【導(dǎo)讀】本文件為陸地方舟內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露。陸地方舟保留對上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。它是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件作。本《質(zhì)量管理手冊》闡述了公司在運(yùn)行的是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量管理體系?！顿|(zhì)量管理手冊》由品管部編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)發(fā)布后開始實(shí)施。理活動(dòng)，并采取必要的糾正改進(jìn)措施，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？康纳a(chǎn)保證能力，滿足顧客期望和社會相關(guān)的需要。本手冊現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布，公司全體員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。本手冊自即日起生效。手冊內(nèi)容的更改由公司有關(guān)部門提出申請，填寫修改申請單，寫明更改內(nèi)容及原因，件作出相應(yīng)修改后，將修改后的文件發(fā)放給所有受控本持有者。并收回舊章頁，加蓋?！白鲝U”印章后經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)統(tǒng)一銷毀。公司前身如皋市客車廠成立于1993年，歷史產(chǎn)品豐富，制造水平先進(jìn)。

　　

【正文】 響程度進(jìn)行分類，并按分類情況進(jìn)行控制。 2．公司 根據(jù) 供 應(yīng)商 提供物品的能力 進(jìn)行 評價(jià) 和 選擇，評價(jià)和選擇以及再評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)主要是質(zhì)量要求、交貨期、服務(wù) 、價(jià)格、資質(zhì)等，對供方評價(jià)結(jié)果及采取措施予以記錄，詳細(xì)過程見《采購 及 外包 控制程序》。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，包括： 1．經(jīng)過批準(zhǔn)的產(chǎn)品技術(shù)要求或服務(wù)要求、產(chǎn)品接受程序要求、供應(yīng)商生產(chǎn)或服務(wù)提供過程的要求、供應(yīng)商的生產(chǎn)或服務(wù)提供的設(shè)備的要求； 2．對供應(yīng)商（包括外包廠商）的人員資格的要求，如供應(yīng)商產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員應(yīng)具有高級工程師職稱、質(zhì)量控制人員具有質(zhì)量工程師 資格 等； 3．對供應(yīng)商 ISO9001 體系認(rèn)證的要求 。 對于屬國家強(qiáng)制性 3C 認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵件、重要件，相應(yīng)的供應(yīng)商還應(yīng)滿足 3C 體系認(rèn)證 的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司所采購產(chǎn)品的驗(yàn)證均采用來料檢驗(yàn)的方式進(jìn)行，以確保采購的物品滿足生產(chǎn)質(zhì)量的要求。 《采購 及 外包 控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司 生產(chǎn)部 通過以下方式對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行控制： 1．得到規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，在 產(chǎn)品技術(shù)要求 和產(chǎn)品工程圖紙中予以明確； 2．公司研發(fā)部編制產(chǎn)品通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企標(biāo)和具體產(chǎn)品的技術(shù)文件，并在實(shí)際操作中按要求執(zhí)行； 3．使用必要的生產(chǎn)與服務(wù)設(shè)備。并對其進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)。為使其達(dá)到規(guī)范準(zhǔn)確操作使用， 生產(chǎn)部 根據(jù)具體的設(shè) 備編制設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)程； 4．對相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行測量和監(jiān)控。 技術(shù) 部根據(jù)產(chǎn)品特性編制檢驗(yàn)技術(shù)要求，以指導(dǎo)過程產(chǎn)品有效的監(jiān)控； 5．實(shí)施規(guī)定的放行和交付要求，并對交付 前 的活動(dòng)過程進(jìn)行有效控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司通過對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行識別，把生產(chǎn)過程中 不能對過程所輸出的產(chǎn)品進(jìn)行是否合格的驗(yàn)證，包括不易或不能經(jīng)濟(jì)的驗(yàn)證和在使用和交付前無法驗(yàn)江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 27 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 證的 焊接、涂裝、客車車窗玻璃粘貼工序規(guī)定為特殊過程。 確認(rèn)安排如下： 1． 制定 過程規(guī)程 ： 評審條件和批準(zhǔn)準(zhǔn)則 ，用來認(rèn)定過程能力，證實(shí)過程處于受控狀態(tài)； 2． 分析影響過程質(zhì)量的因素，包括該作業(yè)過程投入的原材料、工藝方法和過程參數(shù)、設(shè)備保障能力及作業(yè)人員的崗位技能知識等，并對這些影響因素 施加一定的控制； 3． 當(dāng)過程影響因素發(fā)生變化而導(dǎo)致過程質(zhì)量特性不穩(wěn)定時(shí)，需要對該過程實(shí)施再確認(rèn)。 并 對 該 工序的質(zhì)量記錄應(yīng)如實(shí)填寫，嚴(yán)格管理。 標(biāo)識和可追溯性 防止產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中的混用和誤用， 本公司規(guī)定 產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容、方法、各部門的職責(zé)以及可追溯性措施 。 1．公司對生產(chǎn)過程中的有關(guān)產(chǎn)品（物料、半成品、成品）予以標(biāo)識， 包括 檢驗(yàn) /驗(yàn)證過的狀態(tài) 、產(chǎn)品加工狀態(tài)、產(chǎn)品存放狀態(tài) 。 以防止不合格品 、易混淆部件及未完工產(chǎn)品的 非預(yù)期 使用 及交付 ； 2．有可追溯性要求時(shí)，公司對追溯的方式進(jìn)行規(guī)定，并控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 支持 文件 《 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯控制程序 》 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司 顧客財(cái)產(chǎn)包括 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零件、組件、原材料（規(guī)范、圖樣）等以及 顧客提供的用于修理、保養(yǎng)或改進(jìn)時(shí)的產(chǎn)品 ，并規(guī)定顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)方法 ， 確保 顧客 所提供產(chǎn)品之完整性 。 支持 文件 《 顧客財(cái)產(chǎn) 控制程序 》 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)在公司 貯 存 、生產(chǎn)和交付到指定目的地的過程中，應(yīng)對 成品 、半成品、物料 做 好保護(hù)工作，包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和交付，防止產(chǎn)品在這些過程中受到損壞。 支持 文件 《生產(chǎn) 過程控制 程序》 《倉 儲 管理程序》 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 公司為證實(shí)產(chǎn)品符合要求，對檢驗(yàn)產(chǎn)品的方法及需要的監(jiān)視和測量（測量和監(jiān)控）設(shè)備進(jìn)行識別并予以購置。 對公司所使用的測量和監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行有效控制，以保證測量能力與測量要求相一致。 為 確保直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)視結(jié)果的正確性，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行以下控制： 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 28 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 1． 本公司使用的測量和監(jiān)控設(shè)備視必要性， 對 能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的 ，在 規(guī)定的時(shí)間間隔 內(nèi) 委托經(jīng)國家授權(quán)的檢 定機(jī)構(gòu)，對監(jiān)視和測量裝置和主要設(shè)備配用儀表進(jìn)行周期檢定和標(biāo)識； 2．對用于檢驗(yàn) /測量 /監(jiān)控的設(shè)備，依基準(zhǔn)儀器及有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)、調(diào)試并標(biāo)識以表明 其 校準(zhǔn)狀態(tài)； 3． 對具有可調(diào)部件及可變方式致使設(shè)備準(zhǔn)度改變的測量設(shè)備，必要的調(diào)試應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行， 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 4．在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間 應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z查、調(diào)試以 防止損壞或失 準(zhǔn) ； 5．記錄并保存校準(zhǔn)結(jié)果的各種記錄； 6．當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離其要求時(shí)，應(yīng)對其所檢驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行追溯評估，并采取適當(dāng)措施予以處理； 支持文件 《設(shè)備管理程序》 《監(jiān)視與測量設(shè)備控制 程序》 測量 、分析和改進(jìn) 總則 為了使質(zhì)量管理體系以及產(chǎn)品符合要求并得到改進(jìn)，公司對所需的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進(jìn)策劃并予以實(shí)施，主要表現(xiàn)在： 1．對產(chǎn)品而言，主要采用功能檢測、顏色和外觀檢查等方法 ； 對過程而言，應(yīng)對特殊過程的參數(shù)進(jìn)行控制；對于體系而言，主要采用內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審進(jìn)行監(jiān)控； 2．在其活動(dòng)過程，當(dāng)有需要時(shí)，使用必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行資料分析，以提高測量分析和改進(jìn)的能力，確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品符合要求。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司通過營銷中心的各種調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，對顧客 的滿意度進(jìn)行測量和監(jiān)視，并利用這種信息加以改善，具體表現(xiàn)在： 1．營銷中心通過對 顧客 投訴及溝通信息的統(tǒng)計(jì)，監(jiān)視 顧客 的滿意度 ； 管理 者 代表在公司內(nèi)部對統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析處理（如采取糾正 /預(yù)防措施等），以提高 顧客 的滿意度； 2．定期進(jìn)行 顧客 滿意調(diào)查，收集整理反饋信息，了解 顧客 對公司產(chǎn)品、服務(wù)及其他方面的滿意度及期望。對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后公司對出現(xiàn)的問題及時(shí)處理，以提高 顧客 滿意度。 內(nèi)部審核 為保證本公司 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn) 和 CNCA02C023： 2021《機(jī)動(dòng)車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 質(zhì)量管理體 系持續(xù)有效運(yùn)行并不斷完善，規(guī)定每年進(jìn)行不少于一江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 29 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 次的內(nèi)部審核，以明確質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn) 和CNCA02C023： 2021《機(jī)動(dòng)車輛強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 標(biāo)準(zhǔn)最新版本的要求，識別體系是否得到有效的實(shí)施和保持，確定必要的改進(jìn)。 1．內(nèi)部審核人員由經(jīng)培訓(xùn)合格的人員組成。審核員不得審核自己所在部門的工作； 2．對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃時(shí)，充分考慮審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往評審的結(jié)果等因素，規(guī)定審核的范圍、方法、依據(jù)、頻次、人員及目的； 3．為確保審核活動(dòng)的順利進(jìn)行，公司對內(nèi)部審核活 動(dòng)予以文件化，內(nèi)容包括審核的策劃、準(zhǔn)備、審核活動(dòng)的實(shí)施、總結(jié)報(bào)告及跟蹤驗(yàn)證等，以確保審核的獨(dú)立性、記錄結(jié)果及向公司管理評審 /管理者代表報(bào)告； 4．對于在審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并采取措施，以消除已出現(xiàn)的不合格項(xiàng)及其原因； 5．在實(shí)施措施的過程中，應(yīng)對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保措施的有效實(shí)施，使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)和完善。 支持文件 《內(nèi)部審核 控制 程序》。 過程的監(jiān)視和測量 公司為證實(shí)過程達(dá)到所策劃的結(jié)果的能力并持續(xù)改進(jìn)，采用適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和有必要進(jìn)行 時(shí)的測量，主要表現(xiàn)在： 1．對特殊工序如焊接所要求人員資格進(jìn)行 鑒定 和監(jiān)控，以保證生產(chǎn)過程符合要求； 2．對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品（ 重要零部件、關(guān)鍵零部件 ）進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y量和監(jiān)控，以驗(yàn)證其符合要求； 3．對有關(guān)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)（ 特殊工序、關(guān)鍵工序 ）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，以確定及提高有關(guān)的過程能力和生產(chǎn)效率； 4．當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程中出現(xiàn)不合格時(shí)，根據(jù)需要采取糾正 /預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品 的 符合 性要求。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 本公司為驗(yàn)證產(chǎn)品的 符合性 要求得到滿足，對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中予以控制，主要包括： 1．品管部對來料、半成品、成品進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證其滿足規(guī)定的要求，未經(jīng)檢驗(yàn)的物料、半成品和成品不得投入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序，更不得交付； 2．根據(jù)本公司生產(chǎn)工藝流程的特點(diǎn)，在焊接、涂裝、客車車窗玻璃粘貼等工序建立質(zhì)量控制點(diǎn)，在控制點(diǎn)對產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)視和測量； 3．本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方法以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)形成文件，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行； 4．對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果應(yīng)予以記錄， 作為保持接收準(zhǔn)則的證據(jù)，并 由權(quán)責(zé)人員簽江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 30 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 核 后才能生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付； 5．公司規(guī)定產(chǎn)品 所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)及試驗(yàn)活動(dòng)完成 且 滿足產(chǎn)品接收準(zhǔn) 則 后方可交付 ，除非得到有關(guān)授權(quán)人員或顧客的批準(zhǔn)，否則不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付。 支持 文件 《顧客服務(wù)控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 》 不合格品控制： 1．為防止不合格品非預(yù)期的使用或交付，公司對不合格品 的 識別 、標(biāo)識、評審、記錄和 處置以及不合格品控制和處置權(quán)限作了規(guī)定 ，并將其文件化； 2．當(dāng)出現(xiàn)不合格 后，應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識、記錄 、 隔離 ，并采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格 ； 3．對出現(xiàn)的不合格品，由 有關(guān)授權(quán) 人員對其進(jìn)行評審和處置， 適當(dāng)時(shí)經(jīng)過顧客的批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品 ； 4． 對 采取措施的 不合格品進(jìn)行重新驗(yàn)證，以確保其符合規(guī)定要求； 5．對交付發(fā)現(xiàn)的不合格品，公司針對不合格所造成的后果 按照 本公司召回制度、汽車“三包”規(guī)定及 相關(guān)國家法律法規(guī)的要求進(jìn)行 。 支持 文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析： 公司 對數(shù)據(jù) 收集 的內(nèi)容、頻次、傳遞的渠道、分析和處置的方法作了規(guī)定 ，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋求體系的改進(jìn)機(jī)會 。 評價(jià)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及監(jiān)視、測量活動(dòng)中所獲得的數(shù)據(jù) 可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，包括 下列信息： 1．顧客滿意的評價(jià)分析； 2．產(chǎn)品符合性的評價(jià)分析； 3． 過程 和 產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； 4．供應(yīng)商 及外包商 的 供貨能力的 評價(jià)分析 ； 5． 質(zhì)量管理體系運(yùn)行能力有關(guān)的評價(jià)分析包括內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、管理評審報(bào)告。 支持 文件 《數(shù)據(jù) 分析 控制 程序》 《糾正和預(yù)防措施 控制 程序》 改進(jìn) 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 31 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。陸地方舟 保留對上述行為進(jìn)行追究的權(quán)利。 持續(xù)改進(jìn) 本公司 通過 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo)的貫徹過程 、 審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 糾正 和 預(yù)防措施及管理評審等 ，積極 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的問題和需要改進(jìn)的地方 （如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善） ，并采取措施予以改進(jìn)，以推進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 本公司對于質(zhì)量管理體系不符合標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)外部審核不符合要求（品管部負(fù)責(zé)） 、供 應(yīng)商 來料不合格（采購部負(fù)責(zé)）、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格（ 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)）、顧客 投訴等（ 客服部負(fù)責(zé) ）均需 采取 糾正措施，但同時(shí)考慮與所遇到問題的影響程序相適應(yīng)。實(shí)施糾正措施應(yīng)按以下步驟進(jìn)行： 1．識別并評審不合格； 2．由相關(guān)責(zé)任部門分析，確定產(chǎn)生不合格的原因； 3．評估為確定不合格不再發(fā)生所需采取的措施； 4．確定和實(shí)施所需的糾正措施并跟進(jìn)實(shí)施； 5．記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； 6．對跟進(jìn)結(jié)果予以驗(yàn)證并評審所采取的措施的有效性。 以上糾正 措施由責(zé)任部門主導(dǎo)落實(shí)，相關(guān)部門參與 。 支持文件 《糾正 與 預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施 本公司 在產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)（包括供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)）、顧客滿意度測量、市場分析、質(zhì)量體系以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄 等 方