【文章內容簡介】 1．目的 對采購的關鍵元器件檢驗過程進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。 2．適用范圍 適用于對采購的關鍵元器件及主要原材料 的檢驗控制。 3．職責 3． 1技術科負責按生產小功率標準與設計要求，編制《采購指導書》； 3. 2質檢科負責按相應標準對所采購的物資進行例行檢驗 /驗證與確認檢驗； 4．程序 4． 1 技術科負責編制關鍵元器件、材料質量控制《采購指導書》，應符合電機的國家標準要求，在《采購指導書》中應規(guī)定關鍵元器件與材料檢驗的項目、內容、方法、判定等。 4． 2關鍵元器件的例行檢驗 對每批采購的原材料、關鍵元器件由質檢科負責對采購產品進行檢驗，也可以對供方提供相應的檢測報告進行驗證，此時應由質檢科應通過供應科對供方提出檢驗要求， 當供方提供的檢測報告符合本廠《采購指導書》規(guī)定的項目與要求，則承認該批采購的關鍵元器件與材料的質量。質檢科應將檢驗和驗證結果填寫《進貨物資驗證記錄》。對批量采購的產品應執(zhí)行《計數(shù)抽樣檢查驗收辦法》 4． 3 關鍵元器件的確認檢驗 對本廠需要加貼 3C 認證產品的關鍵元器件，除按以上要求進行例行檢驗；每年還需對其進行至少一次確認檢驗，檢驗的項目與依據(jù)必須遵守相應的國家標準，確認檢驗可以由供方進行檢驗，質檢科負責向供方明示檢測要求與項目并負責驗證結果。 應確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求 。 4． 4關鍵元器件檢驗不合格處理 當質檢科在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不符合上述要求的物資，應通知物資科進行處理，執(zhí)行《不合格控制程序》。 5．相關文件 5． 1《關鍵元器件、原材料采購指導書》 5． 2《關鍵元器件、原材料進廠檢驗卡》 5． 3《關鍵元器件清單》 5． 4《過程控制與檢測控制程序》 5． 5《計數(shù)抽樣檢查驗收辦法》 5． 相關記錄 6． 1《進貨物資驗證記錄》 章節(jié)號： 生產過程控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 策劃并在受控條 件下進行生產，以確保滿足顧客的要求和期望，對本廠的所有生產活動過程中產生的質量因素進行有效控制，確保質量體系正常運行并不斷改進，符合 3C產品認證要求。 2．適用范圍 適用于對生產過程進行控制、生產過程的檢驗、產品一致性控制、產品防護等因素的控制。 3．職責 3． 1技術科負責負責編制相應的規(guī)程及關鍵工序作業(yè)指導書、設備維護保養(yǎng)制度； 3． 2生產車間負責按要求執(zhí)行生產任務； 4．程序 4． 1 過程控制 技術科負責策劃并確定生產和總裝過程，應明確關鍵工序。本廠 對生產過程中的關鍵工序，應按以下要求進行控制： A． 對所使用的設備的認可，包括對設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，技術科應制定設備的維護與保養(yǎng)制度。 B． 相關生產人員要進行崗位培訓考試合格后方可上崗。 B． 生產車間應確保實施針對這類過程的特定方法和程序，執(zhí)行《 3C認證產品小功率電機工藝過程卡》中要求； C． 對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，填寫《定子浸漆開爐報告單》； D． 過程的再確認：當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產工藝和生產作業(yè) 指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 4． 2 生產車間負責產品過程的控制，并按要求進行檢驗，使過程質量符合規(guī)定要求。 4． 3 過程檢驗 自檢：操作者檢驗，分別在各階段中進行自檢，填寫《產品零科件完工交檢單》 專檢：操作者報檢，由檢驗員進行轉序檢驗，未經檢驗合格的產品不能轉入下道工序。 4． 3． 1 過程檢驗應依據(jù)《 3C 認證產品小功率電動機安全件安全項目及控制要求》與《 3C 認證產品小功率電動機工序及出廠檢驗指導書》進行過程檢驗和試驗，并填寫相應的質量記錄。 4． 3． 2 在所要求的各項檢驗完成或必 需的報告，報告收到和驗證前不得將產品放行。 4． 4總裝過程中應注意保持 3C 認證產品的一致性，所用關鍵元器件和型式檢驗的樣機一致。 5．相關文件 5． 1《不合格控制程序》 5． 2《文件控制程序》 5． 3《 3C認證產品小功率電動機工序及出廠檢驗指導書》 5． 4《 3C認證產品小功率電動機安全件安全項目及控制要求》 5． 5《電機出廠試驗要求》 5． 6《 3C認證產品質量檢驗、試驗細則》 5． 7《 3C認證產品關鍵工序質量控制網絡圖》 6．記錄 6． 1《定子浸漆開爐報告單》 6． 2《糾正和預防措施處理單》 6． 3《不合格 報告》 章節(jié)號： 生產過程控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 6． 4《產品零科件完工交檢單》 章節(jié)號： 例行檢驗與確認檢驗控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 確保認證產品滿足產品認證實施規(guī)則的要求和相關國家標準的規(guī)定。 2．適用范圍 適用于本廠小功率電動機的出廠檢驗。 3．職責 3． 1技術科負責確定小功率電機的檢驗標準； 3． 2質檢科負責按標準要求對本廠出廠的小功率電機進行例行檢驗與確認檢驗。 4．程序 4． 1 檢驗要求 技術科應根據(jù)本廠小功率電機的國家標準與設計圖紙 要求，確認例行檢驗與確認檢驗的的項目和檢測方法。 4． 2 例行檢驗 4． 2． 1 例行檢驗是在生產的最終階段對生產線上的產品進行的 100%檢驗 ,通常檢驗后，除包裝和加貼標簽外，不再進一步加工。 4． 2． 2 例行檢驗的的項目和檢測方法和判斷依據(jù)按照產品檢驗規(guī)程的內容進行，其中檢測的項目應和標準中要求的例行檢驗保持一致。 工廠在車間設置產品檢驗區(qū)，由檢驗員按照要求對每臺產品進行例行檢驗。 例行檢驗的結果應予以記錄，填寫《電動機產品出廠檢驗記錄》，記錄產品的序列號，與出廠的產品保持一致。 4． 3 確認檢驗 確認檢驗是為驗證產品持續(xù)符合標準要求進行的抽樣檢驗。確認檢驗由質檢科負責安排實施，每年度從認證產品型號中抽取一臺樣本送交有資格檢測的機構進行型式試驗，將型式試驗的報告作為確認檢驗的記錄予以保存。 4． 4 例行檢驗與確認檢驗的不合格品由質檢科負責按照《不合格品控制》要求處置驗證。 5．相關文件 5． 1《不合格控制程序》 5． 2《 3C 認證產品小功率電動機工序及出廠檢驗指導書》 5． 3《 3C 認證產品小功率電動機安全件安全項目及控制要求》 5． 4《電機出廠試驗要求》 6．記錄 6． 1《糾正和預防措施處理單》 6． 2《不合格報告》 6． 3《電動機產品出廠檢驗記錄》 章節(jié)號： 檢驗試驗儀器設備控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 對用于確保產品符合規(guī)定要求和證明產品符合規(guī)定要求的檢驗試驗儀器設備進行控制，確保監(jiān)視和測量結果的有效性。 2．范圍 適用于對確保產品符合要求、證明產品符合要求的檢驗試驗儀器設備、軟件等的控制。 3．職責 3． 1質檢科 3． 1． 1負責建立檢測、檢驗試驗儀器設備的臺帳、檔案，收集檢測、檢驗試驗儀器設備的 說明書、技術、質量資料； 3． 1． 2負責對偏離校準狀態(tài)的檢驗試驗儀器設備的追蹤處理； 3． 1． 3負責提出對檢驗試驗儀器設備操作人員的培訓、考核； 3． 1． 4負責運行檢查、檢驗試驗儀器設備的管理； 3． 1． 5負責編制檢測、檢驗試驗儀器設備的周檢計劃并實施。 3． 1． 6負責編制所需檢測、檢驗試驗儀器設備的采購計劃，保管和維護檢驗試驗儀器設備。 3． 2檢驗試驗儀器設備的使用部門負責按要求對檢驗試驗儀器設備使用與保養(yǎng)。 4．程序 4． 1檢驗試驗儀器設備的采購及驗收 質檢科根據(jù)監(jiān)視和測量項目所需測量能力和測量要求配置 檢驗試驗儀器設備，并負責采購和驗收 4． 2檢驗試驗儀器設備的初次校準 A． 經驗收合格的檢驗試驗儀器設備，使用前應由供應部門檢查廠家出廠時的計量檢定證書是否合法有效，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識，并標明有效期；質檢科負責對該設備編號，建立臺帳，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產廠家、校準周期、校準日期、放置地點等； B． 質檢科負責檢驗試驗儀器設備的發(fā)放。 4． 3檢驗試驗儀器設備的周期檢定和校準 4． 3． 1質檢科負責編制《校準計劃》，下發(fā)使用部門，使用部門 應按要求上交，統(tǒng)一檢定或校準。 A． 對需外檢的設備，由質檢科聯(lián)系國家計量部門進行檢定，并出具檢定報告； B． 對自行設