【正文】 并審核年度內(nèi)容計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。3．3廠(chǎng)長(zhǎng)辦公室 A．編寫(xiě)年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施； B．、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開(kāi)。3．4內(nèi)審組長(zhǎng) A．編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； B．編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告；3．5內(nèi)審員 負(fù)責(zé)完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。4．程序4．1年度內(nèi)審計(jì)劃4．1．1根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，由廠(chǎng)長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門(mén)全年審核方案，編制《內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核，廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本廠(chǎng)質(zhì)量體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核： A．機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； B．出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶(hù)對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； C．法律法規(guī)及其他外科要求的變更； D．在接受第二、第三方審核之前；4．1．2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 A．審核目的、范圍、依據(jù)和方法； B．受審部門(mén)和審核時(shí)間。4．1．3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全科要求和部門(mén)，也可以專(zhuān)門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量體系全科要求。4．2審核前的準(zhǔn)備4．2．1質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4．2．2內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案。4．2．3在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目，確保無(wú)要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。4．2．4內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門(mén)，受審部門(mén)對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。4．2．5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。4．3內(nèi)審的實(shí)施4．3．1首次會(huì)議 A．參加會(huì)議人員：廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由廠(chǎng)長(zhǎng)辦公室保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議； B．會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4．3．2現(xiàn)場(chǎng)審核 A．內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門(mén)的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中； B．內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行核對(duì)； C．內(nèi)審時(shí)審核員不應(yīng)審核自己的工作，要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。4．3．3審核內(nèi)容 A．方針是否傳達(dá)和理解； B．各層管理者、重點(diǎn)崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限； C．質(zhì)量體系在實(shí)際工作中是否正確實(shí)施； D．質(zhì)量目標(biāo)是否按計(jì)劃實(shí)施或完成，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程控制是否有效； E．重點(diǎn)崗位員工是否經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識(shí)； F．有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件；F． 運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)糾正，采取預(yù)防措施再次發(fā)生；G． 3C強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品是否保持一致性； I．所有記錄是否完整、有效和符合要求。4．3．4審核報(bào)告A．現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出《不符合報(bào)告》給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。B．現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核，廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。4．3．5末次會(huì)議A．參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 B．會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)。 C．由廠(chǎng)長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。5．相關(guān)文件6．記錄6．1《內(nèi)審計(jì)劃》6．2《內(nèi)審檢查表》6．4《不符合報(bào)告》6．5《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》6．6《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》章節(jié)號(hào): 產(chǎn)品變更控制程序文件編號(hào)：版本號(hào): A生效日期：1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認(rèn)證一致性管理，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。2 適用范圍 適用于本廠(chǎng)所生產(chǎn)的小功率電機(jī)屬CCC認(rèn)證要求的產(chǎn)品。3 職責(zé)3．1 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性管理，在認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理方面與廠(chǎng)長(zhǎng)及上下員工溝通。3．2 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管、按要求發(fā)放使用。4 管理辦法4．1 內(nèi)部溝通 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)每個(gè)月初向廠(chǎng)長(zhǎng)報(bào)告認(rèn)證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對(duì)于違反一致性管理方面的問(wèn)題，要及時(shí)制止。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)適時(shí)向全體員工宣傳認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理是涉及國(guó)家法律法規(guī)、保護(hù)正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要性。4．2 外部溝通 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向國(guó)家有關(guān)部門(mén)反映企業(yè)明知的違反認(rèn)證產(chǎn)品一致性的行為，以維護(hù)國(guó)家法律法規(guī)的尊嚴(yán)。4．3 認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求4．3．1 產(chǎn)品變更當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。a. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能低于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說(shuō)明，產(chǎn)品設(shè)計(jì)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)向國(guó)家認(rèn)證中心重新申報(bào)，產(chǎn)品送國(guó)家指定檢驗(yàn)站進(jìn)行型式試驗(yàn)，試驗(yàn)及國(guó)家審核通過(guò)批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。b. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能高于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報(bào)告的說(shuō)明，應(yīng)向國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，批準(zhǔn)后方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。c. 采購(gòu)時(shí)關(guān)鍵件的名稱(chēng)、型號(hào)、牌號(hào)、圖號(hào)、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報(bào)告一致，否則應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，批準(zhǔn)后方可生產(chǎn)。d. 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計(jì)劃等管理中，應(yīng)注意保持認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。4．3．2 對(duì)批量生產(chǎn)小功率電機(jī)，本廠(chǎng)在采購(gòu)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，對(duì)其一致性進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。4．3．3 未通過(guò)CCC認(rèn)證的產(chǎn)品，以及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。章節(jié)號(hào): CCC認(rèn)證標(biāo)志的使用控制程序文件編號(hào)：版本號(hào): A生效日期：1 目的與范圍規(guī)范CCC認(rèn)證標(biāo)志的管理，包括標(biāo)志管理的職責(zé)、購(gòu)置、存放、發(fā)放、使用。2 職責(zé)認(rèn)證標(biāo)志由企業(yè)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌管理及購(gòu)置的具體事宜，生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)存放、發(fā)放、使用管理。除按照中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心制定的管理辦法進(jìn)行標(biāo)志管理外，還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。3程序3．1 購(gòu)置質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間的購(gòu)置申請(qǐng)單，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，到中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心購(gòu)置。購(gòu)置時(shí)填寫(xiě)的有關(guān)單據(jù)應(yīng)由廠(chǎng)長(zhǎng)辦公室進(jìn)行保存，以便以后核對(duì)標(biāo)志編號(hào)、數(shù)量。3．2 存放標(biāo)志的存放同文件的管理，應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失,執(zhí)行《文件控制程序》。3．3發(fā)放質(zhì)檢科領(lǐng)取了3C標(biāo)志后，應(yīng)填寫(xiě)《CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》，記錄標(biāo)志領(lǐng)用人、發(fā)放人、日期、編號(hào)、（粘貼的）產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、產(chǎn)品序號(hào)，以及其他須補(bǔ)充記錄的內(nèi)容。發(fā)放由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)。領(lǐng)用人不得丟失，如丟失后，應(yīng)寫(xiě)明丟失標(biāo)志的編號(hào)、經(jīng)過(guò)，并簽名，交質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人備案。3．4 使用標(biāo)志的使用由質(zhì)檢科具體實(shí)施,在產(chǎn)品例行試驗(yàn)完成后進(jìn)行，貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。所加貼標(biāo)志的產(chǎn)品及型號(hào)，必須是經(jīng)過(guò)CCC認(rèn)證的、經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，且在有效期內(nèi)。認(rèn)證產(chǎn)品如經(jīng)變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣機(jī)的一致性），未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不能貼認(rèn)證標(biāo)志。4相關(guān)文件5記錄《CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》