【文章內(nèi)容簡介】 品質(zhì)記錄應(yīng)依顧客要求，政府法令法規(guī)的規(guī)定產(chǎn)品可追溯性及售后服務(wù)的需要訂立保存期限，并記載于、品質(zhì)記錄一覽表上。法規(guī)和顧客規(guī)定的保存期不一致時，以時間較長的為準(zhǔn)。一般品質(zhì)記錄保存期為三年，根據(jù)顧客要求，A/B工程的記錄應(yīng)保存15年。：過期或作廢的品質(zhì)記錄由各保存部門統(tǒng)一編冊，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報(bào)管理者代表審批后進(jìn)行銷毀，有保留價值的必須進(jìn)行標(biāo)識管理。4相關(guān)文件a)《品質(zhì)記錄控制程序》5管理責(zé)任管理承諾為確保品質(zhì)管理系統(tǒng)有效的建立和實(shí)施，并通過持續(xù)的改善，使品質(zhì)管理系統(tǒng)不斷發(fā)展和完善，公司的最高管理者需做出管理承諾。 總經(jīng)理在品質(zhì)管理系統(tǒng)建立與實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程起領(lǐng)導(dǎo)作用，應(yīng)作出承諾并積極參與。本公司總經(jīng)理承諾按ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)。總經(jīng)理通過以下行動，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)：a）通過會議、評審、報(bào)告、文件等方式將客戶的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員工，使之充分理解這些要求，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)。b）總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)書面的品質(zhì)方針和品質(zhì)目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行。c）定期進(jìn)行管理評審，確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的適宜性、有效性和充分性。d）為每項(xiàng)品質(zhì)活動提供充分的資源。e）定期審查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程和支援流程，以確保其有效性和效率。無管理責(zé)任顧客導(dǎo)向5本公司的品質(zhì)活動圍繞以顧客為中心進(jìn)行，顧客滿意是本公司孜孜以求的目標(biāo)?？偨?jīng)理以顧客為中心，確定顧客要求并通過系統(tǒng)的實(shí)施滿足顧客的要求。顧客要求是多方面的,如包括產(chǎn)品、體系等。與產(chǎn)品有關(guān)的顧客需求包括：a）符合性b)可信性c)可用性d)設(shè)計(jì)、創(chuàng)新能力e）交付能力f)產(chǎn)品售后服務(wù)g）價格與壽命周期費(fèi)用h）安全性i）產(chǎn)品責(zé)任j）環(huán)境影響a）確定顧客要求：通過各種渠道包括與顧客的溝通來識別顧客要求，將識別的需求轉(zhuǎn)換為顧客的要求，并明確顧客的要求，特別是產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（合同、質(zhì)量技術(shù)協(xié)議都是一種顧客要求確定的方法）。b）建立質(zhì)量方針和目標(biāo)：總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針并確保質(zhì)量目標(biāo)的確定。c）采用過程方法確定過程、分析過程及過程間的相互作用，明確過程中的職責(zé)，并形成必要的文件。d）為實(shí)施體系提供必要的資源（人力資源、設(shè)施等）。b） 實(shí)施品質(zhì)系統(tǒng)，按建立的系統(tǒng)進(jìn)行有效運(yùn)作。f）通過顧客滿意、內(nèi)部審核、過程、產(chǎn)品等測量對系統(tǒng)的有效性進(jìn)行評價，并進(jìn)一步了解顧客的要求。g）改進(jìn)品質(zhì)系統(tǒng)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。無品質(zhì)政策5管理責(zé)任本公司的品質(zhì)政策：做好的工作來贏得顧客的信賴DO OUR BEST,WIN A CUSTOMER’S CONFIDENCE總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定品質(zhì)政策，確保品質(zhì)政策的適切性、有效性，并在公司內(nèi)得到有效的溝通和理解。a）發(fā)布方式：本公司的品質(zhì)政策采用下列方式發(fā)布：質(zhì)量手冊公告發(fā)布b）控制方式：品質(zhì)政策屬于文件，應(yīng)滿足《文件控制程序》要求。c）溝通方式：本公司總經(jīng)理通過培訓(xùn)、會議、電子媒體、文件、告示宣傳等形式確保品質(zhì)政策在公司內(nèi)得到溝通和理解。d）評審方式：當(dāng)公司內(nèi)部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，資源或組織結(jié)構(gòu)或外部相關(guān)因素發(fā)生重大變化時，應(yīng)對品質(zhì)政策的適宜性進(jìn)行評審，不合適時對品質(zhì)政策進(jìn)行更新、修訂。a)《文件控制程序》5管理責(zé)任規(guī)劃本公司的品質(zhì)目標(biāo)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、制定和批準(zhǔn)發(fā)布的公司的品質(zhì)目標(biāo)，確保品質(zhì)目標(biāo)在公司各個部門有效的建立和執(zhí)行，并定期對品質(zhì)目標(biāo)量測、審核。：：a）顧客規(guī)定的要求；b）顧客未明示，但用途所必須的要求；c）有關(guān)的法律、法規(guī)要求；d）組織確定的附加要求。：a）外部：市場當(dāng)前和未來的需求；顧客投訴及滿意度的測量；水平對比、競爭對手的分析。b）內(nèi)部：內(nèi)部存在的問題； 體系的要求； 管理評審的結(jié)果； 資源的要求； 其他需要改進(jìn)的要求。：a） 品質(zhì)目標(biāo)可測量；b） 品質(zhì)目標(biāo)與品質(zhì)方針保持一致；c） 品質(zhì)目標(biāo)強(qiáng)調(diào)顧客的期望，并且在預(yù)定期間內(nèi)可以達(dá)成；d） 將品質(zhì)目標(biāo)和量度指標(biāo)納入經(jīng)營計(jì)劃，并運(yùn)用該目標(biāo)和指標(biāo)來展開品質(zhì)政策。按《品質(zhì)目標(biāo)管理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》的規(guī)定，定期對品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行測量，對影響品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成的原因及時采取改進(jìn)措施。a)《品質(zhì)目標(biāo)管理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》為了滿足ISO/TS16949：2002對品質(zhì)管理系統(tǒng)的總要求，為實(shí)現(xiàn)公司的品質(zhì)目標(biāo)及建立品質(zhì)系統(tǒng)，實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性，本公司對品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行了規(guī)劃。本公司總經(jīng)理確保品質(zhì)管理系統(tǒng)加以規(guī)劃，并符合品質(zhì)目標(biāo)的要求。5管理責(zé)任規(guī)劃：2002標(biāo)準(zhǔn)的文件化的品質(zhì)管理體系。這個體系包括一本品質(zhì)手冊、三十一份程序文件及其他文件，這些文件對本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過程進(jìn)行了適宜的規(guī)定。，本公司將針對品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行策劃。，本公司保證任何更改都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證品質(zhì)管理系統(tǒng)在更改前、更改中、更改后均能始終適合其當(dāng)時所處的環(huán)境。即，應(yīng)保持在管理規(guī)定、管理資源、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量分析和改進(jìn)等方面的完整性。本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃的輸入考慮到以下內(nèi)容：a）組織的宗旨和目標(biāo)b）組織的品質(zhì)目標(biāo)c）顧客的需求和期望d）顧客滿意測量e）對法律法規(guī)要求評價f）對產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)分析g）過程性能數(shù)據(jù)分析h）內(nèi)部出現(xiàn)的問題i）已顯示的改進(jìn)機(jī)會j）風(fēng)險(xiǎn)評估分析本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃的輸出考慮以下內(nèi)容：a）實(shí)施的職責(zé)和權(quán)限，包括改進(jìn)所需的職責(zé)和權(quán)限b）所需的過程，包括需要的、特別的過程c）所需的資源如設(shè)施及人員技能知識的要求d）所需的文件，包括記錄和需求e）改進(jìn)的需求包括方法和工具的改進(jìn)a)《品質(zhì)規(guī)劃控制程序》管理責(zé)任職責(zé)、權(quán)限與溝通 5，建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，編制了公司組織結(jié)構(gòu)圖。，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。、各部門職責(zé)和權(quán)限、。：2002標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了“部門職責(zé)分配表”（見表1）。、閱讀文件等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及其他部門的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效的展開各項(xiàng)活動，為品質(zhì)的提高作出貢獻(xiàn)。：a） 負(fù)有矯正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者，應(yīng)能迅速得到有關(guān)不合格的通知。b） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的人員有權(quán)停止生產(chǎn)，以矯正品質(zhì)問題。c） 在生產(chǎn)過程的每個班次，都應(yīng)指定負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的人員。a） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)指定專門人員為顧客代表，在品質(zhì)要求的內(nèi)部會議上代表顧客的需求，以確保顧客的要求受到重視。其中包括管制特性的選擇，確定品質(zhì)目標(biāo)及相關(guān)訓(xùn)練，矯正及預(yù)防措施等。b） 本公司的顧客代表為廣田富美雄、小野田明博。a） 通過建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，使組織內(nèi)各部門對品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性有明確的了解，使品質(zhì)管理系統(tǒng)中的問題迅速有效的解決，確保品質(zhì)管理的有效性。b） 通過溝通可以提高員工的參與范圍及程度，有助于品質(zhì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)在公司內(nèi)建立與品質(zhì)管理系統(tǒng)有效性有關(guān)的溝通過程。a） 常體系溝通；b） 定期的溝通；c） 特殊情況下的溝通：重大質(zhì)量問題體系重大變更a）顧客及組織要求b）質(zhì)量方針c）質(zhì)量目標(biāo)d）內(nèi)部體系測量結(jié)果——內(nèi)部審核a）工作區(qū)域內(nèi)管理者引導(dǎo)的溝通b）小組會或其它會議c）布告欄、內(nèi)部刊物、雜志d）電子媒體、聲像e）內(nèi)部調(diào)查表和建議書f）口頭交流《信息交流控制程序》表一 部門職責(zé)分配表管理責(zé)任5職責(zé)、權(quán)限與溝通條款號ISO/TS16949系統(tǒng)要求部 門總經(jīng)理管理者代表部長管理部生產(chǎn)管理部技術(shù)部品質(zhì)部制造部一般要求概述質(zhì)量手冊文件管制記錄控制管理承諾顧客導(dǎo)向品質(zhì)政策策劃、權(quán)限與溝通職責(zé)與權(quán)限管理代表內(nèi)部溝通概述審查輸入審查輸出資源提供人力資源基礎(chǔ)架構(gòu)工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之規(guī)劃顧客相關(guān)之作業(yè)流程設(shè)計(jì)與開發(fā)采購條款號ISO/TS16949系統(tǒng)要求部 門總經(jīng)理管理者代表部長管理部生產(chǎn)管理部技術(shù)部品質(zhì)部制造部生產(chǎn)與服務(wù)提供之管制生產(chǎn)及服務(wù)提供流程之驗(yàn)收識別和追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)測和量測儀器之管制8 量測、分析和改善概述顧客滿意度內(nèi)部稽核過程的監(jiān)督和量測產(chǎn)品的監(jiān)督和量測不合格品之管制資料分析改善說明： ：為分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任人： ：為責(zé)任部門：：為協(xié)作或執(zhí)行部門。5管理責(zé)任管理評審 對品質(zhì)管理系統(tǒng)進(jìn)行定期評審，以確保其適宜性、充分性和有效性。a） 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定管理評審時間、頻率，當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生重大變化時，臨時增加評審。b） 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審會議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。a）管理者代表負(fù)責(zé)向管理評審會議報(bào)告品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)行情況；b）負(fù)責(zé)管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料；c）組織編寫管理評審報(bào)告；d）組織落實(shí)和跟蹤檢查管理評審決定的有關(guān)品質(zhì)系統(tǒng)改進(jìn)意見及糾正和預(yù)防措施。a）提供本部門產(chǎn)品品質(zhì)和品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)行情況總結(jié)材料。b）各部部長參加管理評審會議，制定并實(shí)施管理評審報(bào)告中決定的相關(guān)品質(zhì)系統(tǒng)改進(jìn)意見以及各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施。，時間為12月。：a）主要客戶變更或客戶的要求發(fā)生較大變化；b）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及客戶投訴；c）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化；d）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。a）管理評審時間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，b）管理評審由管理者代表通知,總經(jīng)理、各部長、各工程負(fù)責(zé)人參加；c）管理評審的輸入是客戶的期望和各部門品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)行書面總結(jié)及管理者代表提出年度內(nèi)審工作總結(jié)報(bào)告。a）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；b）品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)行是否符合ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系文件要求，其實(shí)際運(yùn)行是否按程序化文件實(shí)施，實(shí)施是否取得預(yù)期效果，品質(zhì)系統(tǒng)及產(chǎn)品品質(zhì)是否適合于品質(zhì)方針、目標(biāo)要求；c）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確；d）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進(jìn)；e）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；f）資源需求的情況。,負(fù)責(zé)編制管理評審報(bào)告.:a)評審時間。b)參加人員。c)評審內(nèi)容。d)評審結(jié)果,包括對品質(zhì)管理系統(tǒng)及其過程、產(chǎn)品、資源需求進(jìn)行改進(jìn)措施和行動。e)評審報(bào)告發(fā)放范圍.。管理評審 5管理責(zé)任。、預(yù)防措施，并由管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上交總經(jīng)理。，以及不良品質(zhì)成本的定期報(bào)告和評估。：a） 經(jīng)營計(jì)劃規(guī)定的品質(zhì)目標(biāo)；b） 交運(yùn)產(chǎn)品的顧客滿意度。a)《管理評審控制程序》二、審查輸入管理評審輸入指為評審所需準(zhǔn)備的作為依據(jù)的有關(guān)信息內(nèi)容各管理階層負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各部門的有關(guān)信息作為管理評審的依據(jù)。管理評審的輸入信息包括8個方面的內(nèi)容，主要是圍繞體系實(shí)施有關(guān)結(jié)果的反映，包括：：內(nèi)部質(zhì)量審核、外部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，尤其是嚴(yán)重不符合情況以及對體系實(shí)施和保持的符合性及有效性制訂。a）顧客滿意率和滿意度測量b）顧客投訴，尤其是重復(fù)出現(xiàn)的投訴，重大投訴造成較大損失。c）顧客需