【文章內(nèi)容簡介】 動時的條件以及可合理預(yù)見情況對環(huán)境的影響（如化學(xué)品小規(guī)模泄漏、設(shè)備或管道有輕微跑、冒、滴、漏的情況、設(shè)備故障維修保養(yǎng)等）。11) 緊急是指由于地震、洪災(zāi)、火災(zāi)、事故性排放，化學(xué)品大規(guī)模泄漏、嚴重操作失誤等可能引起重大環(huán)境影響的狀態(tài)。12) 具體計分辦法參照“環(huán)境影響綜合評價表”。13) 總分達到15分及其以上者即為重大環(huán)境因素。l 相關(guān)記錄1）《環(huán)境影響綜合評價表》2）《重大環(huán)境因素一覽表》3）《環(huán)境因素調(diào)查表》 法律與其他要求 目的確定適用于本公司生產(chǎn)活動和產(chǎn)品中環(huán)境因素、因素的法律及其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 適用范圍適用于本公司環(huán)境法律法規(guī)與其他要求的控制。 職責(zé)質(zhì)檢部負責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的收集和管理工作。 內(nèi)容1） 法律法規(guī)及其它要求的信息收集：質(zhì)檢部負責(zé)通過以下渠道獲得適用于本公司生產(chǎn)活動和產(chǎn)品中的環(huán)境因素、相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的最新版本，登記在“環(huán)境法律法規(guī)及其他要求一覽表”中。a. 國家、浙江省、諸暨市環(huán)境保護局；b. 有關(guān)的環(huán)境雜志、報紙等出版物；c. 標準情報所；d. 相關(guān)環(huán)境、消防、化學(xué)品管理等網(wǎng)站；e. 消防部門（消防類法規(guī)）；f. 節(jié)能管理部門（資源能源類法規(guī)）；g. 其它（如顧客、供方等相關(guān)方）。2） 法律法規(guī)、標準及其它要求的評審。a. 由質(zhì)檢部每一年至少組織一次法律及其它要求評審，評審結(jié)果記錄在《環(huán)境法 律法規(guī)及其他要求一覽表》中，報管理者代表承認。b. 評審的內(nèi)容包括法律法規(guī)及其它要求的適用性、時效性及本公司產(chǎn)品和行為對于這些法律和要求的符合性。 c. 本公司所獲取的法律法規(guī)及其它要求由質(zhì)檢部保留保持最新版本，并印發(fā)至各相關(guān)部門。d. 法律法規(guī)文件的發(fā)放管理按《文件控制程序》執(zhí)行。3） 法規(guī)執(zhí)行情況的檢查質(zhì)檢部每一年組織一次各部門法規(guī)執(zhí)行符合情況的檢查，并填寫“環(huán)境法律法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況報告”。l 相關(guān)文件1）《文件控制程序》2）《環(huán)境法律法規(guī)及其他要求控制程序》l 相關(guān)記錄1）《環(huán)境法律法規(guī)一覽表》2）《其它要求一覽表》3）《環(huán)境法律法規(guī)執(zhí)行情況報告》4）《其它要求評價一覽表》 環(huán)境目標和指標 目的為實現(xiàn)環(huán)境方針而制定環(huán)境目標和指標。 適用范圍適用于本公司環(huán)境目標和指標的制定和實施。 職責(zé)1）質(zhì)檢部負責(zé)組織制定、實施本公司的環(huán)境目標和指標，各部門配合。2）各部門負責(zé)人負責(zé)制定、實施本部門的環(huán)境目標和指標。 內(nèi)容1) 質(zhì)檢部組織各部門負責(zé)人、內(nèi)審員，根據(jù)符合質(zhì)量環(huán)境方針的原則，在考慮法律及其他要求、重大環(huán)境因素、危害因素可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求、相關(guān)方意見基礎(chǔ)上，提出環(huán)境目標和指標，目標要具體，指標應(yīng)可測量。2) 環(huán)境目標和指標由公司總經(jīng)理承認。3) 管理評審會議評審目標和指標的實現(xiàn)程度及其修正的可能需要。4) 各部門根據(jù)公司環(huán)境目標和指標制定本部門的環(huán)境目標和指標。5) 環(huán)境目標和指標與環(huán)境管理方案一并形成文件，具體內(nèi)容見“”。6) 制定目標和指標的基本原則：根據(jù)符合環(huán)境方針和包括污染預(yù)防承諾的原則，在考慮法律及其它要求、重大環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求、相關(guān)方意見基礎(chǔ)上，提出環(huán)境目標和指標，目標要具體，指標要現(xiàn)實可測量。目標和指標的制定以改進環(huán)境業(yè)績、減少重大環(huán)境因素的影響為目的。l 相關(guān)文件《環(huán)境管理方案》 環(huán)境管理方案 目的為實現(xiàn)目標和指標而明確責(zé)任、方法和時間表。 適用范圍適用于本公司環(huán)境管理方案的編制及實施。 職責(zé)1） 公司總經(jīng)理負責(zé)承認環(huán)境管理方案。2） 管理者代表負責(zé)環(huán)境管理方案的確認及監(jiān)督其實施。3） 質(zhì)檢部負責(zé)組織制定環(huán)境管理方案及跟蹤其實施。4） 各部門負責(zé)實施環(huán)境管理方案。 內(nèi)容1) 根據(jù)質(zhì)量環(huán)境目標和指標，在提出環(huán)境管理方案時，必須包括實現(xiàn)目標和指標的負 責(zé)部門、負責(zé)人和完成時間。在制定管理方案時應(yīng)考慮環(huán)境管理體系內(nèi)審的結(jié)果，根據(jù)內(nèi)審的狀況制定相應(yīng)措施。2) 環(huán)境管理方案的負責(zé)人需制定詳細的工作計劃, 包括采取的措施、具體的負責(zé)人和 完成時間,可行時,指標可細分。工作計劃經(jīng)管理者代表確認后交公司總經(jīng)理承認。3) 經(jīng)公司總經(jīng)理承認后的環(huán)境管理方案需發(fā)放到相關(guān)部門執(zhí)行。4) 質(zhì)檢部負責(zé)跟蹤環(huán)境管理方案的實施情況, 并記錄在 “目標指標達成狀況報告”內(nèi)；進度跟不上時間表時，需組織相關(guān)部門進行檢討分析原因；若需要，可調(diào)整環(huán)境管理方案，調(diào)整后需經(jīng)管理者代表確認和公司總經(jīng)理承認，再派發(fā)到相關(guān)部門執(zhí)行。5) 在環(huán)境管理方案實施過程中, 若有新項目、新活動影響環(huán)境方案, 需對方案進行修改, 并經(jīng)管理者代表確認，公司總經(jīng)理承認后發(fā)放到相關(guān)部門。l 相關(guān)文件及記錄1）《環(huán)境管理方案》 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 按ISO9001:2000、ISO/TS16949：200ISO14001:2004標準要求及《機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則汽車制動軟管》，制訂質(zhì)量環(huán)境管理職責(zé),明確各級人員的責(zé)任與權(quán)限。 管理層組織制訂公司組織架構(gòu)圖和相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限報公司總經(jīng)理承認。經(jīng)公司總經(jīng)理承認后的職責(zé)和權(quán)限用以表示對各管理人員的授權(quán)及作為人力資源配置的依據(jù)。 管理組織架構(gòu)圖 本公司組織結(jié)構(gòu)圖如下，該組織結(jié)構(gòu)圖為人員配置提供依據(jù)，也為有效的溝通奠定基礎(chǔ)?？偨?jīng)理質(zhì)量部生技部供銷部財務(wù)部管件生產(chǎn)車間制動軟管生產(chǎn)車間PPR管、管件生產(chǎn)車間尼龍管生產(chǎn)車間質(zhì)檢組材料采購產(chǎn)品銷售人力資源管理管理者代表部門職能分配體系條款及內(nèi)容 總經(jīng)理管代技術(shù)部質(zhì)量部供銷部財務(wù)部生產(chǎn)部4質(zhì)量管理體系總要求◇●◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇●◇件要求◇●◇◇◇◇◇◇●◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇●◇工程規(guī)范◇◇●◇◇◇◇記錄控制◇◇◇●◇◇◇◇◇◇●◇◇◇5管理職責(zé)管理承諾●◇◇◇◇◇◇過程效率●◇◇◇◇◇◇以顧客為關(guān)注焦點●◇◇◇◇◇◇質(zhì)量方針●◇◇◇◇◇◇策劃●◇◇◇◇◇◇質(zhì)量目標●◇◇◇◇◇◇質(zhì)量目標補充●◇◇◇◇◇◇質(zhì)量管理體系策劃◇●◇◇◇◇職責(zé)、權(quán)限和溝通●◇◇◇◇◇◇職責(zé)和權(quán)限●◇◇◇◇◇◇質(zhì)量職責(zé)●◇◇◇◇管理者代表●◇◇◇◇◇◇顧客代表●◇◇◇◇◇內(nèi)部溝通●◇◇◇◇◇◇管理評審●◇◇◇◇◇◇總則●◇◇◇◇◇◇質(zhì)量管理體系績效●◇◇◇◇◇◇評審輸入●◇◇◇◇◇◇評審輸入補充◇◇◇ ◇●◇評審輸出●◇◇◇◇◇◇6資源管理資源提供●◇◇◇◇◇人力資源◇◇◇◇●◇總則◇◇◇◇●◇能力、意識和培訓(xùn)◇◇◇◇●◇產(chǎn)品設(shè)計技能◇●培訓(xùn)◇◇◇●在職培訓(xùn)◇◇◇◇●◇員工激勵◇◇◇◇●◇基礎(chǔ)設(shè)施●工廠，設(shè)施及設(shè)備策劃◇●應(yīng)急計劃◇●工作環(huán)境◇●確保員工安全以達到產(chǎn)品質(zhì)量◇◇●生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔◇●7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃◇◇●產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃補充◇●接受準則◇●機密性◇●部門職能分配體系條款及內(nèi)容 總經(jīng)理管代技術(shù)部質(zhì)量部供銷部財務(wù)部生產(chǎn)部7產(chǎn)品實現(xiàn)與顧客有關(guān)的過程◇◇●◇◇與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定◇◇●顧客指定的特殊特性●◇與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審◇◇◇●◇◇產(chǎn)品要求評審補充◇◇●組織制造可行性◇◇●◇顧客溝通◇◇●顧客溝通補充◇◇●設(shè)計和開發(fā)●設(shè)計和開發(fā)策劃●◇◇多方論證方法●◇◇設(shè)計和開發(fā)輸入●產(chǎn)品設(shè)計輸入制造過程設(shè)計輸入●◇◇特殊特性●設(shè)計和開發(fā)輸出●產(chǎn)品設(shè)計輸出補充制造過程設(shè)計輸出●◇◇設(shè)計和開發(fā)評審●◇◇監(jiān)測●設(shè)計和開發(fā)驗證●◇設(shè)計和開發(fā)確認●◇設(shè)計和開發(fā)確認補充●樣件計劃●◇◇產(chǎn)品批準過程●◇◇設(shè)計和開發(fā)更改的控制●◇◇◇采購●采購過程●法規(guī)的符合性◇●供方質(zhì)量體系開發(fā)●經(jīng)顧客批準的供方●采購信息◇●采購產(chǎn)品的驗證●◇入廠產(chǎn)品的質(zhì)量●◇供方監(jiān)控◇●生產(chǎn)和服務(wù)提供●生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制◇●控制計劃◇◇◇●作業(yè)指導(dǎo)書◇◇◇●作業(yè)準備的驗證●預(yù)防性和預(yù)知性維護◇●生產(chǎn)工裝的管理●生產(chǎn)安排●服務(wù)信息反饋◇◇●與顧客的服務(wù)協(xié)議◇◇●生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認●過程的確認補充 ●標識和可追溯性●標識和可追溯性補充部門職能分配體系條款及內(nèi)容 總經(jīng)理管 代技術(shù)部質(zhì)量部供銷部財務(wù)部生產(chǎn)部7產(chǎn)品實現(xiàn)顧客財產(chǎn)●顧客擁有的生產(chǎn)工裝●◇產(chǎn)品防護◇●儲存和庫存◇●監(jiān)視和測量裝置的控制◇●◇測量系統(tǒng)分析●校準/驗證記錄●實驗室要求●外部實驗室●8測量分析和改進總則◇●◇◇◇◇◇統(tǒng)計工具的確定●◇基本統(tǒng)計概念知識●◇◇◇監(jiān)視和測量●顧客滿意◇◇◇◇●◇◇顧客滿意補充◇◇●◇內(nèi)部審核●質(zhì)量管理體系審核◇●◇◇◇◇制造過程審核●◇◇◇◇產(chǎn)品審核●◇◇◇◇內(nèi)部審核計劃●內(nèi)部審核員資格●過程的監(jiān)視和測量●制造過程監(jiān)視和測量●產(chǎn)品的監(jiān)視和