頁次 :6/10 版次 :A 0 職責 質(zhì)量負責人負責監(jiān)督、管理與產(chǎn)品認證有關(guān)運行記錄。 各部門主管負責整理、批準、保管本部門的質(zhì)量記錄。 品管部負責質(zhì)量記錄編號、各部門負責保管空白表單和質(zhì)量記錄。 工作程序 記錄的范圍 對供應(yīng)商進行選擇、評價、管理記錄 。 關(guān)鍵材料的檢驗或驗證記錄 。 檢驗設(shè)備的運行檢查記錄 。 例行檢驗和確認檢驗記錄 。 儀器設(shè)備校準記錄 。 不合格品處理記錄 。 內(nèi)審報告、內(nèi)審糾正、預(yù)防措施記錄、顧客投訴認可 。 生產(chǎn)過程記錄。 各部門根據(jù)生產(chǎn)及管理需要 ,編制各種類型的表格 ,經(jīng)本部門主管批準后 ,填寫在《質(zhì)量記錄清單》中 ,并注上此記錄的保存期限 ,連同空白表格一式二份 ,一份留存作為部門工作手冊的附錄 ,并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始 樣本 ,一份交到辦公室存檔。 記錄的形式可以是卡片、表格、圖標、報告 ,也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。 質(zhì)量記錄標識每張每格應(yīng)予以編號 ,便予區(qū)別。編號方法按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄填寫 1)質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰 ,不得隨意涂改 。如因某種原因不能填寫的欄目 ,應(yīng)將在該欄目用單杠劃去 。若涉及到有記錄人、審批人 質(zhì)量管理手冊 文件編號 :HYQCM 2201 標題 2 文件和記錄 頁次 :7/10 版次 :A 0 等各負責人簽名 ,則不允許空白 ,若 有時間要求應(yīng)填寫準確的日期 ,便予追溯。 2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù) ,應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù) ,在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù) ,加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的貯存、保護 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類 ,依日期順序整理好 ,存放于通風(fēng)、干燥的地方 ,所有的質(zhì)量記錄保持清潔 ,字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 品管部根據(jù)各部門提交的空白表單 ,記入《質(zhì)量記錄清單》 ,將公司所有與質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的記錄匯總 ,包括名稱、編號版本、保存期限、使用部門等內(nèi)容。 質(zhì)量負責人每 年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時 ,由各部門主管填寫《質(zhì)量記錄銷毀申請單》交質(zhì)量負責人審批 ,由質(zhì)量負責人和各部門主管統(tǒng)一銷毀。 記錄格式 1)各部門的質(zhì)量記錄格式 ,由各部門自行編制 ,部門主管審批并統(tǒng)一編號 ,質(zhì)量記錄附各程序后。 2)各相關(guān)部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)記錄格式設(shè)計錯誤 ,可提出更改 ,執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)更改的規(guī)定。 供方的記錄 ,也應(yīng)按上述的要求進行控制 ,并貯存與各相關(guān)部門。 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《質(zhì)量記錄銷毀申請單》質(zhì)量管理手冊 文件編號 :HYQCM 2301 標題 2 文件和記錄 頁次 :8/10 版次 :A 0 認證標志的管理控制程序 目的 為配合國家強制性認證產(chǎn)品標志 (以下簡稱標志 )的統(tǒng)一監(jiān)督管理 ,維護消費者得合法權(quán)益 ,確保加貼認證標志的產(chǎn)品保持與認證時的正確性和一致性 ,以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合強制性認證的質(zhì)量要求。 適用范圍 適用于本單位已通過認證產(chǎn)品的標志申請、 使用和管理。 職責 質(zhì)量負責人是管理認證標志使用的主要負責人 ,負責認證標志的申請和購買事宜 ,并監(jiān)督認證標志的保管和使用。 采購物流部指定專人負責所購買或印刷的認證標志的保管 ,并控制其使用。 生產(chǎn)部按規(guī)定要求施加標志。 品管部負責認證標志的使用 ,并予以記錄和保存 ,負責認證標志的監(jiān)督管理。 工作程序 認證標志的式樣 1)認證標志的名稱為“中國強制認證” (英文縮寫“ CCC” )。 2)認證種類標注 :認證種類標注如下 圖所示。在認證標志基本圖案的右部印制認證種類標注 ,證明產(chǎn)品所獲得的認證種類 ,其中的“ S”代表安全認證。 質(zhì)量管理手冊 文件編號 :HYQCM 2301 標題 2 文件和記錄 頁次 :9/10 版次 :A 0 3)認證標志的規(guī)格 認證標志的規(guī)格按照國家規(guī)定的標準規(guī)格執(zhí)行。 認證標志的使用 獲得認證的產(chǎn)品使用認證標志的方式根據(jù)本公司產(chǎn)品特點按以下規(guī)定選取 。 統(tǒng)一印制的標準規(guī)格認證標志 ,必須加施在獲得認證產(chǎn)品外體規(guī)定的位置上 。 印刷的認證標志 ,該認證標志應(yīng)當被印刷、模壓在銘牌 或產(chǎn)品外體的明顯位置上 。 在相關(guān)獲得認證產(chǎn)品的本體上不能加施認證標志的 ,其認證標志必須加施在產(chǎn)品的最小包裝上及隨附文件中 。 獲得認證的產(chǎn)品可以在產(chǎn)品產(chǎn)品、內(nèi)包裝和外包裝箱上加施認證標志。 1)生產(chǎn)部包裝人員應(yīng)把合格的產(chǎn)品在出廠前按標志的使用方法加施認證標志。 2)認證標志制作、申請和發(fā)放 統(tǒng)一印制的標準規(guī)格認證標志的制作由國家認證認可監(jiān)督管理委員會指定的印制機構(gòu)承擔。 如日后改為認證標志的印刷的 ,則印刷設(shè)計方案由本公司先向國家認證認可監(jiān)督管理委員會指定 的機構(gòu) (以下簡稱指定的機構(gòu) )提出申請 ,經(jīng)國家認證認可監(jiān)督管理委員會審批后 ,方可自行制作。 認證標志的申請使用 本公司先持申請書和認證證書的副本向指定的機構(gòu)申請使用認證標志。 當本公司以函件或者電訊方式申請使用認證標志的 ,先向指定的機構(gòu)提供申請書、認證證書副本的書面或者電子文本 ,申請使用認證標志。 本公司申請使用認證標志 ,將按照國家規(guī)定及時繳納統(tǒng)一印制的標準規(guī)格 質(zhì)量管理手冊 文件編號 :HYQCM 2301 標題 2 文件和記錄 頁次 :10/10 版次 :A 0 認證標志的工本費或者 印刷認證標志的監(jiān)督管理費。 倉庫管理員將嚴格按倉庫的管理制度及認證標志的管理辦法 ,對認證標志進行收發(fā)登記 ,并經(jīng)采購物流部負責人批準后按定量發(fā)放。 車間人員認真按照認證標志的使用規(guī)定進行使用。 認證標志的監(jiān)督管理 1)品管部對認證標志的發(fā)放和使用實施統(tǒng)一的監(jiān)督、管理。 2)公司當獲得認證后 ,將遵守以下規(guī)定 : 建立認證標志的使用和管理制度 ,對認證標志的使用情況如實記錄和存檔 。 保證使用認證標志的產(chǎn)品符合認證要求 。 對超過認證有效期的產(chǎn)品 ,不使用認證標志 。 在廣告、產(chǎn)品介紹等 宣傳材料中正確地使用認證標志 ,不利用認證標志誤導(dǎo)、欺詐消費者 。 接受國家認證認可監(jiān)督委員會、各地質(zhì)檢行政部門和指定認證機構(gòu)對認證標志使用情況的監(jiān)督檢查。 不偽造、變造、盜用、冒用、買賣和轉(zhuǎn)讓認證標志以及其他違反認證標志管理規(guī)定。 相關(guān)文件 《強制性產(chǎn)品認證標志管理辦法》 相關(guān)記錄 《 3C 標志使用記錄表》 《成品檢驗報告》 質(zhì)量管理手冊 文件編號 : HYQCM 3101 標題 3 采購和進貨檢驗 頁次 :1/4 版次 :A 0 供應(yīng)商的選擇和日常管理控制程序 目的對提供關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商進行選擇、評定和日常管理 ,以確保其具有保證關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)滿足要求。 范圍適用于對生產(chǎn)所需的各關(guān)鍵元器件和材料的采購控制 。對供應(yīng)商進行選擇、評價和控制。 職責 生產(chǎn)部 負責按公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求組織對供應(yīng)商進行選擇、評價 ,編制《合格供應(yīng)商名錄》 ,并對供應(yīng)商的供貨業(yè)績定期進行評價 。 負責對供應(yīng)商的日常管理和溝通工作。 總工程師批準《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。 工作程序 關(guān) 鍵元器件和材料的含義關(guān)鍵元器件和材料是指對產(chǎn)品的安全、環(huán)保、 EMC、主要性能有較大影響的元器件和材料 ,如認證實施規(guī)則中的“關(guān)鍵零部件清單”。本公司關(guān)鍵元器件和材料主要包括開關(guān)、電源線線插頭、電源等 。 采購物資分類 生產(chǎn)部制定采購物資技術(shù)標準及《關(guān)鍵元器件明細表》 ,根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度 ,將采購物資分為如下三類 : 關(guān)鍵物資 :直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能 ,可能導(dǎo)致顧客投訴的物資 ,如認證產(chǎn)品的《關(guān)鍵元器件明細表》 (包括安全和 EMC 主要件 )中的物質(zhì) 。 質(zhì)量管理手冊 文件編號 : HYQCM 3101 標題 3 采購和進貨檢驗 頁次 :2/4 版次 :A 0 一般物資 :不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資 。 輔助物資 :包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。 對供應(yīng)商的評價 生產(chǎn)部根據(jù)關(guān)鍵元