【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，并按分類設(shè)柜存放， 確保存取方便，防止損壞和丟失。 B、 質(zhì)量記錄保管期分永久、長(zhǎng)期和短期三種，五年以上為永久保存；一 ~ 五年為長(zhǎng)期保存；一年以下為短期。質(zhì)量記錄保管期限見《質(zhì)量記錄清 單》 C、 合同要求時(shí)，有關(guān)的質(zhì)量記錄經(jīng)該科室負(fù)責(zé)人同意方可提供給顧客或其 代表。 、質(zhì)量記錄的處置： 質(zhì)量記錄超過保管期時(shí)，由保存科室自行銷毀。 、質(zhì)量記錄的借閱： 因工作的需要去其他科室借閱質(zhì)量記錄者，應(yīng)按照《文件控制程序》的 要求，辦理借閱手續(xù)，在《文件借閱復(fù)印登記記錄》上簽名之后，方可 借閱。 5． 相關(guān)文件：《文件控制程序》 6． 質(zhì)量記錄：《質(zhì)量記錄清單》、《文件借閱復(fù)印登記記錄》 8．采購(gòu)控制程序 目的： 對(duì)廠所需關(guān)鍵零部件和材料和材料的采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用范圍： 適用于本廠所需的關(guān)鍵零部件和材料控制。 職責(zé)： 、關(guān)鍵零部件和材料和材料由配套科具體負(fù)責(zé)采購(gòu)。 、采購(gòu)前申請(qǐng)經(jīng)廠長(zhǎng)（或受廠長(zhǎng)委托者）批準(zhǔn)之后才能購(gòu)買。 、配套科是供應(yīng)商的歸口管理科室，負(fù)責(zé)組織、參與供應(yīng)商的評(píng)定。 工作程序： 采購(gòu)物資的分類和采購(gòu)計(jì)劃的編制： 按照所采購(gòu)物資的重要性和管理的科學(xué)性對(duì)物資進(jìn)行分類，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期有重大影響的物資，對(duì)其進(jìn)貨、驗(yàn)收、庫(kù)存進(jìn)行重點(diǎn)管理。 按廠生產(chǎn)情況以及重要性，將采購(gòu)物資分為 A、 B 類。 A 類物資應(yīng)在《 A 類物資目錄》中說明。 A 類物資有： 關(guān)鍵原器件和材料 B 類物資有： 其它物資 根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度中物資需要情況、庫(kù)數(shù)量及《生產(chǎn)任務(wù)書》，配套科 對(duì) A 類物資采購(gòu) ,編制“采購(gòu)計(jì)劃”，并通知供應(yīng)商。 采購(gòu)物資的申請(qǐng)、采購(gòu)、驗(yàn)收和保管： 廠計(jì)劃外的物資采購(gòu)都應(yīng)填寫“請(qǐng)購(gòu)單”，由使用科室申請(qǐng)，科室主管審批后配套科采購(gòu)。 采購(gòu)物資到達(dá)廠后，Ａ類物資應(yīng)通知技質(zhì)科按照檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，我廠無該物資檢測(cè)能力時(shí)可以由供方進(jìn)行，當(dāng)由供方進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)廠應(yīng)對(duì)供方提出明確的檢驗(yàn)要求。如以供方檢驗(yàn)為主時(shí)供方提供產(chǎn)品時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)的質(zhì)量證明材料。倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)數(shù)量（ 或者重量）。 類物資由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)、質(zhì)量驗(yàn)收后，填寫《入庫(kù)單》登記入帳按照《倉(cāng)庫(kù)的管理規(guī)定》進(jìn)行管理。 經(jīng)驗(yàn)收或者使用中確因質(zhì)量有問題的，應(yīng)立即通知成品庫(kù)由成品庫(kù)負(fù)責(zé)更換或者退貨。 類物資的供應(yīng)商按照本程序《供應(yīng)商的評(píng)定方法》的規(guī)定進(jìn)行評(píng)定 , 物資的采購(gòu)必須是通過合格的供應(yīng)商進(jìn)行。 配套科應(yīng)經(jīng)常掌握市場(chǎng)行情，了解市場(chǎng)商品價(jià)格水平，確保購(gòu)買價(jià)廉物美的物資。 完善采購(gòu)資料： .1 當(dāng)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由技質(zhì)科負(fù)責(zé)更改，以確保采 購(gòu)資料的準(zhǔn)確性和有效性。 .2 當(dāng)本廠或顧客認(rèn)為有必要在供應(yīng)商場(chǎng)所驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，配套科應(yīng)在有關(guān)采購(gòu)資料中詳細(xì)描述驗(yàn)證方法、合格標(biāo)準(zhǔn)及施行方式。 4． 2 應(yīng)商的評(píng)定： 物資供應(yīng)商評(píng)定方法按照本評(píng)定方法進(jìn)行。 由配套科向合適的廠商進(jìn)行《供應(yīng)商評(píng)分表》的打分。 4． 2． 3 將供應(yīng)商按照所附的評(píng)審表進(jìn)行打分，將其分成三個(gè)級(jí)別。一級(jí)為 10～ 9 分是合格的；二級(jí)為 ～ 分是待觀察和后備供應(yīng)商；三級(jí)為 分以下是不合格的供應(yīng)商。 了解供應(yīng)商主要客戶、規(guī)模大小、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量 、歷史業(yè)績(jī)、質(zhì)量保證體系是否完備、廠信譽(yù)等情況。 對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)一步了解、分析，判斷其有無穩(wěn)定、長(zhǎng)期的供貨能力。 將同類的供應(yīng)商作對(duì)比，了解和掌握各供應(yīng)商間價(jià)格、質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)等，在保證采購(gòu)物品質(zhì)量的前提下，盡量低價(jià)購(gòu)入，降低生產(chǎn)成本。 供應(yīng)商的評(píng)定由確認(rèn)進(jìn)行并填寫《供應(yīng)商評(píng)定表》，根據(jù)需要一年應(yīng)組織評(píng)定一次，對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行重新打分；必要時(shí)將對(duì)備供應(yīng)商以及不合格的供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)，重新調(diào)整合格供應(yīng)商的名錄。當(dāng)供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)發(fā)生重大 問題時(shí)，可以隨時(shí)組織相關(guān)科室到供應(yīng)商處（貨源處）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)其進(jìn)行評(píng)定、調(diào)整，直至取消其供應(yīng)商的資格。 供應(yīng)商的評(píng)定結(jié)果應(yīng)體現(xiàn)在《合格供應(yīng)商目錄》上并應(yīng)向廠長(zhǎng)報(bào)告。 當(dāng)改變供應(yīng)商供貨時(shí)，其方案和新供應(yīng)商的應(yīng)得到廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。如為關(guān)鍵零部件和材料供應(yīng)商變更則應(yīng)按 CCC 認(rèn)證相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行申請(qǐng)，并得到批準(zhǔn)。 供應(yīng)商的日常管理 技質(zhì)科應(yīng)做好供應(yīng)商的日常供應(yīng)統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容包括供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品的及時(shí)性、產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)發(fā)展變化情況等內(nèi)容。 當(dāng)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況不符合相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，可考慮對(duì)供應(yīng)商目錄進(jìn)行變更。 廠應(yīng)不斷進(jìn)行供應(yīng)商的開發(fā)工作。可采用的方式方法可以是對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保障能力的培訓(xùn)、要求供應(yīng)商通過質(zhì)量體系認(rèn)證、和供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量技術(shù)溝通等方式。 5 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)規(guī)范》、《 A 類物資目錄》 6 質(zhì)量記錄 《供應(yīng)商評(píng)分表》《采購(gòu)記錄》《請(qǐng)購(gòu)單》《合格供應(yīng)商目錄》《采購(gòu)計(jì)劃》《供應(yīng)商評(píng)定表》 9．關(guān)鍵零部件質(zhì)量控制程序 1 目的 對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量進(jìn)行控制，以達(dá)到符合 CCC 認(rèn)證及本廠生產(chǎn)需要的目的，同時(shí)為本廠生產(chǎn)的正常運(yùn)作提供條 件。 2 適用范圍 本程序適用于本廠關(guān)鍵零部件和材料的質(zhì)量控制，適用于關(guān)鍵零部件和材料的進(jìn)廠檢驗(yàn) /驗(yàn)證及定期確認(rèn)管理。 3 職責(zé) 、技質(zhì)科負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)廠后的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)證和在我廠進(jìn)行的定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 、技質(zhì)科負(fù)責(zé)《關(guān)鍵零部件清單》及《外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范》制定。 、配套科負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料在供方的控制的溝通。 、技質(zhì)科負(fù)責(zé)關(guān)鍵零部件和材料在供方 /或第三方國(guó)家法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)的認(rèn)定工作。 4 工作程序： 、技質(zhì)科負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照下表的要求制定《外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范》。《外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范》中列出了外協(xié)產(chǎn)品檢驗(yàn)的項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)類別（例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)）等內(nèi)容。文件編號(hào)： JZ005。 其中， 152QMI 關(guān)鍵元器件如下： 序號(hào) 名稱 型號(hào) /圖號(hào) 規(guī)格 生產(chǎn)單位 1 曲軸總成 152QMI /50040200 臺(tái)州市方易汽摩配件有限廠 2 氣缸體 152QMI /50010700 內(nèi)徑Φ 永康市西爐金屬加工廠 3 活塞 152QMI /500406 直徑Φ 嘉華車輛部件廠 4 活塞環(huán) (氣環(huán)、油環(huán) ) 152QMI /500409/10/11 直徑Φ 5 左右箱體 152QMI / FTGY61 浙江省永康市新龍儀表有限廠 6 機(jī)油泵 152QMI /03000005 臺(tái)州市椒江興吉機(jī)械油泵廠 7 火花塞 A7TC 臺(tái)州市路橋 區(qū) 永長(zhǎng)摩托車配件廠 8 磁電機(jī) CFWN04A 臺(tái)州市椒江通海機(jī)械廠 9 點(diǎn)火線圈 FD326A 溫嶺日正摩托車配件廠 10 點(diǎn)火器 FD431B 溫嶺日正摩托車配件廠 11 起動(dòng)電機(jī) 60ZYQ001A 臺(tái)州市路橋中朋電機(jī)廠 12 化油器 VE45 浙江省精湛化油器有限廠 157QMJ 關(guān)鍵元器件 來自 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 序號(hào) 名稱 型號(hào) /圖號(hào) 規(guī)格 生產(chǎn)單位 1 曲軸總成 157QMJ /70040200 浙江省臺(tái)州市航宇曲軸制造 有限廠 2 氣缸體 157QMJ /70010700 曲徑 Φ 寧波缸套有限廠 3 活塞 157QMJ /700406 直徑 Φ 曲埠金皇活塞有限廠 4 活塞環(huán) (氣環(huán) 、油環(huán) ) 157QMJ /700409/10/11 直徑 Φ 廈門理研工業(yè)有限廠 5 左右箱體 157QMJ / TY157 黃巖天雅摩托車部件有限廠 6 機(jī)油泵 157QMJ /03000005 寧波中皇機(jī)電有限廠 7 火花塞 A7TC 寧波宗一火花塞有限廠 8 磁電機(jī) CFWN04A 臺(tái)州市椒江通海機(jī)械廠 9 點(diǎn)火線圈 FD326A 溫嶺日正摩托車配件廠 10 點(diǎn)火器 FD431B 11 起動(dòng)電機(jī) 60ZYQ001A 浙江海威電器有限廠 12 化油器 VE45 浙江省精湛化油器有限廠 139QMB 關(guān)鍵元器件 序號(hào) 名稱 型號(hào) /圖號(hào) 規(guī)格 生產(chǎn)單位 1 曲軸總成 139QMB /60040200 浙江省臺(tái)州市航宇曲軸制造 有限廠 2 氣缸體 139QMB /60010700 內(nèi)徑Φ 39mm 寧波缸套有限廠 3 活塞 139QMB /600406 直徑Φ 曲埠金皇活塞有限廠 4 活塞環(huán) (氣環(huán)、油環(huán) ) 139QMB /600409/10/11 直徑 Φ 39mm 廈門理研工業(yè)有限廠 5 左右箱體 139QMB / TY010 黃巖天雅摩托車部件有限廠 6 機(jī)油泵 139QMB /04000005 寧波中皇機(jī)電有限廠 7 火花塞 A7RTC 寧波宗一火花塞有限廠 8 磁電機(jī) CFW50 永康市星光電器制造有限廠 9 點(diǎn)火線圈 FD326A 10 點(diǎn)火器 FD431B 11 起動(dòng)電機(jī) 60ZYQ001A 浙江海威電器有限廠 12 化油器 PD18J 浙江省精湛化油器有限廠 4． 2 采購(gòu)部門按照上表的要求編制關(guān)鍵元器件的采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)工作。 、 關(guān)鍵元器件的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。 、關(guān)鍵元器件在入庫(kù)前由技質(zhì)科按照《外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行所有例行檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)。做好《外協(xié)件檢驗(yàn)記錄》并驗(yàn)證產(chǎn)品的供方、型號(hào) /規(guī)格是否與上表相符合。 、確認(rèn)檢驗(yàn)由供方提供。供方無檢測(cè)能力時(shí)，可由有相應(yīng)能力的第三方實(shí)施檢驗(yàn)。廠技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)在供方或第三方提供檢測(cè)報(bào)告以前將被檢產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范送交檢測(cè)方。確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告的有效期為半年。 、只有在例行檢驗(yàn)合格且采購(gòu)時(shí)間最近的確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告合格結(jié)論的有效期內(nèi)時(shí)，產(chǎn)品方可送交入庫(kù)。不合格的關(guān)鍵元器件不準(zhǔn)入庫(kù)。 、 關(guān)鍵元器件供方的變更 關(guān)鍵元器 件供方由于質(zhì)量等原因需要變更時(shí)，首先由我廠技質(zhì)科進(jìn)行對(duì)擬增加的關(guān)鍵元器件供方進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審合格后，由我廠認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師進(jìn)行認(rèn)證機(jī)構(gòu)通知。只有在通過中國(guó) 質(zhì)量認(rèn)證中心同意的情況下才可以進(jìn)行關(guān)鍵元器件供方的變更。在接到認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可前，不準(zhǔn)變更關(guān)鍵元器件供方目錄。 、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄： 、各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)及驗(yàn)證記錄和報(bào)告由技術(shù)質(zhì)管部監(jiān)督管理。 、 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原始記錄和報(bào)告，要如實(shí)填寫，記錄應(yīng)清晰，并有責(zé) 任人員的簽字。 、 各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)原始記錄和報(bào)告要匯 總、歸檔、保存。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》、《不合格品控制程序》、《外協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范》 6 質(zhì)量記錄 《外協(xié)件檢驗(yàn)記錄》 、 《出廠檢驗(yàn)記錄》 、 《關(guān)鍵元器件確認(rèn)檢驗(yàn)記錄》、《關(guān)鍵元器件清單》 設(shè)備管理控制程序