【正文】 并審核年度內(nèi)容計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。3．3廠長辦公室 A．編寫年度內(nèi)審計劃并負(fù)責(zé)實施； B．、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。3．4內(nèi)審組長 A．編制、實施本次內(nèi)審計劃； B．編寫內(nèi)審報告；3．5內(nèi)審員 負(fù)責(zé)完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對糾正措施的跟蹤驗證。4．程序4．1年度內(nèi)審計劃4．1．1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度及以往審核的結(jié)果，由廠長辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本廠質(zhì)量體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時及時進(jìn)行內(nèi)部審核： A．機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； B．出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； C．法律法規(guī)及其他外科要求的變更； D．在接受第二、第三方審核之前；4．1．2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容 A．審核目的、范圍、依據(jù)和方法； B．受審部門和審核時間。4．1．3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全科要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進(jìn)行重點審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量體系全科要求。4．2審核前的準(zhǔn)備4．2．1質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4．2．2內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案。4．2．3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長編寫《內(nèi)審檢查表》，詳細(xì)列出審核項目，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。4．2．4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4．2．5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。4．3內(nèi)審的實施4．3．1首次會議 A．參加會議人員：廠領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會者簽到，并由廠長辦公室保留會議記錄。審核組長主持會議； B．會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。4．3．2現(xiàn)場審核 A．內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細(xì)記錄在檢查表中； B．內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對不符合報告進(jìn)行核對； C．內(nèi)審時審核員不應(yīng)審核自己的工作，要公正而又客觀地對待問題。4．3．3審核內(nèi)容 A．方針是否傳達(dá)和理解； B．各層管理者、重點崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限； C．質(zhì)量體系在實際工作中是否正確實施； D．質(zhì)量目標(biāo)是否按計劃實施或完成，實現(xiàn)目標(biāo)的過程控制是否有效； E．重點崗位員工是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識； F．有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件；F． 運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時糾正，采取預(yù)防措施再次發(fā)生；G． 3C強制性認(rèn)證產(chǎn)品是否保持一致性； I．所有記錄是否完整、有效和符合要求。4．3．4審核報告A．現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項，并發(fā)出《不符合報告》給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。B．現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)。4．3．5末次會議A．參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，審核組長主持會議。 B．會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由領(lǐng)導(dǎo)講話。 C．由廠長辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》到各相關(guān)部門。5．相關(guān)文件6．記錄6．1《內(nèi)審計劃》6．2《內(nèi)審檢查表》6．4《不符合報告》6．5《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》6．6《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》章節(jié)號: 產(chǎn)品變更控制程序文件編號：版本號: A生效日期：1 目的 規(guī)范產(chǎn)品的認(rèn)證一致性管理，保證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)的要求。2 適用范圍 適用于本廠所生產(chǎn)的小功率電機(jī)屬CCC認(rèn)證要求的產(chǎn)品。3 職責(zé)3．1 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性管理，在認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理方面與廠長及上下員工溝通。3．2 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管、按要求發(fā)放使用。4 管理辦法4．1 內(nèi)部溝通 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)每個月初向廠長報告認(rèn)證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要及時制止。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)適時向全體員工宣傳認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理是涉及國家法律法規(guī)、保護(hù)正當(dāng)合法生產(chǎn)經(jīng)營的重要性。4．2 外部溝通 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向國家有關(guān)部門反映企業(yè)明知的違反認(rèn)證產(chǎn)品一致性的行為，以維護(hù)國家法律法規(guī)的尊嚴(yán)。4．3 認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求4．3．1 產(chǎn)品變更當(dāng)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵原材料、原器件等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時，相應(yīng)的產(chǎn)品變更應(yīng)執(zhí)行CCC認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的規(guī)定。a. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能低于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，產(chǎn)品設(shè)計發(fā)生變化時，應(yīng)向國家認(rèn)證中心重新申報，產(chǎn)品送國家指定檢驗站進(jìn)行型式試驗，試驗及國家審核通過批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。b. 使用的關(guān)鍵原材料、原器件的性能高于認(rèn)證樣品或產(chǎn)品描述報告的說明，應(yīng)向國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報，批準(zhǔn)后方可在該產(chǎn)品上加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。c. 采購時關(guān)鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報告一致，否則應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報，批準(zhǔn)后方可生產(chǎn)。d. 在文件的管理、不合格品控制、工藝變化、質(zhì)量計劃等管理中，應(yīng)注意保持認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。4．3．2 對批量生產(chǎn)小功率電機(jī)，本廠在采購、生產(chǎn)和檢驗等環(huán)節(jié)，對其一致性進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。4．3．3 未通過CCC認(rèn)證的產(chǎn)品，以及認(rèn)證產(chǎn)品變更后未經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品，不得加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志。章節(jié)號: CCC認(rèn)證標(biāo)志的使用控制程序文件編號：版本號: A生效日期：1 目的與范圍規(guī)范CCC認(rèn)證標(biāo)志的管理，包括標(biāo)志管理的職責(zé)、購置、存放、發(fā)放、使用。2 職責(zé)認(rèn)證標(biāo)志由企業(yè)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌管理及購置的具體事宜，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)存放、發(fā)放、使用管理。除按照中國質(zhì)量認(rèn)證中心制定的管理辦法進(jìn)行標(biāo)志管理外，還應(yīng)執(zhí)行本程序規(guī)定。3程序3．1 購置質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)車間的購置申請單，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，到中國質(zhì)量認(rèn)證中心購置。購置時填寫的有關(guān)單據(jù)應(yīng)由廠長辦公室進(jìn)行保存，以便以后核對標(biāo)志編號、數(shù)量。3．2 存放標(biāo)志的存放同文件的管理，應(yīng)存放于干燥、通風(fēng)的地方，防止受潮發(fā)霉、老鼠撕咬，排列有序，并上鎖管理，防止丟失,執(zhí)行《文件控制程序》。3．3發(fā)放質(zhì)檢科領(lǐng)取了3C標(biāo)志后，應(yīng)填寫《CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》，記錄標(biāo)志領(lǐng)用人、發(fā)放人、日期、編號、（粘貼的）產(chǎn)品名稱、型號、產(chǎn)品序號，以及其他須補充記錄的內(nèi)容。發(fā)放由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。領(lǐng)用人不得丟失，如丟失后，應(yīng)寫明丟失標(biāo)志的編號、經(jīng)過，并簽名，交質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人備案。3．4 使用標(biāo)志的使用由質(zhì)檢科具體實施,在產(chǎn)品例行試驗完成后進(jìn)行，貼于產(chǎn)品銘牌右側(cè)。所加貼標(biāo)志的產(chǎn)品及型號，必須是經(jīng)過CCC認(rèn)證的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，且在有效期內(nèi)。認(rèn)證產(chǎn)品如經(jīng)變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗樣機(jī)的一致性），未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不能貼認(rèn)證標(biāo)志。4相關(guān)文件5記錄《CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》