【導(dǎo)讀】有先進(jìn)的設(shè)備，雄厚的資金、專業(yè)的技術(shù)。公司占地面積15000多平方米，始終不渝地堅(jiān)持走企業(yè)品。牌化之路，以“絕不讓一個(gè)次品流入市場(chǎng)”的質(zhì)量觀,嚴(yán)格要求每一個(gè)生產(chǎn)細(xì)節(jié)……公司提倡技術(shù)革新，并已獲得多項(xiàng)國(guó)家專利。展望未來(lái)，我們將不斷研發(fā)新產(chǎn)品，積極拓展國(guó)內(nèi)。外市場(chǎng)，為更多的消費(fèi)者提供信賴可靠的產(chǎn)品。a)本手冊(cè)內(nèi)容系依據(jù)ISO/TS16949:2021《質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)。c)本質(zhì)量手冊(cè)適用于樂(lè)清市XX汽車配件有限公司機(jī)動(dòng)車用電喇叭系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)。ISO/TS16949:2021標(biāo)準(zhǔn)的所有要求均適用于本公司，并為本質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋。冊(cè)如需外借，必須取得本公司質(zhì)量管理者代表的批準(zhǔn)。e)手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、遺失，隨意涂抹。Ø只有準(zhǔn)時(shí)的產(chǎn)品交付才能配合顧客生產(chǎn)，才能滿足顧客需求；Ø通過(guò)上述三點(diǎn)和實(shí)施糾正、預(yù)防措施，增強(qiáng)顧客滿意。

　　

【正文】 、培訓(xùn)計(jì)劃； 員工培訓(xùn)記錄等 職員工培訓(xùn)記錄卡； 工作文件： 《培訓(xùn)管理程序》 《員工滿意和員工激 勵(lì)程序》 《員工激勵(lì)管理規(guī) 定》 CX0072021 《員工滿意和員工激勵(lì)程序》 DG/SMOP0012021《員工激勵(lì)管理規(guī)定》 DG/SMOP0122021《職位說(shuō)明書》 QR/ 《員工崗位技能矩陣表》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 生產(chǎn)設(shè)施（建筑物、廠房和水、電設(shè)施等）； b) 過(guò)程設(shè)備（含工具等硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃 a)辦公室是廠房、電源、用水設(shè)施的歸口綜合辦門，負(fù)責(zé)組建多方論證小組，制定工廠、 設(shè)施和 設(shè)備的計(jì)劃，對(duì)管轄的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行策劃維修、改進(jìn)與維護(hù)； b)技質(zhì)部根據(jù)工廠布局，考慮優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)路線，以及對(duì)場(chǎng)地空間的增值使用，并應(yīng)便 于材料的同步流動(dòng)，制定平面布置圖； c)多方論證小組應(yīng)制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法； d)生產(chǎn)部生產(chǎn)情況制定并提出生產(chǎn)設(shè)備需求申請(qǐng)； 引用文件 CX0082021 《工廠設(shè)備和設(shè)施策劃程序》 CX0142021 《設(shè)備管理程序》 DG/SMOP0042021《工作環(huán)境管理規(guī)定》 DG/SMOP0072021《設(shè)備預(yù)防性維護(hù)規(guī)定》 樂(lè) 清 市 XX 汽 車 配 件 有 限 公 司 ☆ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 6 資源管理 工廠設(shè)備和設(shè)施策劃程序?yàn)觚攬D 使用資源： 設(shè)備使用和維修場(chǎng)地、 設(shè)備備件、安全設(shè)施、 資金等 輸入資料： PFMEA、控制計(jì)劃、 設(shè)備說(shuō)明書、產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 計(jì)劃、經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)使用 信息 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： 設(shè)備故障停機(jī)率 應(yīng)急計(jì)劃 文件編號(hào)： QM/DG012021 章 節(jié) 號(hào)： 6 S4 設(shè)施 /設(shè)備 /工裝 /產(chǎn) 品安全性管理 版本號(hào) /修訂次： A/01 共 45 頁(yè) 第 23 頁(yè) 人員配置： 生產(chǎn)部經(jīng)理 技術(shù)、設(shè)備使用、維護(hù) 和安全管理人員 輸出資料： 對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)； 提 供 為 達(dá)到產(chǎn)品符合 要求的設(shè)備保障 工作文件： 《工廠設(shè)備和設(shè)施策 劃程序》 《設(shè)備管理程序》 《設(shè)備預(yù)防性維護(hù)規(guī) 定》 公司制定了生產(chǎn)應(yīng)急計(jì)劃，對(duì)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和售后退貨 等情況采取措施； 具體依照《應(yīng)急計(jì)劃規(guī)定》執(zhí)行。 引用文件 CX0102021 《應(yīng)急計(jì)劃規(guī)定》 工作環(huán)境 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求相關(guān)的人員安全 與人和物均有影響的環(huán)境因素，包括環(huán)境的溫度、濕度、照明、通風(fēng)、潔凈度、噪聲等。 a) 產(chǎn)品、生產(chǎn)操作工藝、機(jī)臺(tái)設(shè)計(jì)與購(gòu)買均考慮了安全性要求，制定了安全操作規(guī)程以明確安 全操作最大限度避免安全事故的發(fā)生； b) 公司對(duì)車間、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境均采取溫濕度管理，具體見(jiàn)《工作環(huán)境管理規(guī)定》和《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔 公司推行了 “6S”管理，安排人員定期檢查、考評(píng)各部門整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全 工作；各車間按作業(yè)規(guī)定定期對(duì)設(shè)備、工裝、夾具和工具的清潔，上下班均需清潔作業(yè)臺(tái)面。 啟用文件： 引用文件 DG/SMOP0042021《工作環(huán)境管理規(guī)定》 DG/SMOP0082021《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》 樂(lè) 清 市 XX 汽 車 配 件 有 限 公 司 ☆ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào)： QM/DG012021 章 節(jié) 號(hào)： 7 版本號(hào) /修訂次： A/01 共 45 頁(yè) 第 24 頁(yè) ，策劃結(jié)果應(yīng)與質(zhì)量管理體系 過(guò)程相一致。 ； a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 實(shí)施的過(guò)程及其所需的文件和資源； c) 實(shí)施過(guò)程中的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則； d) 必要和充分的見(jiàn)證性記錄（具體按體系運(yùn)作記錄 要求執(zhí)行）。 e) 質(zhì)量管理系統(tǒng)文件體現(xiàn)了日常生產(chǎn)情況下產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果。 ： a)在公司建立適當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的方法，并依照顧客要求進(jìn)行，當(dāng)顧客沒(méi)有明確要求時(shí)，均 遵守 APQP方法； b)當(dāng)顧客有具體要求時(shí)，依顧客所指定的方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃等。 接收準(zhǔn)則：公司制訂相應(yīng)的接收準(zhǔn)則，必要時(shí)須經(jīng)顧客核準(zhǔn)；計(jì)數(shù)值抽樣計(jì)劃的允收準(zhǔn)則 缺點(diǎn)數(shù)為 “零 ”。 保密性：公司通過(guò)《文件控制程序》，對(duì)顧客合同產(chǎn)品有關(guān)的信息進(jìn)行保密。 變 更控制：公司通過(guò)建立《過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》以控制及反應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的變更， 包含由供應(yīng)商所提出的建議。任何變更結(jié)果都應(yīng)作評(píng)估，以及驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)都應(yīng)制訂，以確保符合 顧客要求。任何影響到顧客要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（產(chǎn)品及制造過(guò)程）的變更都要通過(guò)顧客，并征得顧客的 同意。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 、形成文件和控制方面符合顧客的要求， 應(yīng)組織相關(guān)部 門確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 ： a)合同或協(xié)議； b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已經(jīng)的預(yù)期用途所必須的要求； c)適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求； d)公司認(rèn)為必要的其它附加要求。 《合同評(píng)審管理程序》，確保公司有能力滿足顧客的要求。 。 樂(lè) 清 市 XX 汽 車 配 件 有 限 公 司 ☆ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào)： QM/DG012021 章 節(jié) 號(hào)： 7 版本號(hào) /修訂次： A/01 共 45 頁(yè) 第 25 頁(yè) 對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的合同評(píng)審應(yīng)確保： a)顧客和公司的各項(xiàng)要求都通過(guò)合同有明確的規(guī)定并形成文件； b)雙方對(duì)合同或要求理解不一致的要求已得到解決，同時(shí)公司具有滿足所有合同要求的能力； c)對(duì)所規(guī)劃的產(chǎn)品探討、確認(rèn)制造的可行性，并且要文件化，包含風(fēng)險(xiǎn)分析； d)若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，供銷部 在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； e)若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求； 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施之有關(guān)記錄由供銷部保存，簽訂的合同或協(xié)議歸檔到供銷部。 顧客溝通 ： a) 供銷部就產(chǎn)品信息與顧客進(jìn)行有效溝通，具體依照《合同評(píng)審控制程序》； b) 顧客滿意度調(diào)查依照《顧客滿意度管理程序》執(zhí)行； c) 顧客信息反饋依照《信息溝通管理程序》執(zhí)行； 公司建立郵件系統(tǒng)及通過(guò)電話等形式，處理與顧客溝通事項(xiàng)； 合同評(píng)審管理程序?yàn)觚攬D 配置人員： 使用資源： /電話 /傳真 輸入資料： 供銷部經(jīng)理 技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)部相 關(guān)人員 輸出資料： 顧客與產(chǎn)品需求； 合同規(guī)定的服務(wù)； 法律法規(guī)要求 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： /訂單評(píng)審率 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù) /質(zhì)量要求 C1 合同 /訂單評(píng)審率 生產(chǎn)通知單； 交貨更改通知書； 新產(chǎn)品合同評(píng)審表 工作文件： 《合同評(píng) 審控制程 序》 /質(zhì)量要求，在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出階段以文件形式提供采購(gòu)過(guò)程控制 相關(guān)職能部門；采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量文件包括， 216。 采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求（包括外包要求），如采購(gòu)產(chǎn)品的制造標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、質(zhì)量特性，接收 基準(zhǔn)等； 216。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求，如采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范等文件。 供方及采購(gòu)范圍包括所有影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或顧客要求的產(chǎn)品及服務(wù)、校準(zhǔn)、分裝及包裝等； 樂(lè) 清 市 XX 汽 車 配 件 有 限 公 司 ☆ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件編號(hào)： QM/DG012021 章 節(jié) 號(hào)： 7 版本號(hào) /修訂次： A/01 共 45 頁(yè) 第 26 頁(yè) 采購(gòu)的所有產(chǎn)品或材料需滿足適用的法律法規(guī)要求； 評(píng)價(jià)和選擇供方 采購(gòu)、技術(shù)、品質(zhì)按照本公司的采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響評(píng)價(jià)和選擇供方； 評(píng)價(jià)內(nèi)容包括： a）供方產(chǎn)品符合性（樣板的提供）； b）供 方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力（如生產(chǎn)過(guò)程能力、交貨期和交付后的服務(wù)能力）； c）供方產(chǎn)品價(jià)格的適宜性； d）供方質(zhì)量體系管理有效性。 重新評(píng)價(jià)合格供方 對(duì)于已經(jīng)被確認(rèn)為合格的供方，則在其提供產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中，采購(gòu)、技術(shù)、品質(zhì)按《采購(gòu)和供 方管理程序》 ,規(guī)定的要求進(jìn)行定期或不定期的重新評(píng)價(jià)； 供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā) 公司將以 ISO9001： 2021作為基本質(zhì)量體系要求，以 ISO/TS16949:2021為目標(biāo)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量體 系的開(kāi)發(fā)。具體要求依《采購(gòu)和供方管理程序》執(zhí)行； 顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源 若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范）中有規(guī)定，采購(gòu)必須從經(jīng)批準(zhǔn)的供方處采購(gòu)產(chǎn)品、材料或服務(wù)。 采用顧客指定的供方（包括工裝和量具供方）不能免除組織確保采購(gòu)的零件、材料和服務(wù)質(zhì)量的 責(zé)任。 公司應(yīng)提供必要的計(jì)劃信息及采購(gòu)承諾 ,以使供貨商能滿足這一期望要求 ,采購(gòu)應(yīng)建立監(jiān)督供貨 商交貨表現(xiàn)； (必要進(jìn)采取糾正行動(dòng) )的管理體系 ,額外運(yùn)費(fèi)的記錄應(yīng)包括本公司和供貨商所支付的額 外運(yùn)輸費(fèi)用。 采購(gòu)和供方管理程序?yàn)觚攬D 配置人員： 使用資源： 庫(kù)房、運(yùn) 輸工具、工位器 具、電腦、電話、傳真、 標(biāo)識(shí)卡 輸入資料： 新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)需求 重新評(píng)鑒供應(yīng)商的需求 物料需求計(jì)劃； 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)： 顧客中斷 /外部退貨 超額運(yùn)費(fèi) 關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題異 常情況的顧客通知 交付準(zhǔn)時(shí)率 S5 采購(gòu)與供方管理過(guò)程 供銷部經(jīng)理 倉(cāng)庫(kù)管理員及技術(shù)、品 質(zhì)、生產(chǎn)部相關(guān)人員 輸出資料： 采購(gòu)計(jì)劃、訂單； 交貨記錄 滿足采購(gòu)要求的產(chǎn)品 職員工培訓(xùn)記錄卡； 工作文件： 《采購(gòu)和供方管理程 序》 樂(lè) 清 市 XX 汽 車 配 件 有 限 公 司 ☆ 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 采購(gòu)信息 文件編號(hào)： QM/DG012021 章 節(jié) 號(hào)： 7 版本號(hào) /修訂次： A/01 共 45 頁(yè) 第 27 頁(yè) 供銷部實(shí)施產(chǎn)品采購(gòu)時(shí)，將采購(gòu)信息以合同、訂單、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件、圖樣等）及采購(gòu)計(jì) 劃等形式，向供方明確采購(gòu)要求。 當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)，供方必須確保本公司及時(shí)獲得和確認(rèn)相應(yīng)的變更信息，必要時(shí)通知顧 客。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品依據(jù)《采購(gòu)和供方管理程序》及該產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的程序： a）由授權(quán)的倉(cāng)管員或產(chǎn)品接收人，根據(jù)供方提交的供貨憑證，依據(jù)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則規(guī)定的要求， 對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、外觀、防護(hù)和合格證據(jù)等狀況進(jìn)行識(shí)別并驗(yàn)證其是否符合規(guī)定要求； b)公司不存在緊急放行的情況； 如果公司采購(gòu)的產(chǎn)品擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)要求和采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn) 品放行的方法作出規(guī)定，由規(guī)定的執(zhí)行驗(yàn)證人員實(shí)施驗(yàn)證，并記錄和按規(guī)定要求向相關(guān)的職能部門報(bào) 進(jìn)貨產(chǎn)品要求的符合性 技質(zhì)部必須有過(guò)程確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，可以采用下列的一種或多種方法： 1)對(duì)接收到的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)加以評(píng)價(jià)； 2)進(jìn)貨檢驗(yàn)和、或試驗(yàn)； 3)結(jié)合可接受的已交付符合要求的產(chǎn)品記錄，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方評(píng)審或?qū)徍耍? 4)與顧客達(dá)成一致的其它方法。 對(duì)供方的監(jiān)視 公司將采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)供應(yīng)商的交付業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視，包括： 1)交付符合要求的產(chǎn)品； 2)顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨； 3)按計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)（包括附加運(yùn)費(fèi)事件）； 4)關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題異常情況的顧客通知 。 公司通過(guò) IQC 來(lái)料品質(zhì)統(tǒng)計(jì)信息的回饋反應(yīng)給供方管理層了解供貨品質(zhì)狀況。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)的控制 技質(zhì)部通過(guò)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程工藝的策劃，明確產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)備、測(cè)量工具及其它資源要求，并采 取有效的監(jiān)視與測(cè)量，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，按《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》執(zhí)行。 技質(zhì)部和綜合辦提供以下資源，確保生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行； a) 產(chǎn)品的技術(shù)資料給各相關(guān)部門，包括圖紙、 QC技術(shù)表、作業(yè)指導(dǎo)書、工時(shí)表、 FMEA、 控制計(jì) 劃 、 生