【文章內容簡介】 《設備驗收記錄》 《設備報廢申請報告》北京金海春光科技有限公司程序文件版本B修訂狀態(tài)0文件控制程序文件編號頁碼4/42．0文件控制程序1. 目的控制、管理質量體系文件資料，確保產品質量的相關過程有效運作和控制需要的文件。建立并保文件化的程序，以對這些程序要求的文件和資料進行有效的控制。2. 適用范圍適用于質量體系文件、資料的管理和控制。3. 職責，以確保其適宜性。，負責組織編制質量管理體系文件，要使文件的更改和修訂狀態(tài)容易識別，防止已經作廢的文件被錯誤使用?！顿|量手冊》由質量負責人審核，總經理批準。，保證在使用文件的場合可以獲得有效版本的文件。 4. 工作程序 質量體系文件資料的分類及編號：質量手冊、程序文件和支持性文件。質量體系文件資料的編寫《質量手冊》?！冻绦蛭募贰Ｙ|量體系文件資料的審批《質量手冊》由質量負責人審核，總經理批準?！冻绦蛭募犯鶕?jù)GB/T19001:，編入《質量手冊》。 質量體系文件的發(fā)放。，所有的質量體系文件都不允許私自復制，以保證使用的文件的有效性。質量體系文件資料的更改，由文件更改人或文件更改部門的負責人填寫《文件更改申請單》說明更改原因和文件更改前后的條款及內容。批準由原審批人進行，當原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批。，作為各部門運行質量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（各種管理制度等）；工作標準；技術標準（國際、行標、企標及產品、項目技術文件資料、作業(yè)指導書、檢驗試驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。：可以是針對特定產品、項目或合同編制的質量計劃、設計輸出文件或 其他標準、規(guī)范等，文件的組成要適合于其特有的活動方式。 文件規(guī)定與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。文件的換版與作廢（修改狀態(tài)從0到9時）或文件需進行大幅度修改時要進行換版，版次原版文件作廢，換發(fā)新版本，例如：A版改為B版。，超過保存期限的作廢文件經質量負責人批準后實施銷毀。若有保留價值，在留用文件上加蓋：“作廢”印章辦公室留用。 質量體系文件資料的管理。，要經質量負責人批準后才可查閱。，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 各部門接受到的外來文件包括但不限于：各級政府部門和各級管理部門及各種行業(yè)協(xié)會下發(fā)的適用于我廠業(yè)務的政策法規(guī)、標準、資料、管理性文件，合作伙伴提供的資料（含傳真、等），顧客提供的資料。 文件編號方法： 質量手冊編號版本序號JHCG SC A/0 01手冊我公司 文件編號序號□□ XX XX XX組號 部門代號章節(jié)質 檢 部：ZJ，辦 公 室：BA,采 購 部：CG，技術生產部：JS，銷 售 部，XS， 《質量管理體系》《質量記錄控制程序》《受控文件清單》《文件領用登記表》《外來文件清單》《文件更改申請單》北京金海春光科技有限公司程序文件版本B修訂狀態(tài)0質量記錄控制程序文件編號頁碼2/32．1質量記錄控制程序、儲存、保管和處理的文件化程序。，為質量改進提供依據(jù)。、完整、以作為產品符合規(guī)定要求的有效依據(jù)。辦公室負責制定《質量記錄控制程序》并提供全部質量管理體系的記錄清單。各相關部門按要求填寫規(guī)定的質量記錄。4. 工作程序記錄識別→記錄收集→記錄標識→記錄存檔→ 記錄查詢→記錄銷毀：：文件和記錄控制過程。：包括質量管理、內審、管理評審等運作過程中形成的記錄。 ：包括人力資源控制、設施和環(huán)境控制運作過程中形成的記錄。、服務實現(xiàn)方面的記錄： 包括產品實現(xiàn)、合同評審、 采購控制、市場推廣、銷售、技術支持、現(xiàn)場服務、主動式服務、服務收費、顧客投訴處理、測量和監(jiān)控裝置控制等運作過程中形成的記錄、生產過程的測試和監(jiān)督檢查（采購物資進料檢驗、產品過程檢驗、產品例行檢驗、產品確認檢驗），不合格控制運作過程中形成的記錄。記錄的收集：由辦公室負責收集文件和記錄控制過程的記錄管理職責的記錄：由辦公室負責收集包括質量管理活動、內部質量審核等運作過程中形成的記錄。資源管理方面的記錄：由辦公室負責收集人力資源控制和工作環(huán)境控制運作過程中形成的記錄。產品、服務實現(xiàn)方面的記錄：由質量部、生產部、辦公室等負責收集包括產品實現(xiàn)、設施、測量和監(jiān)控裝置控制等運作過程中形成的記錄。測量、分析和改進方面的記錄：由質量部和辦公室負責收集包括顧客滿意測量、內部質量審核、過程的測試和監(jiān)督檢查、產品的測試和監(jiān)控、不合格控制等運作過程中形成的記錄。質量記錄的標識公司內部信息管理平臺中的管理信息系統(tǒng)的記錄，由系統(tǒng)本身提供質量記錄標識，確保質量記錄的可追溯性。其它方式的各種記錄由相關部門負責對其進行標識，確保檢索便利。、匯總，報到辦公室填寫在《質量記錄清單》上。與質量體系有關的質量記錄保存期為四年，與顧客有關的質量記錄保存期為長期。質量記錄的存檔管理信息系統(tǒng)的記錄數(shù)據(jù)要采用適宜的備份方案，以保證數(shù)據(jù)即質量記錄的完整性。其它方式的記錄由相關部門保存，要使記錄保持清晰、易于識別檢索。辦公室負責編制公司《質量記錄清單》，對公司與質量體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等，匯總各部門的記錄原始樣本。質量記錄的查閱、檢索、復制。管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中的記錄可依據(jù)查詢者的查詢權限進行其權限范圍內的記錄進行檢索和查詢。其它方式的記錄可通過手工方式憑記錄編號進行查閱檢索。，因此復制質量記錄時，必須由復制人填寫《質量記錄復制申請單》，本部門經理審核后，交管理者代表批準。質量記錄的銷毀記錄超過保存期限時，由辦公室批準后方能銷毀或刪除。其它方式的記錄也通過《文件銷毀申請單》的方式經批準后才能銷毀記錄。 《質量管理體系》《文件控制程序》 《文件銷毀申請單》《質量記錄清單》《質量記錄復制申請單》 質量記錄樣本2．1產品質量計劃控制程序1. 目的建立、保持文件化的認證產品形成質量計劃和文件，確保新設計的產品滿足質量管理體系、3C認證產品、CABR建設工程節(jié)能產品認證和CABR建設工程節(jié)能認證要求的所有質量管理體系過程, GB/T190012008標準有關內容要求一致性規(guī)定的要求。2. 適用范圍適用于新產品設計的控制。3. 職責 技術生產部負責組織編制《產品質量計劃》并組織各部門完成計劃的實施。 總經理負責批準《產品質量計劃》，質量負責人負責監(jiān)督各相關部門執(zhí)行。 各相關部門負責協(xié)調，配合完成我公司制定的《產品質量計劃》。 4. 工作程序《產品質量計劃》由技術生產部組織編制，必要時交顧客確認，顧客確認后報質量負責人審核，總經理批準、技術生產部備案?！懂a品質量計劃》的內容a)產品設計目標、設計質量和有關資源的要求；b)針對產品設計目標和服務確定實現(xiàn)過程、需要的文件和資源配置的需求；c)實現(xiàn)過程所要求的試驗、檢測、確認和活動，以及產品接收準則，時間安排。d)產品獲證后，如果產品有變更（標準、工藝、關鍵件），要按照3C認證和CABR建設工程節(jié)能產品認證產品關鍵件更改、標識的使用管理規(guī)定執(zhí)行，產品設計標準不能低于有關該產品的國家標準要求。e)做好為新產品設計實現(xiàn)過程及其產品滿足資源要求提供證據(jù)所需的所有質量記錄。 《產品質量計劃》的實施《產品質量計劃》中規(guī)定承擔的工作任務和時間表要求組織實施。，需要時，技術生產部組織相關人員對《產品質量計劃》中規(guī)定的檢查點進行檢測并寫出報告交質量負責人進行審批。 《產品質量計劃》的修改《產品質量計劃》根據(jù)需要可進行修改，按《文件控制程序》修改審批程序進行更改，填寫《文件更改申請單》。，《產品質量計劃》的修改要經顧客確認。5. 相關文件《文件控制程序》6．質量記錄《產品質量計劃》《文件更改申請單》北京金海春光科技有限公司程序文件版本B修訂狀態(tài)0采購和進貨檢驗控制程序文件編號頁碼2/31. 目的對我公司生產產品所需關鍵元器件和材料的采購進行控制，確保對供應商的選擇、評定和日常管理，確保我公司采購物品的質量、價格、交付等符合3C 和CABR建設工程節(jié)能產品一致性的要求。2. 范圍 生產所需原材料、設備、零配件的選擇、評審及日常管理和采購商資格認定等均適用。：、評定和日常管理的合格評審工作。 質檢部 對采購的關鍵元器件和材料進行檢驗和驗證。對一般采購物資進行抽樣檢測。 生產部：參與對供應商的初審評定和日常管理的監(jiān)督評審。4. 工作程序A類 關鍵元器件和材料如：檢測儀器、（包括設備、儀器配件、計量器具）。B類 工具、五金、包裝材料、勞保用品。 對供應商進行評審的時機。，交貨期，配合度，價格不能符合我公司要求時。 《供應商調查表》的要求，組織有關部門挑選對比，評審出合格的供應商。 經確認評審合格后的供應商可納入《合格供應商名單》做為今后采購的依據(jù)。．采購部向合格供應商索取相關廠商資料：包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產許可證、產品3C認證的證書、其他質量認證等相關證書的復印件，建立《合格供應商檔案》。，不需要進行評審；但需對此供應商提供物品進行確認和檢測。：《合格供應商名單》中。，可直接登錄到《合格供應商名單》中，并注明“顧客指定”字樣。：，以確定下一年是否繼續(xù)定為合格供應商。：產品質量、價格、付貨期、售后服務、質量管理體系保證等以供參考。評審結果填入《供應商供貨評審表》。《進料檢驗指導書》進行現(xiàn)場檢測，結果填入《采購檢驗記錄》，以保證關鍵元器件和材料質量持續(xù)一致，滿足3C認證所規(guī)定的要求。 ，可在總經理批準的情況下派人到供應商處進行現(xiàn)場監(jiān)督，要提出具體的檢驗規(guī)定要求。必要時可要求供應商參加本廠的質量管理體系培訓。 要保存關鍵元器件的驗證記錄、確認檢驗記錄及供應商的合格證明和有關檢驗數(shù)據(jù)。 相關質量記錄保管按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。5 .相關文件 《設備和工作環(huán)境控制程序》 《進料檢驗指導書》 《質量記錄控制程序》6. 質量記錄 《合格供應商檔案》 《合格供應商名單》 《供應商供貨評審表》 《采購檢驗記錄》 《供應商調查表》北京金海春光科技有限公司程序文件版本B修訂狀態(tài)0生產過程控制程序文件編號頁碼3/44．0生產過程控制程序規(guī)定了對生產和關鍵工序進行識別，對生產過程各個因素進行控制，以確保產品質量滿足3C認證和CABR建設工程節(jié)能產品認證的要求。：適用于生產過程中各個過程的控制。 總經理 負責生產過程的重大問題的處理和最后裁決； 協(xié)調生產過程中各部門關系，保持均衡生產。 質量負責人： 協(xié)助總經理開展工作，負責質量管理的日常工作。 解決生產關鍵工序過程中的比較重大問題，必要時將重大問題提交總經理。 技術生產部負責： 編制生產車間生產作業(yè)計劃并組織實施； 協(xié)助總經理協(xié)調生產； 負責全廠設備的管理及保持生產設備的正常運轉。 負責編制產品生產的有關工藝、技術文件、關鍵工序的作業(yè)指導書。負責提供合適的物資，供生產過程使用，包括關鍵元器件和材料、輔助材料等； 辦公室 負責提供生產和關鍵工序所需的技術操作人員； 負責組織對生產和關鍵工序所需人員的培訓并做好有關的記錄。 質檢部 負責產品的檢驗工作。 確保生產過程中關鍵工序、特殊過程、重要過程的質量檢測，編制有關的檢測文件；。4. 工作程序 技術生產部編制產品生產的工藝、技術文件和關鍵工序作業(yè)指導書（工藝作業(yè)指導書）。 此類文件包括：《產品生產工藝》。；《產品工藝流程圖》； 工藝作業(yè)指導書；、技術文件和工藝作業(yè)指導書由技術生產部發(fā)放到質檢部、采購部等有關部門執(zhí)行?！渡a計劃》并組織實施。 技術生產部做好生產前技術準備工作，包括： 按生產工藝要求，會同有關部門配備好工裝器具； 提供各工序所需要的全部技術、工藝文件，工藝作業(yè)指導書并保證其正確性； 對于新投產的產品，對生產人員進行技術培訓；使操作人員按照工藝作業(yè)指導書生產就能保證產品的質量達到標準要求。 生產設備的控制：，建立《設備臺帳》、《設備檔案》，保存設備的有關資料。 在技術生產部的統(tǒng)籌安排和指導下，會同有關部門對設備進行維護、維修和日常管理包括選型、安裝、調試，預防性維修和日常維修、潤滑、加油、清潔、除塵以及設備零配件的管理和做好《設備日常維護記錄》等設備管理的有關記錄工作； 對新設備及重要設備、儀器、工裝的使用者進行技術培訓指導； 技術生產部在產品生產過程中，督促各工序崗位人員嚴格執(zhí)行工藝文件及有關規(guī)章制度. 《安全文明生產管理制度》； 《不合格品控制程序》。 車間現(xiàn)場的控制 技術生產部經常組織有關部門檢查生產現(xiàn)場，生產環(huán)境要求明亮、整潔，通風透氣良好，用電