【文章內容簡介】 SOP 定義：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的業(yè)務計劃，支持 COP 實現(xiàn)預計目標的 過程，支持過程是支持 COP 功能的必要過程。 公司通過對以下 SOP 的識別和管理，確保實現(xiàn)公司的業(yè)務計劃和預計目標。 SOP01：文件和記錄控制 SOP02：溝通管理 SOP03：人力資源管理 SOP04：設施、設備和工裝管理 SOP05：采購與供方管理 SOP06：過程的監(jiān)視和測量 SOP07：顧客提供財產(chǎn)管理 SOP08：產(chǎn)品貯 存和防護 SOP09：監(jiān)視和測量設備管理 SOP10：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 管理過程（ MOP） 定義 :用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率。組織策劃將顧客要 求轉化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結構、產(chǎn)生公司決策和目標及其改進等過程。 公司通過對以下 MOP 的管理，確保公司過程實施的有效性。 MOP1：體系策劃 MOP2：管理評審 MOP3：顧客滿意度管理 MOP4：內部審核 MOP5：不合格品管理 MOP6：糾正、預防和改進過程 MOP7：數(shù)據(jù)分析和使用 過程關系及其識別 公司各過程識別、順序和相互關系見 第 12 頁《質量體系職能分配表》 質量管理體系過程順序及相互關系見 附錄 1《質量管理體系各過程關系流程圖》 公司顧客導向、管理和支持過程關系見 附錄 2《顧客 導向與其它過程關系矩陣圖》 樂 清 市 XX 汽 車 配 件 有 限 公 司 ☆ 質 量 管 理 手 冊 質量體系過程矩陣表 文件編號： QM/DG012021 章 節(jié) 號： 版本號 /修訂次： A/01 共 45 頁 第 13～ 14 頁 過程所 4 5 6 要素 總要求 文件要求 文件控制 記錄控制 管理承諾 以顧客為關 注焦點 質量方針 策劃 職責權限和溝通 職責和權限 管理者代表 內部溝通 管理評審 質量管理體系 績效 資源的提供 人力資源 能力意識和培訓 員工激勵和授 權 基礎設施 工廠、設施及設 過程名稱 —— —— 文件和記錄控制過程 —— —— —— 體系 策劃過程 —— —— —— 溝通管理過程 管理評審過程 —— 人力資源管理過程 分類 —— —— SOP1 —— —— —— MOP1 —— —— —— SOP2 MOP2 —— SOP3 相關文件名稱 質量手冊 質量手冊 文件控制程序 文件編號規(guī)定 記錄控制程序 質量手冊 質量手冊 質量手冊 業(yè)務計劃和質量目標 管理程序 質量手冊 職位說明書 質量手冊 信息溝通管理程序 管理評審程序 質量成本控制規(guī)定 質量手冊 培訓管理程序 員工滿意和員工激勵程序 員工激勵管理規(guī)定 工廠設備和設施策劃程序 設備管理程序 設備預防性維護規(guī)定 有者 —— —— 辦公室 —— —— —— 總經(jīng)理 —— —— —— 管 代 總經(jīng)理 財務部 —— 辦公室 生產(chǎn)部 備策劃 應急計劃 設施、設備和工裝管理過 程 SOP4 工裝管理程序 應急計劃 管 代 工作環(huán)境 工作環(huán)境管理規(guī)定 辦公室 7 要素 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求 的確定 與產(chǎn)品要求有關 要求的評審 設計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供 的控制 生產(chǎn)和服務提供 過程的確認 過程名稱 合同 /訂單評審過程 包含：市場分析 /顧客要 求；投標 /報價；訂單 /要 求評審 顧客反饋與溝通過程 產(chǎn)品質量先期策劃過程 包含：過程設計和開發(fā)過 程產(chǎn)品和過程驗 證 /確認 采購與供方管理過程 產(chǎn)品生產(chǎn)過程 交付過程 分類 COP1 COP5 COP2 SOP5 COP3 COP4 相關文件名稱 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序 合同評審管理程序 信息溝通管理程序 過程設計開發(fā)管理程序 采購管理程序 生產(chǎn)過程管理程序 交付過程管理程序 標識和可追溯性管理程序 過程所 有者 技質部 供銷部 技質部 供銷部 技質 部 供銷部 生產(chǎn)部 供銷部 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 過程的監(jiān)視和測量過程 SOP6 顧客提供財產(chǎn)管理過程 SOP7 產(chǎn)品貯存和防護過程 SOP8 批次管理規(guī)定 顧客提供財產(chǎn)管理程序 倉庫管理規(guī)定 包裝規(guī)范 監(jiān)視測量設備管理程序 生產(chǎn)部 監(jiān)視和測量設備的控制 監(jiān)視和測量設備管理過程 SOP9 實驗室管理規(guī)定 技質部 總則 顧客滿意 —— 顧客滿意度管理過程 —— MOP3 質量手冊 顧客滿意度管理程序 質量體系審核管理程序 —— 供銷部 8 內部審核 內部審核過程 MOP4 產(chǎn)品審核管理程序 過程審核管理程序 管 代 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程 SOP10 產(chǎn)品監(jiān)視測量管理程序 技質部 不合格品控制 不合格品控制過程 MOP5 不合格品管理程序 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進 過程的監(jiān)視和測量過程 SOP6 統(tǒng)計技術應用管理程序 持續(xù)改進管理程序 管 代 糾正措施 預防措施 糾正、預防和改進過程 MOP6 糾正和預防措施管理程序 樂 清 市 XX 汽 車 配 件 有 限 公 司 ☆ 質 量 管 理 手 冊 質量體系職能分配表 文件編號： QM/DG012021 章 節(jié) 號： 版本號 /修訂次： A/01 共 45 頁 第 15 頁 質量管理體系要素 4 質量管理體系 管理者代表 辦公室 生產(chǎn)部 供銷部 技質部 財務部 總要求 文件要求 5 管理職責 管理承諾 以顧客為關注焦點 質量方針 策劃 職責、權限與溝通 管理評審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關的過程 設計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務提供 監(jiān)視和測量設備的控制 8 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 ★ △ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ △ ★ 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 ★ △ △ ★ ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 △ 〇 〇 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ △ ★ 〇 △ △ △ △ △ 〇 △ 〇 ★ 〇 〇 △ △ △ △ △ △ △ ★ 〇 ★ △ 〇 〇 △ △ △ △ 〇 △ 〇 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ △ ★ ★ △ ★ ★ ★ ★ ★ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ △ △ △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 注： ★ 為主導責任部門； △ 為配合責任部門 〇為相關責任部門 樂 清 市 XX 汽 車 配 件 有 限 公 司 ☆ 質 量 管 理 手 冊 文件要求 文件編號： QM/DG012021 章 節(jié) 號： 版本號 /修訂次： A/01 共 45 頁 第 16 頁 文件體系架構及內容概述： ISO9001： 2021標準、 TS16949： 2021標準及顧客特殊性要求 ,方針 ,職責和組 織及體系策劃； （運作過程 的相互關系及標準的刪減細節(jié)、 形