【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 職責(zé) 責(zé)任人，負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的管理、實(shí)施，強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志由廠辦歸口管理， 2023619 47 CNCA CCC 負(fù)責(zé)標(biāo)志的發(fā)放及登記。 。 督檢查，并在有關(guān)記錄中予以記錄。 工作程序 ，由廠辦將有關(guān)資料如證書副本和申請(qǐng)書向指定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志。 ，廠辦必須將相關(guān)資料及委托書交受委托人由其 2023619 48 CNCA CCC 其代為向指定的機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志。 志的，必須向指定的機(jī)構(gòu)提供申請(qǐng)書，認(rèn)證證書副本以書面或電子文本，申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志。 ，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定向認(rèn)證機(jī)構(gòu)繳納工本費(fèi)或者模壓、印刷認(rèn)證標(biāo)志的監(jiān)督管理費(fèi)。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)按以下規(guī)定選取。 a、統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志，必須加施 2023619 49 CNCA CCC 在認(rèn)證產(chǎn)品外體規(guī)定的位置上。 b、印刷、模壓認(rèn)證標(biāo)志的，該標(biāo)志應(yīng)當(dāng)被印刷模壓銘牌或產(chǎn)品外體的明顯位置上。 c、在相關(guān)獲得認(rèn)證產(chǎn)品的本體上不能加施認(rèn)證標(biāo)志的，其認(rèn)證標(biāo)志必須加施在產(chǎn)品的最小包裝上及隨附文件中。 d、獲得認(rèn)證的特殊產(chǎn)品不能按以上條款規(guī)定加施認(rèn)證標(biāo)志的，必須在產(chǎn)品本體上印刷或模壓“中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證”的特殊式樣。 施認(rèn)證標(biāo)志。 2023619 50 CNCA CCC ，嚴(yán)格按照國(guó)家《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》使用和管理，對(duì)標(biāo)志的使用情況如實(shí)登記《認(rèn)證標(biāo)志使用情況表》，并存檔。 ，確保使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證要求；不合格品、未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品以及認(rèn)證產(chǎn)品變更未獲得批準(zhǔn)時(shí)都不能加貼認(rèn)證標(biāo)志。 ，不得使用認(rèn)證標(biāo)志。 2023619 51 CNCA CCC 進(jìn)行記錄，并在有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告中予以記錄。 、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確地使用認(rèn)證標(biāo)志，不得利用認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)、欺詐消費(fèi)者。 、各地質(zhì)檢行政部門和指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志使用情況的監(jiān)督檢查。 不符合認(rèn)證要求的，經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)或地方質(zhì)檢部門監(jiān)督檢查以及公司內(nèi)審和日常檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要立即糾正，在糾正未完成前，不得使用認(rèn)證標(biāo)志。 2023619 52 CNCA CCC 5 相關(guān)文件 《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》 6 質(zhì)量記錄 《認(rèn)證標(biāo)志使用情況表》 QM/ 《成品檢驗(yàn)報(bào)告》 QM/501 2023619 53 CNCA CCC 1 供應(yīng)商的控制 供銷科是采購過程的主要職能部門，負(fù)責(zé)對(duì)采購過程進(jìn)行控制，制訂《關(guān)鍵材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》，以確保采購的產(chǎn)品符合要求，對(duì)供應(yīng)商和采購的產(chǎn)品選擇、控制的類型和程序取決于其對(duì)隨后產(chǎn)品的影響，詳見《關(guān)鍵材料供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理程序》。 供銷科對(duì)供應(yīng)商提供符合要求產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，對(duì)供方進(jìn)行選擇，并保存評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的 2023619 54 CNCA CCC 任何必要措施的記錄。 2 采購信息 供銷科負(fù)責(zé)擬定表述產(chǎn)品的信息的文件（如采購計(jì)劃、采購合同或采購清單），包括有關(guān)的必要的要求。 采購文件在使用前，應(yīng)得到主管副經(jīng)理的批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性。 3 進(jìn)貨檢驗(yàn) 質(zhì)量技術(shù)科是進(jìn)貨檢驗(yàn)的歸口管理部門，按照《關(guān)鍵材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證及確認(rèn)檢驗(yàn)程序》對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)進(jìn)貨物品由供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷科在與供應(yīng)商簽訂的采購合同或協(xié)議中提出明確的檢驗(yàn)要求。 2023619 55 CNCA CCC 對(duì)同一產(chǎn)品同一供應(yīng)商連續(xù)兩批嚴(yán)重不合格，供銷科將向其發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》要求其改善質(zhì)量，若兩次發(fā)出處理單而無無明顯效果的，取消其合格供貨資格。 4 支持性文件 《關(guān)鍵材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序》 《關(guān)鍵材料供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理程序》 2023619 56 CNCA CCC /材料供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理程序 (XX/QM— 0104) 目的 確保關(guān)鍵材料供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵材料滿足要求的能力。 范圍 適用于工廠對(duì)關(guān)鍵材料供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理的控制。 職責(zé) 。 。 2023619 57 CNCA CCC 。 工作程序 《月采購計(jì)劃》或《批采購計(jì)劃》以及質(zhì)量技術(shù)科提出的采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，收集相關(guān)信息。 ，初步列出供方名單用各供方基本情況。 、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)歷史業(yè)績(jī)、守法情況、顧客滿意、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行匯總。 《關(guān)鍵供方評(píng)價(jià)表》，提出初步供方候選名單。評(píng)價(jià)時(shí)，需提供企業(yè)質(zhì)量體系文件、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定（抽檢）證書、適用時(shí)提 2023619 58 CNCA CCC 提供生產(chǎn)許可證或產(chǎn)品認(rèn)證。 《關(guān)鍵供方評(píng)介表》報(bào)請(qǐng)主管副廠長(zhǎng)和廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，正式生效。 ，先進(jìn)行小批量試用，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能等符合要求后，由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)，報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 ，認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，正式列入《合格供方名錄》。 管理登記工作。 嚴(yán)重不合格，供銷科向其發(fā)出《糾正和預(yù)防措施 2023619 59 CNCA CCC 處理單》，沒有明顯改正的，工廠將取消其供貨資格。 、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)和日常管理供方以及由此而采取措施的記錄應(yīng)予保持。 相關(guān)文件： 相產(chǎn)記錄 《月（批）采購計(jì)劃》 QM/ 《關(guān)鍵供方評(píng)價(jià)表》 QM/ 《合格供方名錄》 QM/ 2023619 60 CNCA CCC 、驗(yàn)證及確認(rèn) 檢 驗(yàn) 程 序 (XX/QM— 0105) 目的 確保關(guān)鍵材料滿足認(rèn)證產(chǎn)品所規(guī)定的要求。 范圍 適用于工廠對(duì)供應(yīng)商提供的各種導(dǎo)體和絕緣材料的驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，編制有關(guān)的《檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程》，按規(guī)程要求組織對(duì)關(guān)鍵材料的檢驗(yàn)、 2023619 61 CNCA CCC 驗(yàn)證以及定期的送檢確認(rèn)工作。 工作程序 ，采取以下方式進(jìn)行。 《合格供方名錄》中的供給的關(guān)鍵材料，由質(zhì)量技術(shù)科質(zhì)檢員按《檢驗(yàn) /試驗(yàn)規(guī)程》的要求進(jìn)行驗(yàn)證。查驗(yàn)合格證、化驗(yàn)單等，對(duì)簡(jiǎn)單的重量、數(shù)量等可以實(shí)施檢驗(yàn)。 ，由質(zhì)量技術(shù)科安排委托檢驗(yàn)，委托檢驗(yàn)由當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行對(duì)關(guān)鍵材料的主要指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)檢驗(yàn)、試用合格，由質(zhì)量技術(shù)科將有 2023619 62 CNCA CCC 關(guān)資料匯總報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后再使用。 （每年兩次參照《檢驗(yàn) /試驗(yàn)規(guī)程》表二有內(nèi)容）。 。 6—— 7月、 11—— 12月間進(jìn)行關(guān)鍵材料的確認(rèn)檢驗(yàn)。 標(biāo)準(zhǔn)。 ，委托政府授權(quán)的或有資質(zhì)的檢測(cè)單位，《材料檢驗(yàn)報(bào)告》要及時(shí)歸檔。 2023619 63 CNCA CCC ，按《不合格控制程序》處理。 記錄應(yīng)由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)保持。 相關(guān)文件： 《不合格品控制程序》 相關(guān)記錄 《材料檢驗(yàn)報(bào)告》 QM/ 《合格供方名錄》 QM/ 2023619 64 CNCA CCC 1 生產(chǎn)過程的控制 生產(chǎn)科是負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的主要職能部門，生產(chǎn)過程的內(nèi)容包括： a、質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵過程，編制相應(yīng)的工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程等指導(dǎo)生產(chǎn)、產(chǎn)品流程。 b、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)收集并確定表述產(chǎn)品特性的信息、制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)工藝文件、操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其按要求進(jìn)行作業(yè)，生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品。 2023619 65 CNCA CCC c、為確保生產(chǎn)過程中使用適宜的設(shè)備，以保證過程能力，生產(chǎn)科按《設(shè)備管理程序》對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制。 d、質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)配備并使用適宜的、有效的檢驗(yàn) /試驗(yàn)儀器、設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量并記錄。檢驗(yàn) /試驗(yàn)儀器、設(shè)備的控制具體執(zhí)行《檢驗(yàn) /試驗(yàn)儀器、設(shè)備》的規(guī)定。 e、生產(chǎn)科及車間操作人員按產(chǎn)品質(zhì)量要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢或他檢，并對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 f、質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)制定《檢驗(yàn) /試驗(yàn)規(guī)程》，確保交付等符合要求。 2023619 66 CNCA CCC 產(chǎn)品防護(hù) 為減少過程損失、降低成本，將高質(zhì)量的產(chǎn)品交付給顧客，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，具體見《倉庫管理規(guī)定》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a、生產(chǎn)科、質(zhì)量技術(shù)科、供銷科分別對(duì)原料、成品、半成品在不同階段的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的維護(hù)，確保不合格品非預(yù)期使用。 b、對(duì)購進(jìn)的原料驗(yàn)收后，質(zhì)量技術(shù)科質(zhì)檢員出具檢驗(yàn)報(bào)告，合格原料由倉管員及時(shí)貼上“物料標(biāo)簽、注明名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、日期等內(nèi)容。” 2023619 67 CNCA CCC c、在產(chǎn)品生產(chǎn)和實(shí)現(xiàn)后的過程中，車間和倉管員應(yīng)以“待檢”作為標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)后，分別以“合格”、“不合格”標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，防止下一工序誤用不合格品及不合格品的出廠。 d、在有可追溯性要求時(shí)，加注“物料”、“批號(hào)”、“班次”等對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并作好記錄，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 e、質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理工作，各相關(guān)部門和車間、倉庫等認(rèn)真執(zhí)行與此相關(guān)的管理制度。 f、廠辦負(fù)責(zé)強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的管理，確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求， 2023619 68 CNCA CCC 具體執(zhí)行《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序》。 不合格品 從原材料投入至半成品、成品等階段，若經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格品，均由質(zhì)量技術(shù)科按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 2 相關(guān)文件 《設(shè)備管理程序》 《檢驗(yàn) /試驗(yàn)儀器、設(shè)備控制程序》 《不合格品控制程序》 《工藝流程作業(yè)指導(dǎo)書》 《檢驗(yàn) /試驗(yàn)規(guī)程》 2023619 69 CNCA CCC 《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理控制程序》 《倉庫管理制度》 3 質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)過程卡》 QM/401 《生產(chǎn)計(jì)劃》 QM/402 2023619 70 CNCA CCC (XX/QM— 0106) 目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量、對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，特制訂本程序。 適用范圍 本程序適用于本廠設(shè)備的技術(shù)管理、設(shè)備的使用，維護(hù)保養(yǎng)及設(shè)備的事故管理。 職責(zé) 生產(chǎn)科是生產(chǎn)設(shè)備管理和維護(hù)的主要負(fù)責(zé)單位，制定設(shè)備維修計(jì)劃、建立設(shè)備臺(tái)帳和設(shè)備檔案。負(fù)責(zé)編制操作規(guī)程。 2023619 71 CNCA CCC 生產(chǎn)車間是生產(chǎn)設(shè)備管理協(xié)作單位，負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。 工作程序 本工廠的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備由生產(chǎn)科統(tǒng)一編號(hào)、造冊(cè)，主要生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)按單臺(tái)建立設(shè)備檔案。 購置新設(shè)備由質(zhì)量技術(shù)、生產(chǎn)科提出型號(hào)、規(guī)格，經(jīng)主管事廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由供銷科負(fù)責(zé)購買。 新設(shè)備進(jìn)廠后，由生產(chǎn)科會(huì)同供銷科、質(zhì)量技術(shù)科及使用車間開箱驗(yàn)收，由生產(chǎn)科組織實(shí) 2023619 72 CNCA CCC 施安裝完畢，經(jīng)檢查、試車后辦理移交手續(xù)，交生產(chǎn)車間使用。 應(yīng)