【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 承認(rèn)書(shū),其它任何渠道進(jìn)入公司,需被公司使用的文件或標(biāo)準(zhǔn).1） 手冊(cè)由品管部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2） 程序文件由責(zé)任部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)主管審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3） 三階文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）原則上由相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)，其部門(mén)主管審批。4） CCC程序文件由品管部組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)，由品管部經(jīng)理審核后由 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：HYQCM 2101標(biāo)題2文件和記錄頁(yè)次：3/10版次：A 0質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后并由品管部發(fā)放，品管部填寫(xiě)《文件和資料發(fā)放、回收記錄表》；技術(shù)文件由技術(shù)部工程師編制技術(shù)部經(jīng)理審核質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)行。1） 各部門(mén)工作文件由各部門(mén)經(jīng)理組織內(nèi)部人員自行編寫(xiě)、審核、匯總，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，指導(dǎo)文控人員復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，加蓋“受控文件”印章進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放，必要時(shí)注明分發(fā)號(hào)，文件領(lǐng)用人應(yīng)在《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》上簽收。2） 行政部協(xié)同各部門(mén)主管認(rèn)真檢查各部門(mén)文件和資料的使用情況，確保文件和資料使用的各個(gè)場(chǎng)所均為有效版本的文件和資料。對(duì)作廢的文件和資料應(yīng)及時(shí)撤出現(xiàn)場(chǎng)，防止有效與無(wú)效文件和資料的混淆。文件更改時(shí)，由更改申請(qǐng)者填寫(xiě)《文件修訂/補(bǔ)發(fā)/作廢申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門(mén)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改（若其他部門(mén)人員進(jìn)行審批時(shí)，需取得原審批部門(mén)相關(guān)背景資料），并將更改后的正稿及相應(yīng)的《文件修訂/補(bǔ)發(fā)/作廢申請(qǐng)單》交至行政部門(mén)，由行政部門(mén)按原發(fā)放記錄進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件，在《文件修訂/補(bǔ)發(fā)/作廢申請(qǐng)單》中特別注明具體的實(shí)施方法。當(dāng)因文件和資料被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況（如提供顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí)，由申請(qǐng)者填寫(xiě)申請(qǐng)，經(jīng)其部門(mén)主管審核及質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。提供給顧客的文件和資料，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但必須做好發(fā)放記錄；提供經(jīng)供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件和資料，必要時(shí)參照單位內(nèi)部受控文件處理。 所有文件和資料的原稿（受控文件可于首頁(yè)背面加蓋受控章）及其《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》由行政部門(mén)統(tǒng)一保存。各部門(mén)負(fù)責(zé)保存相關(guān) 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：HYQCM 2101標(biāo)題2文件和記錄頁(yè)次：4/10版次：A 01) 的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序的加以保存以便存取和查閱。2) 行政部門(mén)負(fù)責(zé)編制并及時(shí)更新《文件編號(hào)管控表》，以反映版本最新?tīng)顩r。3) 作廢文件和資料的原稿應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，保存于文控處，不作銷(xiāo)毀。4) 其余作廢文件和資料應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章，且不得在作業(yè)場(chǎng)所出現(xiàn)。1）各部門(mén)負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，交行政部編號(hào)并統(tǒng)一管理。由行政部門(mén)編制《文件編號(hào)管控表》（外來(lái)），分發(fā)時(shí)加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，下發(fā)各部門(mén)，并作好簽收記錄。2） 與公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的外來(lái)文件和資料包括：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、檢測(cè)報(bào)告等，這些文件和資料由技術(shù)部部文控人員統(tǒng)一收集并統(tǒng)一管理。外來(lái)文件和資料直接引用作為設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)等的依據(jù)時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交行政部門(mén)編號(hào)，留存一份備案，分發(fā)時(shí)加蓋“受控文件”印章并做好簽收記錄，其余外來(lái)文件和資料由相關(guān)部門(mén)自行編號(hào)管理，編寫(xiě)《部門(mén)外來(lái)文件清單》交行政部門(mén)備案。3） 技術(shù)部應(yīng)經(jīng)常到技術(shù)監(jiān)督部門(mén)查看、收集、了解公司適用的相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，以確保文件和資料的有效性，并予以登記。 每年底由質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)同各部門(mén)主管組織對(duì)現(xiàn)有文件和資料進(jìn)行定期評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件和資料的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行?！顿|(zhì)量記錄控制程序》1） 文件和資料要分類(lèi)擺放整齊，便于檢索，并放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；2） 各部門(mén)對(duì)領(lǐng)到的文件和資料由本部門(mén)內(nèi)部自行保管。辦公室要不定期地對(duì)各部門(mén)文件和資料保管情況進(jìn)行檢查； 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：HYQCM 2101標(biāo)題2文件和記錄頁(yè)次：5/10版次：A 03） 任何人不得在受控文件和資料上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件和資料的清晰，易于識(shí)別和檢索。1） 行政部文控人員要負(fù)責(zé)檢查各類(lèi)在用文件和資料的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2） 單位內(nèi)部運(yùn)作及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新相應(yīng)的體系文件。3） 每年由行政部門(mén)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。 相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理程序》 相關(guān)記錄 《文件編號(hào)管控表》 《受控文件分發(fā)清單/文件回收記錄表》 《文件修改/修訂/補(bǔ)發(fā)/作廢申請(qǐng)單》 《質(zhì)量記錄清單》 《文件銷(xiāo)毀清單》《質(zhì)量管理體系文件目錄》《文件借閱記錄》 質(zhì)量記錄控制程序 目的對(duì)質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的質(zhì)量記錄予以控制，以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 范圍適用于質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制所要求的有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：HYQCM 2201標(biāo)題2文件和記錄頁(yè)次：6/10版次：A 0 職責(zé)、管理與產(chǎn)品認(rèn)證有關(guān)運(yùn)行記錄。、批準(zhǔn)、保管本部門(mén)的質(zhì)量記錄。、各部門(mén)負(fù)責(zé)保管空白表單和質(zhì)量記錄。 工作程序1） 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、管理記錄；2） 關(guān)鍵材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄；3） 檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行檢查記錄；4） 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄；5） 儀器設(shè)備校準(zhǔn)記錄；6） 不合格品處理記錄；7） 內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審糾正、預(yù)防措施記錄、顧客投訴認(rèn)可；8） 生產(chǎn)過(guò)程記錄。，編制各種類(lèi)型的表格，經(jīng)本部門(mén)主管批準(zhǔn)后，填寫(xiě)在《質(zhì)量記錄清單》中，并注上此記錄的保存期限，連同空白表格一式二份，一份留存作為部門(mén)工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門(mén)的質(zhì)量記錄原始樣本，一份交到辦公室存檔。、表格、圖標(biāo)、報(bào)告，也可以是拷貝、磁帶、軟盤(pán)或膠片。 每張每格應(yīng)予以編號(hào)，便予區(qū)別。編號(hào)方法按《文件控制程序》執(zhí)行。1）質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的欄目，應(yīng)將在該欄目用單杠劃去；若涉及到有記錄人、審批人 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：HYQCM 2201標(biāo)題2文件和記錄頁(yè)次：7/10版次：A 0等各負(fù)責(zé)人簽名，則不允許空白，若有時(shí)間要求應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確的日期，便予追溯。2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。、保護(hù)1） 各部門(mén)必須把所有質(zhì)量記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。2） 品管部根據(jù)各部門(mén)提交的空白表單，記入《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)(版本)、保存期限、使用部門(mén)等內(nèi)容。3） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年要檢查一次各部門(mén)質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4） 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由各部門(mén)主管填寫(xiě)《質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各部門(mén)主管統(tǒng)一銷(xiāo)毀。1）各部門(mén)的質(zhì)量記錄格式，由各部門(mén)自行編制，部門(mén)主管審批并統(tǒng)一編號(hào)，質(zhì)量記錄附各程序后。2）各相關(guān)部門(mén)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)記錄格式設(shè)計(jì)錯(cuò)誤，可提出更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)更改的規(guī)定。，也應(yīng)按上述的要求進(jìn)行控制，并貯存與各相關(guān)部門(mén)?！段募唾Y料控制程序》 質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》《質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：HYQCM 2301標(biāo)題2文件和記錄頁(yè)次：8/10版次：A 0 目的為配合國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志（以下簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)志）的統(tǒng)一監(jiān)督管理，維護(hù)消費(fèi)者得合法權(quán)益，確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品保持與認(rèn)證時(shí)的正確性和一致性，以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合強(qiáng)制性認(rèn)證的質(zhì)量要求。 適用范圍適用于本單位已通過(guò)認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志申請(qǐng)、使用和管理。 職責(zé)，負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的申請(qǐng)和購(gòu)買(mǎi)事宜，并監(jiān)督認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用。，并控制其使用。，并予以記錄和保存，負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的監(jiān)督管理。 工作程序1）認(rèn)證標(biāo)志的名稱(chēng)為“中國(guó)強(qiáng)制認(rèn)證”（英文縮寫(xiě)“CCC”）。2）認(rèn)證種類(lèi)標(biāo)注：認(rèn)證種類(lèi)標(biāo)注如下圖所示。在認(rèn)證標(biāo)志基本圖案的右部印制認(rèn)證種類(lèi)標(biāo)注，證明產(chǎn)品所獲得的認(rèn)證種類(lèi)，其中的“S”代表安全認(rèn)證。 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：HYQCM 2301標(biāo)題2文件和記錄頁(yè)次：9/10版次：A 03）認(rèn)證標(biāo)志的規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志的規(guī)格按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格執(zhí)行。1） 獲得認(rèn)證的產(chǎn)品使用認(rèn)證標(biāo)志的方式根據(jù)本公司產(chǎn)品特點(diǎn)按以下規(guī)定選?。?2） 統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志，必須加施在獲得認(rèn)證產(chǎn)品外體規(guī)定的位置上；3） 印刷的認(rèn)證標(biāo)志，該認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)當(dāng)被印刷、模壓在銘牌或產(chǎn)品外體的明顯位置上；4） 在相關(guān)獲得認(rèn)證產(chǎn)品的本體上不能加施認(rèn)證標(biāo)志的，其認(rèn)證標(biāo)志必須加施在產(chǎn)品的最小包裝上及隨附文件中；、內(nèi)包裝和外包裝箱上加施認(rèn)證標(biāo)志。1）生產(chǎn)部包裝人員應(yīng)把合格的產(chǎn)品在出廠前按標(biāo)志的使用方法加施認(rèn)證標(biāo)志。2）認(rèn)證標(biāo)志制作、申請(qǐng)和發(fā)放。 ，則印刷設(shè)計(jì)方案由本公司先向國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)指定的機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)指定的機(jī)構(gòu)）提出申請(qǐng)，經(jīng)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)審批后，方可自行制作。 1） 本公司先持申請(qǐng)書(shū)和認(rèn)證證書(shū)的副本向指定的機(jī)構(gòu)申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志。2） 當(dāng)本公司以函件或者電訊方式申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志的，先向指定的機(jī)構(gòu)提供申請(qǐng)書(shū)、認(rèn)證證書(shū)副本的書(shū)面或者電子文本，申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志。本公司申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志，將按照國(guó)家規(guī)定及時(shí)繳納統(tǒng)一印制的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：HYQCM 2301標(biāo)題2文件和記錄頁(yè)次：10/10版次：A 03） 認(rèn)證標(biāo)志的工本費(fèi)或者印刷認(rèn)證標(biāo)志的監(jiān)督管理費(fèi)。4） 倉(cāng)庫(kù)管理員將嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)的管理制度及認(rèn)證標(biāo)志的管理辦法，對(duì)認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行收發(fā)登記，并經(jīng)采購(gòu)物流部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按定量發(fā)放。5） 車(chē)間人員認(rèn)真按照認(rèn)證標(biāo)志的使用規(guī)定進(jìn)行使用。1）品管部對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的發(fā)放和使用實(shí)施統(tǒng)一的監(jiān)督、管理。2）公司當(dāng)獲得認(rèn)證后，將遵守以下規(guī)定：a） 建立認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理制度，對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用情況如實(shí)記錄和存檔；b） 保證使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證要求；c） 對(duì)超過(guò)認(rèn)證有效期的產(chǎn)品，不使用認(rèn)證標(biāo)志；d） 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確地使用認(rèn)證標(biāo)志，不利用認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)、欺詐消費(fèi)者；e） 接受?chē)?guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督委員會(huì)、各地質(zhì)檢行政部門(mén)和指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志使用情況的監(jiān)督檢查。f） 不偽造、變?cè)?、盜用、冒用、買(mǎi)賣(mài)和轉(zhuǎn)讓認(rèn)證標(biāo)志以及其他違反認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定。 相關(guān)文件《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》 相關(guān)記錄 《3C標(biāo)志使用記錄表》 《成品檢驗(yàn)報(bào)告》 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)： HYQCM 3101標(biāo)題3采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁(yè)次：1/4版次：A 0 目的 對(duì)提供關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，以確保其具有保證關(guān)鍵元器件和材料持續(xù)滿足要求。 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的各關(guān)鍵元器件和材料的采購(gòu)控制；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 職責(zé)1） 負(fù)責(zé)按公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)，編制《合格供應(yīng)商名錄》，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)；2） 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的日常管理和溝通工作?！豆?yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。 工作程序 關(guān)鍵元器件和材料是指對(duì)產(chǎn)品的安全、環(huán)保、EMC、主要性能有較大影響的元器件和材料，如認(rèn)證實(shí)施規(guī)則中的“關(guān)鍵零部件清單”。本公司關(guān)鍵元器件和材料主要包括開(kāi)關(guān)、電源線線插頭、電源等；生產(chǎn)部制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《關(guān)鍵元器件明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為如下三類(lèi)：1） 關(guān)鍵物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資，如認(rèn)證產(chǎn)品的《關(guān)鍵元器件明細(xì)表》（包括安全和EMC主要件）中的物質(zhì)； 質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)： HYQCM 3101標(biāo)題3采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)頁(yè)次：2/4版次：A 02） 一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資；3） 輔助物資：包裝材料及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資。1） 生產(chǎn)部根據(jù)關(guān)鍵元器件的一致性控制的符合性和有效性要求，再結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫(xiě)《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。在符合性的基礎(chǔ)上，對(duì)同類(lèi)的關(guān)鍵元器件和材料，應(yīng)盡量多選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)本公司相關(guān)部門(mén)確定后，對(duì)選擇和評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商登記入《合格供應(yīng)商名單》中。2） 對(duì)于關(guān)鍵物資，需要經(jīng)過(guò)樣品測(cè)試或驗(yàn)證及小批量試用測(cè)試或驗(yàn)證。a） 采購(gòu)物流部向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，或要求其提供適量的樣品（一般數(shù)量不少于5件）；或是由供方提供規(guī)格書(shū)和檢測(cè)報(bào)告給本單位的工程部確認(rèn).b） 采購(gòu)物流部將樣品以及《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》送品管部門(mén)，品管部門(mén)對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試或驗(yàn)證，填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》中相關(guān)欄目.c） 生產(chǎn)部將結(jié)果反饋給采購(gòu)部，測(cè)試不合格時(shí)，允許供方重新送樣，但最多不能超過(guò)兩次.d） 樣品測(cè)試合格，采購(gòu)?fù)ㄖ┓叫∨克拓?，?jīng)品管部進(jìn)貨檢驗(yàn)合格后，交生產(chǎn)部試用，試用后的（半）成品，由品管部出具相應(yīng)測(cè)試報(bào)告，填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告》中相關(guān)欄目；e）