【文章內(nèi)容簡介】 《崗位任職要求》中加以規(guī)定，從事質(zhì)量活動的人員 除清楚自身的職責權(quán)限外，還應了解與其相關的部門 /崗位的職責權(quán)限，以保證 QMS 各個過程的有效運行。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部形成溝通渠道 ，確保內(nèi)部溝通活動按規(guī)定的要求，有效順利的實施。公司內(nèi)部各管理層次與職能部門之間通過： a) 組織召開會議； b) 工作報告； c) 進行橫向和縱向的聯(lián)絡； d) 傳遞 /分發(fā)相關文件； e) 保持規(guī)定的記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式使 QMS 的有效性得到溝通。 本公司已形成 《 內(nèi)部溝通》控制程序 。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 14 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 14 管理評審 總則 （ 1） 公司每年至少進行一次管理評審 ,需要時可增加評審頻次； （ 2） 管理評審前應進行策劃，確保 QMS 實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的持續(xù)適宜性、充分性和有效性； （ 3） 管理評審由總經(jīng)理主持，評審的內(nèi)容 包括：評價 QMS 的適宜性、充分性、有效性、改進機會和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)的情況及變更的需要； （ 4） 評審后應形成結(jié)論，并在管理評審報告中應予以記錄； （ 5） 根據(jù)策劃方案，管理者代表負責于每次管理評審之前，編制管理評審計劃，其內(nèi)容應包括：管理評審的時間、地點、參加的人員、評審時各部門提交的資料及準備工作的職責、評審會議的安排等； （ 6） 管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)至相關部門 /人員安排參加管理評審會議。 資源提供 資源是公司 QMS 有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件。公司應確定并提供滿足 QMS 運行和持續(xù)改進其有效性、滿足顧客要求、增強顧客滿意所需要的資源，并規(guī)定資源的維護要求。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 15 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 15 能力、意識和培訓 （ 1） 基于 QMS 對各崗位人員的能力需求，編制各崗位任職要求； （ 2） 通過培訓或采取其他措施，提高員工的能力，滿足崗位任職要求； （ 3） 規(guī)定各崗位人員能力的評價方法，通過培訓考試、業(yè)績考核等方式，評價培訓或采取措施的有效性； （ 4） 充分運用“領導作用”、“全員參與”的質(zhì)量管理原則，調(diào)動員工的積極性，提高員工的質(zhì)量意識，使每位員工不僅知道自己在 QMS 中的位置和作用以及從事工 作的重要性，而且知道與其他崗位的聯(lián)系，共同為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標作出貢獻； （ 5） 建立員工檔案，保存員工接受教育和培訓、能力評價和工作業(yè)績的適當記錄。 本公司已形成 《 人力資源》控制程序 。 基礎設施 （ 1） 基礎設施是組織實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。公司應確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施。 經(jīng)理辦負責廠房、辦公室、信息網(wǎng)絡和軟件、運輸車輛和通訊設備的管理； （ 2） 零售業(yè)務部負責銷售點店面的管理； （ 3） 設備科負責生產(chǎn)設備施的管理。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 16 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 16 工作環(huán)境 適宜的工作環(huán)境是組織 實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。對這些工作環(huán)境加以識別和確定，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的因素加以管理。 （ 1） 經(jīng)理辦負責創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，減少環(huán)境責任事故的發(fā)生，優(yōu)化企業(yè)形象，增強企業(yè)競爭力； （ 2） 經(jīng)理辦協(xié)助最高管理者營造一個全員參與，團結(jié)合作的企業(yè)氛圍； （ 3） 人力資源部按照國家有關法律規(guī)定，對員工進行勞動和安全的培訓和教育，經(jīng)理辦對從事危險、有害工作的人員提供相應的勞動保護。 本公司已形成 《 基礎設施和工作環(huán)境》控制程序 。 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程實施策劃和開發(fā)，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與 QMS其它過程的要求相一致，包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則； d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 與顧客有關的過程 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 17 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 17 與產(chǎn)品有關的要求的確定 銷售部門應識別和確定以下要求，并在與顧客簽訂的銷售合同及與設計和開發(fā)有關的文件中明確表述： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已 知的預期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關的適用法律法規(guī)要求； d) 其它任何附加的要求。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 銷售部門應對與產(chǎn)品有關的要求進行評審，其他相關部門應給予支持，并對相關要求參與評審。評審應在向顧客作出承諾之前進行，應確保： a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或定單的要求已予解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 對評審結(jié)果和評審所引起的措施應予記錄并保持。若顧客的要求沒有形成文件，應在接受顧客要求前對顧客要求進行確認。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應確保相關文件及時得到修改，并確保有關人員獲 得已更改的要求。 顧客溝通 銷售部門和客戶服務中心應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 18 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 18 有效安排： a) 產(chǎn)品信息的介紹； b) 問詢、合同或定單的處理，包括對其相關要求的修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。 本公司已形成 《 顧客要求識別控制》程序 。 設計和開發(fā) 本公司產(chǎn)品設計和開發(fā)活動包括：新產(chǎn)品的開發(fā)設計和合同產(chǎn)品的設計。其中合同產(chǎn)品的設計可視為對產(chǎn)品設計的更改活動。 設計和開發(fā)的策劃 開發(fā)部負責對產(chǎn)品的設計和開發(fā)活動進行策劃，并隨活動的進展，視情況，及時更新策劃的輸出。 應確定： 采購 采購過程 為確保采購的產(chǎn)品符合采購要求，物控部應根據(jù)供方的情況、采購產(chǎn)品的類型和對最終產(chǎn)品的影響程度采取適當?shù)目刂品椒āＶ贫ㄟx擇、評價和重新評價供方的準則。評價供方提供產(chǎn)品的能力，選擇供方并考核其穩(wěn)定性。評價的結(jié)果及必要措施，應予以記錄并保持。 采購信息 公司提供的采購信息應包括以下內(nèi)容，并對其要求的充分性和適宜性錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 19 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 19 予以確認： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求； b) 人員資格的要求； c) QMS 的要求。 在與供方溝通前，應確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。必要時，采購 信息應以采購合同的形式取得供方確認。 采購產(chǎn)品的驗證 公司應確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。