【文章內(nèi)容簡介】 由質(zhì)保部審核備案,審核批準(zhǔn)后,由責(zé)任部門實(shí)施和管理。:目的明確、項(xiàng)目必要、功能健全、填寫簡便、結(jié)構(gòu)合理、滿足證實(shí)、可追溯以及糾正和預(yù)防措施依據(jù)要求。,制定記錄設(shè)置的項(xiàng)目。、圖、表、卡的形式設(shè)計(jì),由各責(zé)任部門自由選擇。審核合格后,由提出部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后生效。、圖、表、卡中的規(guī)定項(xiàng)目,必須逐項(xiàng)填寫， ,印章完整,真實(shí)正確、填寫及時(shí)。,以便及時(shí)提供給上級部門或客戶在進(jìn)行評價(jià)時(shí)查閱,根據(jù)記錄的重要性和保存價(jià)值,確定保管期限、保存地點(diǎn)、責(zé)任人。,防止損壞、變質(zhì)和丟失。,其余由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存,各部門應(yīng)制定相應(yīng)的借閱制度。,供方記錄由采購部保管，各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、售后服務(wù)記錄由技質(zhì)部保管。,記錄必須更改時(shí),更改人必須在更改處蓋章或簽字,以示負(fù)責(zé),更改的記錄必須真實(shí),不得偽造。,由責(zé)任者負(fù)責(zé)更改,部門負(fù)責(zé)人在更改后的記錄上簽字,以示更改有效?！段募芾沓绦颉愤M(jìn)行。5. 記錄清單 各部門設(shè)置的質(zhì)量記錄匯總成部門《質(zhì)量記錄清單》,報(bào)一份給技質(zhì)部登記備案。6．相關(guān)程序 《文件控制程序》 7．相關(guān)記錄《質(zhì)量記錄清單》 采購（供方）控制程序1 目的：為了確保關(guān)重零部件和材料的供方與型式試驗(yàn)的產(chǎn)品相一致，保證準(zhǔn)確及時(shí)地采購到符合規(guī)定要求的元器件、配套件、原輔材料及生產(chǎn)工具。2 范圍： 適用于本公司通過認(rèn)證的所有汽車門鉸鏈產(chǎn)品零部件供方的管理。3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的初選、確認(rèn)、復(fù)查評審。 供銷部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽定采購合同。，并負(fù)責(zé)發(fā)放。 供銷部負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施采購。4 定義 外協(xié)件：由公司提供圖紙或技術(shù)要求由外協(xié)單位協(xié)作部分工序的產(chǎn)品。 外購件：通過采購直接用于公司產(chǎn)品的零部件。 采購計(jì)劃：說明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需要時(shí)間的文件 采購文件：說明采購物資的要求，指導(dǎo)采購工作的文件和資料。5工作程序 初選供應(yīng)商對供方的選擇和評價(jià)。通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，初選供方組織相關(guān)部門進(jìn)行評定，填寫“供方評定記錄表”。根據(jù)產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。，就提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。a) 體系認(rèn)證證書；b) 本公司對供方質(zhì)量體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c) 本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e) 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 供銷部根據(jù)公司實(shí)際需要，尋找適合的供應(yīng)商，對技術(shù)能力、質(zhì)量情況、生產(chǎn)能力、價(jià)格及服務(wù)等方面進(jìn)行多方了解。 初選供應(yīng)商均應(yīng)填報(bào)《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》，作為書面調(diào)查的依據(jù)；必要時(shí)由供銷負(fù)責(zé)組織進(jìn)行現(xiàn)場考查，并將考查結(jié)論填入《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》。．樣品檢測和試用 供銷部根據(jù)綜合調(diào)查意見通知初選供應(yīng)商提供樣品及附相應(yīng)的檢測報(bào)告。 樣品供貨時(shí)，由技質(zhì)部技術(shù)員填寫《樣品試用單》并按要求進(jìn)行檢驗(yàn)、試用。將試用結(jié)論填寫到《樣品試用單》中。 樣品試用合格，由供銷部通知供應(yīng)商批量供貨；如樣品不合格，則通知供應(yīng)商整改后重新供樣品或取消初選供應(yīng)商。．供應(yīng)商的PPAP提交： 當(dāng)有下列情況之一時(shí)，供應(yīng)商適宜時(shí)應(yīng)提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)如：（質(zhì)量體系管理體系認(rèn)證證明、過程流程圖、零件提交保證書等），主要供應(yīng)商至少應(yīng)提交零件提交保證書，其他供應(yīng)商根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行提交。（1）供應(yīng)商試生產(chǎn)的零部件；（2）供應(yīng)商因設(shè)計(jì)、規(guī)范、過程參數(shù)或材料的改變而試生產(chǎn)的零部件；（3） 供應(yīng)商因質(zhì)量問題停產(chǎn)整頓后生產(chǎn)的零部件。 供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求對每一種零部件，供應(yīng)商必須提供如下適用項(xiàng)目和記錄。若須例外，必須事先得到技質(zhì)部批準(zhǔn)。必須提供設(shè)計(jì)記錄和控制計(jì)劃要求的尺寸檢測結(jié)果。尚未納入設(shè)計(jì)記錄中的已經(jīng)零部件上體現(xiàn)出來的任何授權(quán)的工程更改文件應(yīng)進(jìn)行注明。 材料試驗(yàn)報(bào)告當(dāng)設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃中規(guī)定有化學(xué)、物理要求時(shí)，必須對材料或零部件進(jìn)試驗(yàn)。供應(yīng)商不能完成所要求的試驗(yàn)，試驗(yàn)應(yīng)由有資格的部門承擔(dān)。當(dāng)使用第三方試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)提供正式試驗(yàn)報(bào)告。 性能試驗(yàn)報(bào)告當(dāng)設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃中規(guī)定有性能或功能要求時(shí)，必須對零部件或材料進(jìn)行試驗(yàn)。 初始過程研究供應(yīng)商在提交有特殊特性要求的零部件之前，必須確定特殊特性的初始過程能力或性能水平是可以接受的。如果適用，供應(yīng)商應(yīng)使用能力指數(shù)（Cpk穩(wěn)定過程的能力指數(shù)）或性能指數(shù)（Ppk）對初始過程研究進(jìn)行總結(jié)。 初始過程研究的接受準(zhǔn)則，對于穩(wěn)定過程，在評價(jià)初始過程研究結(jié)果時(shí)，必須采用以下接受準(zhǔn)則：結(jié) 果說 明指數(shù)＞該過程目前能滿足要求。批準(zhǔn)后即可開始生產(chǎn)，并按照控制計(jì)劃進(jìn)行?！苤笖?shù)≤該過程目前可被接受，但是可能會要求進(jìn)行一些改進(jìn)。如果在批量生產(chǎn)開始之前仍沒有改進(jìn)，將要求對控制計(jì)劃進(jìn)行更改。 指數(shù)＜ 該過程目前不能滿足要求。對研究結(jié)果應(yīng)進(jìn)行評審。 根據(jù)不穩(wěn)定的性質(zhì)，一個(gè)非穩(wěn)定過程可能不滿足要求。供應(yīng)商在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)之前必須分析原因，盡可能消除變差的原因，并向技質(zhì)部提供《糾正措施計(jì)劃》。 零件提交保證書（PSW）或合格證書在完成了所要求的測量和試驗(yàn)后，供應(yīng)商必須在《零件提交保證書》或《合格證書》上填寫所要求的內(nèi)容?！读慵峤槐ＷC書》由技質(zhì)部主管批準(zhǔn)。（輔）具供應(yīng)商必須在第二次提交生產(chǎn)件樣品之前提供檢測量（輔）具圖，并技質(zhì)部主管確認(rèn)，在第三次提交生產(chǎn)件樣品之前提供檢測量（輔）具。 生產(chǎn)件樣品供應(yīng)商必須按照試制技術(shù)協(xié)議要求提交產(chǎn)品樣品。,將一份初物票貼在生產(chǎn)件樣品的外包裝上，其余交技質(zhì)部保管。 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》規(guī)定進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，供銷部憑技質(zhì)部開據(jù)的檢驗(yàn)合格證明辦理入庫。，并由技質(zhì)部簽發(fā)生產(chǎn)件樣品試用通知，生產(chǎn)部根據(jù)試用通知安排試用，并將試用結(jié)論填寫在《鑒定表》中，生產(chǎn)部主管將《鑒定表》送交技質(zhì)部確認(rèn)后分發(fā)相關(guān)部門。6． 批量供貨 供應(yīng)商試生產(chǎn)的零部件經(jīng)試用合格后，按照《采購（供方）控制程序》簽定正式生產(chǎn)技術(shù)協(xié)議后，方可批量供貨。 供應(yīng)商因設(shè)計(jì)、規(guī)范、過程參數(shù)或材料的改變而試生產(chǎn)的零部件，經(jīng)技質(zhì)部認(rèn)可并由生產(chǎn)部試用合格后可批量供貨。 供應(yīng)商因質(zhì)量問題停產(chǎn)整頓后生產(chǎn)的零部件，經(jīng)技質(zhì)部認(rèn)可后試用合格，可恢復(fù)供貨。 合格供應(yīng)商 供應(yīng)商樣品試用合格，由供銷部納入到年度《合格供方名錄》中報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《合格供方名錄》,若顧客指定的供應(yīng)商不能滿足公司的要求而需要從其他供應(yīng)商采購時(shí),需與顧客溝通并經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)后方可選用。 供銷部負(fù)責(zé)建立“合格供應(yīng)商檔案”,檔案內(nèi)容應(yīng)包括：供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告、樣品試用單、供應(yīng)商質(zhì)量體系證書的復(fù)印件及質(zhì)量體系的開發(fā)計(jì)劃、定期的業(yè)績評審記錄等。 批量供貨前，由技質(zhì)部與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，向供應(yīng)商規(guī)定技術(shù)、質(zhì)量等要求。 供銷部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并按合同要求實(shí)施批量采購。 供應(yīng)商的業(yè)績考核和評審，價(jià)格等方面予以統(tǒng)計(jì)考核。并將考核結(jié)論填寫入《合格供應(yīng)商業(yè)績評定表》中。，并將最終的評審結(jié)論填寫入《合格供應(yīng)商業(yè)績評定表》中。，由供銷部列入新年度的《合格供應(yīng)方名錄》，評審不合格的供應(yīng)商由供銷部通知供應(yīng)商整改或取消其合格供應(yīng)商資格。、易燃、易爆物品的MSDS(安全使用說明書),并分發(fā)到相關(guān)部門。7． 物資采購7．1采購計(jì)劃供銷部在每月月底根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況、采購周期、編制下一個(gè)月的《采購計(jì)劃》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。7．2 物資采購的條件a）必須有審批的采購計(jì)劃。b)主要原輔材料必須在合格供應(yīng)商名單中選購。c)脫離合格供應(yīng)商名單的物資需要采購時(shí)，由使用部門填寫《臨時(shí)采購申請單》，由部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。d)供銷部應(yīng)對物資的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間負(fù)責(zé)。e)采購員負(fù)責(zé)與庫管員辦理采購物資的交接手續(xù)，并清點(diǎn)數(shù)量、核對規(guī)格、檢查外觀質(zhì)量等。7. 3 準(zhǔn)時(shí)交貨管理供銷部按采購計(jì)劃進(jìn)行采購，對沒有按訂貨要求供貨的供應(yīng)商應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施。／驗(yàn)證技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制采購物資分類明細(xì)表和關(guān)鍵元器件和材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對其編制檢驗(yàn)／驗(yàn)證規(guī)程，具體驗(yàn)證要求詳見《關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序》。9進(jìn)貨檢驗(yàn)／驗(yàn)證，倉庫保管員核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，報(bào)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫《進(jìn)貨料檢驗(yàn)記錄》；a) 倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)；b) 驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上作“不合格”標(biāo)識，按《不合格品的控制》的規(guī)定進(jìn)行處理。驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。10．關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)可由本公司進(jìn)行，也可以由供方完成。當(dāng)由供方完成時(shí)，本公司應(yīng)對供方提出明確的檢驗(yàn)要求。如果由供方完成檢驗(yàn)，并不免除供方向本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，當(dāng)證明由于供方提供產(chǎn)品不合格而導(dǎo)致本公司損失時(shí)，仍應(yīng)追究供方承擔(dān)責(zé)任。如果由于供方完成檢驗(yàn)，由采購產(chǎn)品進(jìn)入本公司時(shí)，本公司仍就驗(yàn)證其合格證明文件、檢驗(yàn)的可信度等。／驗(yàn)證記錄／驗(yàn)證按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行，記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)／驗(yàn)證，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄及供方提供的合格證明有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)匯總歸檔。12對供方的日常管理，傳遞給供銷部，供銷部負(fù)責(zé)與供方溝通，推動供方持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。，供銷部就向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價(jià)時(shí)按百分制。質(zhì)量評分占60％，交貨期評分占20％，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20％。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并向其發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，并驗(yàn)證其是否改進(jìn)。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。13 相關(guān)文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》《不合格品控制程序》14質(zhì)量記錄《合格供方名錄》 (注：每年一份)《供方評定計(jì)劃》 (注：每年一份)《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》 (注：每個(gè)供方各一份《供應(yīng)商業(yè)績評審表》 (注：至少每季度一份)《供方評定報(bào)告》 (注：每個(gè)供方各一份)《樣品試用單》 (注：特定條件才有)《采購合同》 （注：跟據(jù)有效期限）《采購計(jì)劃》 （注：每月）《臨時(shí)采購申請單》 （注：發(fā)生時(shí)才有）《檢驗(yàn)報(bào)告》 (注：至少每季度一份)《進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 (注：每批一份) 關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)、驗(yàn)證控制程序1. 目的 保證未經(jīng)驗(yàn)證和驗(yàn)證后判定不合格的關(guān)鍵元器件不交付生產(chǎn)粘貼3C強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的成品使用。2. 適用范圍。、技質(zhì)部、倉庫及有關(guān)人員。3. 職責(zé)。、技質(zhì)部負(fù)責(zé)評審選定質(zhì)量信譽(yù)良好的供方。、倉庫首先對關(guān)鍵零部件及材料進(jìn)行簡單目測檢驗(yàn)，外形破損不得入庫、送檢。并積極配合檢驗(yàn)員做好驗(yàn)證工作。4. 過程和要求?！蛾P(guān)鍵零部件及材料規(guī)程》。,由質(zhì)保部主管審定。,應(yīng)進(jìn)行修改:；；；、部頒標(biāo)準(zhǔn)作廢?！豆?yīng)商控制程序》、按技質(zhì)部提供的關(guān)鍵零部件及材料驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)評審并選定質(zhì)量信譽(yù)良好的供方。、采購、委托加工時(shí),必須有明確的技術(shù)條件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并要求對方在交貨時(shí)必須附有合格證或質(zhì)量保證書?！度霂靻巍罚瑢ω浳锍醪侥繙y檢驗(yàn)合格后，將送檢品放置在待檢區(qū)，等待質(zhì)檢員來檢驗(yàn)。《入庫單》后,必須在二天內(nèi)按《關(guān)鍵零部件及材料驗(yàn)證規(guī)程》進(jìn)行例行檢驗(yàn)。,并做好標(biāo)識。，由技質(zhì)部會同生產(chǎn)部、供銷部處理?！度霂靻巍飞希ê灻┥w章,倉庫方可入庫、準(zhǔn)備交付生產(chǎn)使用、加工,對不合格品倉庫應(yīng)該隔離存放,以免誤發(fā)、誤用。,具體處理方法按《不合格品控制程序》進(jìn)行。,及時(shí)填寫《關(guān)鍵零部件及材料記錄》。、正確、完整。，在下列特殊情況下應(yīng)做確認(rèn)檢驗(yàn)。a)新供方送樣；b)老供方生產(chǎn)工藝或模個(gè)發(fā)生變化；c)顧戶要求的零部件結(jié)構(gòu)、工藝生和變化。表1序號零部件名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)周期檢驗(yàn)方法判定標(biāo)準(zhǔn)接受依據(jù)1銷軸外觀尺寸材質(zhì)驗(yàn)證1次/年目測測量物理驗(yàn)證符合顧客技術(shù)文件供方提供《檢驗(yàn)報(bào)告》2鋼材外觀尺寸材質(zhì)驗(yàn)證1次/年目測測量物理驗(yàn)證符合顧客技術(shù)文件供方提供《檢驗(yàn)報(bào)告》《關(guān)鍵零部件及材料驗(yàn)證規(guī)程》7. 相關(guān)記錄《關(guān)鍵零部件及材料驗(yàn)證記錄》《供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告》 生產(chǎn)過程控制程序1．目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)，以確保滿足顧客的要求和期望，對本廠的