【正文】 ：采購部(元器件變更)、技術(shù)部(產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更)。：質(zhì)量部。：生產(chǎn)部。：質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 采購部采購的關(guān)鍵元器件，按照強制性產(chǎn)品認(rèn)證申請時《產(chǎn)品描述報告》的《關(guān)鍵件一覽表》選用元器件和材料，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 確因市場變化等原因，認(rèn)證產(chǎn)品的元器件、材料需要選用不同廠家的產(chǎn)品及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要進(jìn)行改進(jìn)，可能對產(chǎn)品的一致性構(gòu)成影響的，采購部或技術(shù)部要使用《認(rèn)證產(chǎn)品變更申請表》提出申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，報認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，方可實施變更?！恫少徔刂瞥绦颉愤M(jìn)行確認(rèn)。，通過常規(guī)試驗的數(shù)據(jù)，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提供報告記錄。5．相關(guān)文件 《強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》 《采購控制程序》6．質(zhì)量記錄 《認(rèn)證產(chǎn)品變更申請表》 《產(chǎn)品描述報告》 《關(guān)鍵件一覽表》北京金海春光科技有限公司程序文件版本B修訂狀態(tài)0關(guān)鍵元器件和材料檢驗、控制程序文件編號頁碼1/21. 目的：為確保本公司已通過認(rèn)證的產(chǎn)品能正確使用認(rèn)證標(biāo)識。2. 適用范圍：強制性認(rèn)證標(biāo)識僅使用于認(rèn)證合格產(chǎn)品。3. 職責(zé)：；；；、使用。4. 工作程序：：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)持《產(chǎn)品認(rèn)證證書》到相關(guān)部門申采購認(rèn)證標(biāo)識事宜。 采購部到有國家認(rèn)監(jiān)委授權(quán)的企業(yè)購買認(rèn)證標(biāo)識，銷售部保存購買的認(rèn)證標(biāo)識?！秱}庫管理制度》保管好認(rèn)證標(biāo)識。 質(zhì)檢部對使用過程進(jìn)行監(jiān)督檢驗，確保不符合認(rèn)證要求的產(chǎn)品，不加施認(rèn)證標(biāo)識。 倉管員協(xié)助銷售部核對進(jìn)出成品的數(shù)量是否等同，每批進(jìn)行盤點，若發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因，確保認(rèn)證標(biāo)識不外流、不浪費。 各部門相互協(xié)調(diào)以確保公司產(chǎn)品能很好使用認(rèn)證標(biāo)識。 認(rèn)證產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，必須加施認(rèn)證標(biāo)識后成品方可出廠。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保證不符合認(rèn)證要求的產(chǎn)品，不加施認(rèn)證標(biāo)識。5．相關(guān)文件5．1 《強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》5．2 《倉庫管理制度》6．質(zhì)量記錄6．1 《認(rèn)證標(biāo)識領(lǐng)用登記表》9．2關(guān)鍵元器件和材料檢驗、控制程序1. 目的：對關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證、確認(rèn)控制管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性。2. 適用范圍：適用于所有認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料。：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料檢驗。： 采購人員填寫《采購單》，并選用經(jīng)批準(zhǔn)的《合格供應(yīng)商目錄》上的供應(yīng)商進(jìn)行采購。 關(guān)鍵元器件和材料進(jìn)廠時，由采購部通知質(zhì)檢部檢驗。《進(jìn)料檢驗指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗或驗證。、規(guī)格、使用機(jī)型，不得隨意替換。、元器件的性能低于認(rèn)證樣品，描述報告的產(chǎn)品設(shè)計發(fā)生變化時，要向國家認(rèn)證中心重新申報，產(chǎn)品送國家指定檢驗站進(jìn)行型式試驗，試驗及國家審核通過批準(zhǔn)后，方可在該產(chǎn)品上加貼3C認(rèn)證標(biāo)識和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品標(biāo)示。、原器件的性能高于認(rèn)證樣品，描述報告的產(chǎn)品設(shè)計發(fā)生變化時，要向國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報，批準(zhǔn)后方可在該產(chǎn)品上加貼3C認(rèn)證標(biāo)識和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)示。5. 相關(guān)文件: 《質(zhì)量記錄控制程序》 《強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》 《進(jìn)料檢驗指導(dǎo)書》6． 質(zhì)量記錄 《進(jìn)貨檢驗報告》 《合格供應(yīng)商目錄》 《采購單》 《采購檢驗記錄》北京金海春光科技有限公司程序文件版本B修訂狀態(tài)0儲存、搬運和防護(hù)控制程序文件編號頁碼3/310．0儲存、搬運和防護(hù)控制程序1. 目的為對物資及產(chǎn)品在搬運、儲存、包裝、環(huán)境、防護(hù)和交付等環(huán)節(jié)中采取有效的控制，防止造成損壞，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合3C產(chǎn)品和CABR建設(shè)工程節(jié)能產(chǎn)品一致性的規(guī)定要求。2. 范圍適用于從原材料、輔助材料進(jìn)我公司到產(chǎn)品交付出我公司的全過程。3. 職責(zé)。負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的運輸、交付的過程管理；、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工制造過程中的控制。4. 工作程序 搬運控制 我公司所采購的物資，在搬運前，質(zhì)檢人員按產(chǎn)品質(zhì)量要求認(rèn)真檢驗并做好交接手續(xù)； 原材料、輔助材料、半成品、產(chǎn)品的運輸及生產(chǎn)車間中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)均須采用合適的工位器具、搬運設(shè)施和車輛等搬運工具，防止物資及產(chǎn)品在搬運過程中因震動、磕碰造成損壞。 在搬運中保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗標(biāo)識，防止丟失或擦掉； 對搬運人員進(jìn)行技術(shù)和安全知識的培訓(xùn)。 貯存過程 倉庫環(huán)境倉庫環(huán)境要求堆放區(qū)域界限明確，通風(fēng)、 干燥、防火、明亮、清潔，擺列整齊并配好明確標(biāo)識； 入庫品的驗收質(zhì)檢人員及倉庫管理人員對入庫物資：原材料、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行驗收， 并填寫物資《入庫單》。驗收內(nèi)容包括核對實物與入庫憑證內(nèi)容是否一致，檢查搬運是否造成質(zhì)量損壞，有關(guān)憑證上是否有產(chǎn)品的標(biāo)識和合格簽證，產(chǎn)品是否適宜本倉庫儲存，產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合要求。凡不具備上述條件的物資和產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫； 貯存產(chǎn)品的堆放要求入庫物資和產(chǎn)品須擺放整齊，擺放要便于清點和搬運，保證入庫物質(zhì)和產(chǎn)品的先進(jìn)先出； 貯存品的標(biāo)識物質(zhì)和產(chǎn)品擺放要做好標(biāo)識； 貯存品的帳、物、卡管理貯存品建立完整的帳、物、卡管理制度，倉庫管理員對所有進(jìn)出貨物資進(jìn)行《物料收發(fā)臺帳》登記、物資清點及物料標(biāo)識牌，經(jīng)常盤點庫存物資，日清月結(jié)，帳、物、卡要求一致，不一致要做盈虧報表，經(jīng)我公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整； 貯存品的定期檢查倉庫管理人員每月對貯存品定期盤點檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，開據(jù)《報廢申請單》通過品質(zhì)部復(fù)檢，并做好庫存品的《物料收發(fā)臺帳》檢驗記錄； 超期物資的處理倉庫對長期無流動的呆滯物料進(jìn)行報告，以便銷售部進(jìn)行消化處理，減少積壓； 貯存品出庫控制倉庫管理人員核對領(lǐng)物憑證，正確無誤時才允許發(fā)放貯存品。所有發(fā)出的物品要求領(lǐng)物人驗證質(zhì)量和數(shù)量，并辦理必要的登記。貯存品發(fā)放遵守先進(jìn)先出的原則。 包裝控制 包裝的設(shè)計包裝的設(shè)計保證產(chǎn)品在其內(nèi)部的穩(wěn)固和安全，防止產(chǎn)品在搬運、貯存的過程中受到損傷。包裝的外部標(biāo)識要符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定且清晰、準(zhǔn)確； 包裝的材料不能對被包裝的產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不良影響；，由銷售部提供資料，技術(shù)部按顧客要求重新設(shè)計包裝，在符合國家標(biāo)準(zhǔn)的前提下，設(shè)計方案須經(jīng)顧客方審定認(rèn)同后方可使用；，倉庫管理人員按《倉庫管理制度》對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理，并做好保管記錄；、干燥、清潔，物資堆放區(qū)域須劃分明確； 防護(hù)期產(chǎn)品與我廠物資實行隔離管理，并注明標(biāo)識，予以區(qū)別； 倉庫管理人員按月對庫存物資進(jìn)行檢查，并報告庫存品的狀況，發(fā)現(xiàn)物資損壞，通知相關(guān)部門評審處理。，《發(fā)貨通知單》上有關(guān)簽名、蓋章齊全、數(shù)量相符時方可發(fā)貨出倉。憑證不得涂改。、到貨時間將產(chǎn)品交付顧客，貨物須卸在指定場所，做到不混規(guī)格，不遺漏數(shù)目；5. 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測量過程控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《倉庫管理制度》6 質(zhì)量記錄 《入庫單》 《物料收發(fā)臺帳》 《發(fā)貨通知單》 《報廢申請單》北京金海春光科技有限公司相關(guān)文件版本B修訂狀態(tài)0程序文件目錄文件編號頁碼0/1序號程序文件名稱1.1. 2人力資源控制程序2.1．3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序3.2．0文件控制程序4.2．1質(zhì)量記錄控制程序5.2．2質(zhì)量計劃控制程序6.3．0采購和進(jìn)貨檢驗控制程序7.4．0生產(chǎn)過程控制程序8.4. 1生產(chǎn)過程檢驗控制程序9.5. 0例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序10.6. 0校準(zhǔn)和檢定設(shè)備控制程序11.7. 0不合格品控制程序12.8. 0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序13.9. 0認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制程序14.9. 1認(rèn)證標(biāo)識管理控制程序15.9. 2關(guān)鍵元器件和原材料控制程序16.、搬運和儲存控制程序北京金海春光科技有限公司相關(guān)文件版本B修訂狀態(tài)0受控文件清單文件編號頁碼1/2NO文 件 名 稱使用部門文件編號版本/版次備注1.質(zhì)量手冊（含16個程序文件）辦公室JHCGSCB/001B/0紙質(zhì)2.質(zhì)量手冊（含16個程序文件）質(zhì)檢部JHCGSCB/002B/0電子3.質(zhì)量手冊（含16個程序文件）技術(shù)生產(chǎn)部JHCGSCB/003B/0電子4.質(zhì)量手冊（含16個程序文件）采購部JHCGSCB/004B/0電子5.質(zhì)量手冊（含16個程序文件）銷售部JHCGSCB/005B/0電子6.強制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求CCC辦公室JHCGGB0501第一版紙質(zhì)7.JG/T 2362008辦公室BA01第一版電子8.CABRCC/TDT24:2013辦公室BA01第一版電子9.質(zhì)量計劃質(zhì)檢部第一版紙質(zhì)10.安全生產(chǎn)管理規(guī)定技術(shù)生產(chǎn)部第一版紙質(zhì)11.公司員工守則辦公室第一版紙質(zhì)12.人員資格培訓(xùn)管理制度辦公室JHCGBG0301第一版紙質(zhì)13.檢驗設(shè)備運行檢查規(guī)程質(zhì)檢部第一版紙質(zhì)14.接地電阻測試儀操作規(guī)程質(zhì)檢部ZC2520C紙質(zhì)15.泄漏電流測試儀操作規(guī)程質(zhì)檢部ZC2621B紙質(zhì)16.耐壓測試儀操作規(guī)程質(zhì)檢部ZC2670C紙質(zhì)17.進(jìn)料檢驗指導(dǎo)書質(zhì)檢部第一版紙質(zhì)18.倉庫管理辦法采購部第一版紙質(zhì)19.生產(chǎn)裝配工藝指導(dǎo)書技術(shù)生產(chǎn)部第一版紙質(zhì)20.電暖氣產(chǎn)品例行檢查和確認(rèn)檢驗規(guī)程質(zhì)檢部第一版紙質(zhì)21.電加熱器生產(chǎn)過程檢驗規(guī)程質(zhì)檢部第一版紙質(zhì)22.不合格品的控制程序質(zhì)檢部第一版紙質(zhì)23.關(guān)鍵元器件和材料定期檢驗指導(dǎo)書質(zhì)檢部第一版紙質(zhì)24.質(zhì)量記錄清單辦公室第一版紙質(zhì)25.檢測設(shè)備操作規(guī)程質(zhì)檢部第一版紙質(zhì)26.設(shè)備維修和保養(yǎng)制度質(zhì)檢部第一版紙質(zhì)審核人整理人整理日期2014/9/20北京金海春光科技有限公司相關(guān)文件版本B修訂狀態(tài)0質(zhì)量表格目錄清單文件編號頁碼1/2NO記錄名稱記錄編號保存部門保存年限備注1.培訓(xùn)計劃辦公室四年2.培訓(xùn)記錄表辦公室四年3.人員考核登記表辦公室長期4.特殊工種證明辦公室長期5.設(shè)備點檢記錄生產(chǎn)部四年6.設(shè)施一覽表生產(chǎn)部長期7.設(shè)備檢修計劃生產(chǎn)部四年8.設(shè)備檢修記錄生產(chǎn)部四年9.設(shè)備報廢申請單生產(chǎn)部四年10.生產(chǎn)環(huán)境檢查清單生產(chǎn)部四年11.文件更改審批表辦公室四年12.文件發(fā)放登記表辦公室四年13.受控文件清單辦公室四年14.外來文件登記表辦公室四年15.作廢文件處理單辦公室四年16.質(zhì)量記錄清單辦公室四年17.質(zhì)量計劃辦公室四年18.采購物資入庫單/出庫單采購部四年19.合格供方名錄采購部四年20.供方調(diào)查評價表采購部四年21.合格供方檔案采購部長期22.供方業(yè)績評價表采購部四年23.采購計劃采購部四年24.生產(chǎn)計劃單生產(chǎn)部四年25.成品例行檢驗記錄質(zhì)檢部四年26.成品確認(rèn)檢驗計劃質(zhì)檢部四年27.成品確認(rèn)檢驗記錄質(zhì)檢部四年28.檢測設(shè)備臺帳質(zhì)檢部長期29.檢測設(shè)備運行檢驗記錄質(zhì)檢部四年30.不合格品處置單質(zhì)檢部四年31.年度內(nèi)部審核計劃辦公室四年32.內(nèi)部審核日程安排表辦公室四年33.內(nèi)部審核檢查表辦公室四年34.首末次會議簽到表辦公室四年35.管理體系內(nèi)部審核報告辦公室四年36.不符合報告辦公室四年37.認(rèn)證標(biāo)示購入登記表采購部四年38.認(rèn)證標(biāo)示發(fā)放登記表銷售部四年39.關(guān)鍵材料更改申請單采購部四年40.售后服務(wù)信息反饋單銷售部四年41.產(chǎn)品合格證隨機(jī)發(fā)放銷售部長期42.產(chǎn)品認(rèn)證檔案資料辦公室長期審核人整理人整理日期2014/9/20