【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1．目的 對(duì)采購的關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)過程進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2．適用范圍 適用于對(duì)采購的關(guān)鍵元器件及主要原材料 的檢驗(yàn)控制。 3．職責(zé) 3． 1技術(shù)科負(fù)責(zé)按生產(chǎn)小功率標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)要求，編制《采購指導(dǎo)書》； 3. 2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所采購的物資進(jìn)行例行檢驗(yàn) /驗(yàn)證與確認(rèn)檢驗(yàn)； 4．程序 4． 1 技術(shù)科負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵元器件、材料質(zhì)量控制《采購指導(dǎo)書》，應(yīng)符合電機(jī)的國家標(biāo)準(zhǔn)要求，在《采購指導(dǎo)書》中應(yīng)規(guī)定關(guān)鍵元器件與材料檢驗(yàn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定等。 4． 2關(guān)鍵元器件的例行檢驗(yàn) 對(duì)每批采購的原材料、關(guān)鍵元器件由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，也可以對(duì)供方提供相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證，此時(shí)應(yīng)由質(zhì)檢科應(yīng)通過供應(yīng)科對(duì)供方提出檢驗(yàn)要求， 當(dāng)供方提供的檢測(cè)報(bào)告符合本廠《采購指導(dǎo)書》規(guī)定的項(xiàng)目與要求，則承認(rèn)該批采購的關(guān)鍵元器件與材料的質(zhì)量。質(zhì)檢科應(yīng)將檢驗(yàn)和驗(yàn)證結(jié)果填寫《進(jìn)貨物資驗(yàn)證記錄》。對(duì)批量采購的產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行《計(jì)數(shù)抽樣檢查驗(yàn)收辦法》 4． 3 關(guān)鍵元器件的確認(rèn)檢驗(yàn) 對(duì)本廠需要加貼 3C 認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件，除按以上要求進(jìn)行例行檢驗(yàn)；每年還需對(duì)其進(jìn)行至少一次確認(rèn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的項(xiàng)目與依據(jù)必須遵守相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)檢驗(yàn)可以由供方進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)向供方明示檢測(cè)要求與項(xiàng)目并負(fù)責(zé)驗(yàn)證結(jié)果。 應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求 。 4． 4關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)不合格處理 當(dāng)質(zhì)檢科在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不符合上述要求的物資，應(yīng)通知物資科進(jìn)行處理，執(zhí)行《不合格控制程序》。 5．相關(guān)文件 5． 1《關(guān)鍵元器件、原材料采購指導(dǎo)書》 5． 2《關(guān)鍵元器件、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)卡》 5． 3《關(guān)鍵元器件清單》 5． 4《過程控制與檢測(cè)控制程序》 5． 5《計(jì)數(shù)抽樣檢查驗(yàn)收辦法》 5． 相關(guān)記錄 6． 1《進(jìn)貨物資驗(yàn)證記錄》 章節(jié)號(hào)： 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 策劃并在受控條 件下進(jìn)行生產(chǎn)，以確保滿足顧客的要求和期望，對(duì)本廠的所有生產(chǎn)活動(dòng)過程中產(chǎn)生的質(zhì)量因素進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行并不斷改進(jìn)，符合 3C產(chǎn)品認(rèn)證要求。 2．適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制、生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)、產(chǎn)品一致性控制、產(chǎn)品防護(hù)等因素的控制。 3．職責(zé) 3． 1技術(shù)科負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的規(guī)程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度； 3． 2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按要求執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)； 4．程序 4． 1 過程控制 技術(shù)科負(fù)責(zé)策劃并確定生產(chǎn)和總裝過程，應(yīng)明確關(guān)鍵工序。本廠 對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制： A． 對(duì)所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，技術(shù)科應(yīng)制定設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)制度。 B． 相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)考試合格后方可上崗。 B． 生產(chǎn)車間應(yīng)確保實(shí)施針對(duì)這類過程的特定方法和程序，執(zhí)行《 3C認(rèn)證產(chǎn)品小功率電機(jī)工藝過程卡》中要求； C． 對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫《定子浸漆開爐報(bào)告單》； D． 過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè) 指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 4． 2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的控制，并按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 4． 3 過程檢驗(yàn) 自檢：操作者檢驗(yàn)，分別在各階段中進(jìn)行自檢，填寫《產(chǎn)品零科件完工交檢單》 專檢：操作者報(bào)檢，由檢驗(yàn)員進(jìn)行轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。 4． 3． 1 過程檢驗(yàn)應(yīng)依據(jù)《 3C 認(rèn)證產(chǎn)品小功率電動(dòng)機(jī)安全件安全項(xiàng)目及控制要求》與《 3C 認(rèn)證產(chǎn)品小功率電動(dòng)機(jī)工序及出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 4． 3． 2 在所要求的各項(xiàng)檢驗(yàn)完成或必 需的報(bào)告，報(bào)告收到和驗(yàn)證前不得將產(chǎn)品放行。 4． 4總裝過程中應(yīng)注意保持 3C 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，所用關(guān)鍵元器件和型式檢驗(yàn)的樣機(jī)一致。 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格控制程序》 5． 2《文件控制程序》 5． 3《 3C認(rèn)證產(chǎn)品小功率電動(dòng)機(jī)工序及出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書》 5． 4《 3C認(rèn)證產(chǎn)品小功率電動(dòng)機(jī)安全件安全項(xiàng)目及控制要求》 5． 5《電機(jī)出廠試驗(yàn)要求》 5． 6《 3C認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)細(xì)則》 5． 7《 3C認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵工序質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)圖》 6．記錄 6． 1《定子浸漆開爐報(bào)告單》 6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 6． 3《不合格 報(bào)告》 章節(jié)號(hào)： 生產(chǎn)過程控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 6． 4《產(chǎn)品零科件完工交檢單》 章節(jié)號(hào)： 例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 確保認(rèn)證產(chǎn)品滿足產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 2．適用范圍 適用于本廠小功率電動(dòng)機(jī)的出廠檢驗(yàn)。 3．職責(zé) 3． 1技術(shù)科負(fù)責(zé)確定小功率電機(jī)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 3． 2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)本廠出廠的小功率電機(jī)進(jìn)行例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)。 4．程序 4． 1 檢驗(yàn)要求 技術(shù)科應(yīng)根據(jù)本廠小功率電機(jī)的國家標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)圖紙 要求，確認(rèn)例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)的的項(xiàng)目和檢測(cè)方法。 4． 2 例行檢驗(yàn) 4． 2． 1 例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的 100%檢驗(yàn) ,通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。 4． 2． 2 例行檢驗(yàn)的的項(xiàng)目和檢測(cè)方法和判斷依據(jù)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程的內(nèi)容進(jìn)行，其中檢測(cè)的項(xiàng)目應(yīng)和標(biāo)準(zhǔn)中要求的例行檢驗(yàn)保持一致。 工廠在車間設(shè)置產(chǎn)品檢驗(yàn)區(qū)，由檢驗(yàn)員按照要求對(duì)每臺(tái)產(chǎn)品進(jìn)行例行檢驗(yàn)。 例行檢驗(yàn)的結(jié)果應(yīng)予以記錄，填寫《電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄》，記錄產(chǎn)品的序列號(hào)，與出廠的產(chǎn)品保持一致。 4． 3 確認(rèn)檢驗(yàn) 確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。確認(rèn)檢驗(yàn)由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)安排實(shí)施，每年度從認(rèn)證產(chǎn)品型號(hào)中抽取一臺(tái)樣本送交有資格檢測(cè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)，將型式試驗(yàn)的報(bào)告作為確認(rèn)檢驗(yàn)的記錄予以保存。 4． 4 例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)的不合格品由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按照《不合格品控制》要求處置驗(yàn)證。 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格控制程序》 5． 2《 3C 認(rèn)證產(chǎn)品小功率電動(dòng)機(jī)工序及出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書》 5． 3《 3C 認(rèn)證產(chǎn)品小功率電動(dòng)機(jī)安全件安全項(xiàng)目及控制要求》 5． 4《電機(jī)出廠試驗(yàn)要求》 6．記錄 6． 1《糾正和預(yù)防措施處理單》 6． 2《不合格報(bào)告》 6． 3《電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄》 章節(jié)號(hào)： 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。 2．范圍 適用于對(duì)確保產(chǎn)品符合要求、證明產(chǎn)品符合要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備、軟件等的控制。 3．職責(zé) 3． 1質(zhì)檢科 3． 1． 1負(fù)責(zé)建立檢測(cè)、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的臺(tái)帳、檔案，收集檢測(cè)、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的 說明書、技術(shù)、質(zhì)量資料； 3． 1． 2負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的追蹤處理； 3． 1． 3負(fù)責(zé)提出對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核； 3． 1． 4負(fù)責(zé)運(yùn)行檢查、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理； 3． 1． 5負(fù)責(zé)編制檢測(cè)、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的周檢計(jì)劃并實(shí)施。 3． 1． 6負(fù)責(zé)編制所需檢測(cè)、檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的采購計(jì)劃，保管和維護(hù)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備。 3． 2檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)按要求對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備使用與保養(yǎng)。 4．程序 4． 1檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的采購及驗(yàn)收 質(zhì)檢科根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，并負(fù)責(zé)采購和驗(yàn)收 4． 2檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的初次校準(zhǔn) A． 經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，使用前應(yīng)由供應(yīng)部門檢查廠家出廠時(shí)的計(jì)量檢定證書是否合法有效，合格后方能發(fā)放使用。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明有效期；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)該設(shè)備編號(hào)，建立臺(tái)帳，記錄設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等； B． 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的發(fā)放。 4． 3檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的周期檢定和校準(zhǔn) 4． 3． 1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制《校準(zhǔn)計(jì)劃》，下發(fā)使用部門，使用部門 應(yīng)按要求上交，統(tǒng)一檢定或校準(zhǔn)。 A． 對(duì)需外檢的設(shè)備，由質(zhì)檢科聯(lián)系國家計(jì)量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定報(bào)告； B． 對(duì)自行設(shè)