【文章內容簡介】 ,記錄必須更改時,更改人必須在更改處蓋章或簽字,以示負責,更改的記錄必須真實,不得偽造。,由責任者負責更改,部門負責人在更改后的記錄上簽字,以示更改有效?！段募芾沓绦颉愤M行。5. 記錄清單 各部門設置的質量記錄匯總成部門《質量記錄清單》,報一份給質管部登記備案。6．相關程序 《文件控制程序》 7．相關記錄《質量記錄清單》 采購控制程序1. 目的 對供方進行選擇和評定、管理，保證準確及時地采購到符合規(guī)定要求的元器件、配套件、原輔材料及生產工具。2. 范圍 本程序適用于本企業(yè)認證產品關鍵元器件與主要原材料的供方進行控制。3. 職責。，并負責發(fā)放。，并負責發(fā)放。 滿足合同要求的能力。 質量保證的特定要求 外協(xié)、外購產品技術設計要求。 供方的評定方式可選擇下列任一種: A、實地考察，評定標準 B、委托第三方審核； C、歷史考核；評定標準 D、首批樣品檢驗。 采用實地考察及歷史考察，按評定標準逐項評定，根據總評定意見認定； 委托第三方審核的,應通過選定質量體系標準認證或產品合格認證； 采用歷史考察的，連續(xù)3批檢驗合格率應達到95%； 采用提供首批樣品檢驗的,應達到100%合格。A、老產品、批量產品根據評定計劃安排和要求組織供方評定； B、合格供方目錄發(fā)生變更時,進行組織供方評定。C、總經理或副總經理明確要求對供方評定時，進行供方評定。 由采購部組織供方市場調查。根據市場調查結果,進行供方初步篩選后,編制《供方評定計劃A. 由采購部經理負責,組織質保部、技術部、銷售部等部門B. 開展供方評定；C. 根據評定計劃要求及評定結果,編制《供方評定報告》,報總經理審批。評定結果分合格、不合格、待定三種。A、 根據經總經理批準的評定報告，生產部編制合格供方目錄。B、 目錄中應對合格供方進行分級,通常A為優(yōu)先,B為次優(yōu)先,C為備用供方；C、 中采購同種規(guī)格產品的合格供方一般為二家,增加不限,積極引入競爭機制,提高應變能力,降低采購成本。D、 合格供方目錄分發(fā)總經理:、總工、副總、技術部、生產部、財務部等。,及時進行聯(lián)絡溝通,反饋質量信息。、報銷時應進行付款條件、合格供方目錄核對,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的,及時處理。A、進貨檢驗； B、現(xiàn)場質量監(jiān)督，不定期派人抽查驗證； A、進貨驗證或檢驗； B、質量不穩(wěn)定時,派人到現(xiàn)場進行質量監(jiān)督驗證。A、供方供應產品的質量、價格、交貨期等變化明顯有利于企業(yè)時,可評為A級單位。B、供方供應產品的質量、價格、交貨期處于穩(wěn)定狀態(tài),可評為B級單位。C、檢驗結果，供方多次出現(xiàn)質量問題時,生產部警告分供方,督促其質量改進并相應減少訂貨量或暫停訂貨,該類單位 降為C級單位。,不得隨意變更。,變更信息生產部應及時通知到各相關部門,進行修正。,以選擇更優(yōu)的合格供方。A、 對產生不合格品的供方每雙月統(tǒng)計一次，連續(xù)三次退貨比例都超過15%時；B、 供方產品價格上漲,難于承受時。C、 供方產品交貨期經常延遲,年內累計4次以上,不能保證正常生產時。、客戶要求等原因急需在新的供方進行臨時性采購時,可以不列入合格供方目錄,生產部經理審批后采購 。如不是臨時采購時,5 采購控制工作程序，應對其適宜性進行審批。，由銷售部經理審批后，發(fā)放給技術部和生產部。，編制產品生產規(guī)范書，發(fā)放給生產部。，編制物資采購清單,電器輔件根據生產需要及庫存情況編制物資采購清單,經審核批準后，編制配套件訂貨單,在合格的供方中擇優(yōu)采購，并約定其交貨期，最后按批準過的配套訂貨單采購。：為滿足生產需要，生產科可以提出提前或預測性采購申請，經生產副總或生產部經理審批后實施采購。 ，送質保部檢驗，檢驗按《產品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。生產部根據采購清單及實物入庫單核對規(guī)格，型號及數(shù)量是否與發(fā)票相符，核對元器件價格。，具體處理程序按《不合格品控制程序》《糾正和預防措施程序》條款執(zhí)行,對采購產品一般由供方采取糾正措施。公司采取措施一是不能有效，二是供方是否采納，不合格品控制，只是標識判斷，所以對采購產品的不合格，應當于供方協(xié)商怎么辦。，并保管好每批外協(xié)、外購件的采購清單及訂貨單，倉庫保管好實物入庫單。，統(tǒng)計分析并存檔保存，作為供方選擇評價的依據。、元器件、外協(xié)件、外購件進行檢驗時，當達不到《進貨檢驗方法》所規(guī)定的要求時，應判其不合格。、不合格原因、檢驗日期等記錄在《進貨質量檢驗記錄》表格上，同時開具《不合格品檢驗報告單》送交生產部、質保部備案，應召集有關技術、檢驗、采購人員共同作出評價和處理決定，并將處理情況記錄于“處理意見”欄中，并簽名以示有效。，由采購員通知供方返工，返工后的產品必須經過重新檢驗合格后方能入庫。，由采購員將不合格品退回供方。，倉庫管理人員負責隔離存放。，合格證和說明書。，主要元器件做到對客戶使用的產品退回后，能追溯到各零部件生產的供方，便于追查責任，以滿足客戶的追溯要求。6相關文件 《產品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格控制程序》7相關記錄《物資采購清單》 《配套件訂貨單》 《分供方評定標準表》 《分供方評定計劃》 《分供方評定報告》 《合格分供方目錄》 關鍵元器件控制程序1. 目的 保證未經驗證和驗證后判定不合格的關鍵元器件不交付生產粘貼3C強制性認證標志的成品使用。2. 適用范圍。、技術部、質管部、倉庫及有關人員。3. 職責。、倉庫首先對關鍵元器件進行簡單目測檢驗，外形破損不得入庫、送檢。并積極配合檢驗員做好驗證工作。4. 過程和要求。《元器件驗證規(guī)程》。,由質保部經理審定。,應進行修改:；；；、部頒標準作廢?！豆炭刂瞥绦颉?、按技術部提供的關鍵元器件驗證標準評審并選定質量信譽良好的供方。、采購、委托加工時,必須有明確的技術條件和驗收標準,并要求對方在交貨時必須附有合格證或質量保證書?！度霂靻巍?，對貨物初步目測檢驗合格后，將送檢品放置在待檢區(qū)，等待質檢員來檢驗?！度霂靻巍泛?必須在二天內按《關鍵元器件驗證規(guī)程》進行例行檢驗。,并做好標識。，由質保部會同生產部、技術部處理?！度霂靻巍飞仙w章,倉庫方可入庫、準備交付生產使用、加工,對不合格品倉庫應該隔離存放,以免誤發(fā)、誤用。,具體處理方法按《不合格品控制程序》進行。,及時填寫《關鍵元器件驗證記錄》。、正確、完整。 《關鍵元器件驗證記錄》 生產過程控制程序1．目的 策劃并在受控條件下進行生產，以確保滿足顧客的要求和期望，對本廠的所有生產活動過程中產生的質量因素進行有效控制，確保質量體系正常運行并不斷改進，符合3C產品認證要求。2．適用范圍 適用于對生產過程進行控制、生產過程的檢驗、產品一致性控制、產品防護等因素的控制。3．職責3．1技術部負責編制相應的規(guī)程及關鍵工序作業(yè)指導書、設備維護保養(yǎng)制度；3．2生產車間負責按要求執(zhí)行生產任務；4．程序4．1過程控制技術部負責策劃并確定生產和總裝過程，應明確關鍵工序。本廠對生產過程中的關鍵工序，應按以下要求進行控制：A． 對所使用的設備的認可，包括對設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，技術科應制定設備的維護與保養(yǎng)制度。B． 相關生產人員要進行崗位培訓考試合格后方可上崗。B．車間應確保實施針對這類過程的特定方法和程序。C．對這些過程的生產監(jiān)控應進行記錄，做好相應的記錄。D．過程的再確認：當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據需要對相應的生產工藝和生產作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。4．2生產車間負責產品過程的控制，并按要求進行檢驗，使過程質量符合規(guī)定要求。4．3過程檢驗自檢：操作者檢驗，分別在各階段中進行自檢。專檢：操作者報檢，由檢驗員進行轉序檢驗，未經檢驗合格的產品不能轉入下道工序。4．3．1過程檢驗應依據〈〈出廠檢驗指導書〉進行過程檢驗和試驗，并填寫相應的質量記錄。4．3．2在所要求的各項檢驗完成或必需的報告未收到和驗證前不得將產品放行。4．4總裝過程中應注意保持3C認證產品的一致性，所用關鍵元器件和型式檢驗的樣機一致。5．相關文件5．1《不合格控制程序》5．2《文件控制程序》5．3《出廠試驗要求》5．4 《3C認證產品質量檢驗、試驗細則》6．記錄6．1《糾正和預防措施處理單》 6．2《不合格報告》例行檢驗控制程序1. 目的 保證在產品的實現(xiàn)過程中的不同階段的產品符合規(guī)定要