【正文】 （ 4） 質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行局部修訂或換版時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)對(duì)修訂內(nèi)容進(jìn)行適宜性、充分 性、連貫性、整體性的評(píng)審，并經(jīng)原審批人審核、批準(zhǔn)。 （ 2） 質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、唯一性文件，目的在于統(tǒng)一思想、溝通意圖。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 26 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 26 本公司已形成 《 糾正措施》控制程序 。采取的糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn) QMS 的有效性。； d) 供方。 本公司已形成 《 不合格品控制》程序 。在不合格品得到糾正之后應(yīng) 對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。公司通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 讓步使用、放行或接收不合格品應(yīng)有授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)； c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 本公司已形成 《 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量》控制程序 。 具有產(chǎn)品放行職能的人員均應(yīng)特別授權(quán)。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防，以確保產(chǎn)品的符合性。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采用適宜的方法，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。質(zhì)管部負(fù)責(zé)跟蹤，對(duì)所采取措施進(jìn)行驗(yàn)證并形成驗(yàn)證報(bào)告。并以文件的形式給出策劃的結(jié)果并對(duì)實(shí)施審核、審核記錄和報(bào)告等方面工作的職責(zé)和要求作出書(shū)面規(guī)定，確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 內(nèi)部審核 質(zhì)管部負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定 QMS 是否： a) 符合公司各項(xiàng)質(zhì)量策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的 QMS 的要求； b) 得到有效實(shí)施與保持。 銷(xiāo)售部門(mén)和客戶(hù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)采取適當(dāng)措施對(duì)顧客滿(mǎn)意信息進(jìn)行收集，分析和提出進(jìn)一步提高顧客滿(mǎn)意的措 施。 包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 本 公司已形成 《 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制》程序 。這種確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。為確保結(jié)果有效，所用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)滿(mǎn)足以下要求： a) 按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 本公司以形成 《 生產(chǎn)和服務(wù)控制》程序 。 顧客財(cái)產(chǎn) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 21 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 21 本公司確定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中沒(méi)有顧客的財(cái)產(chǎn)，故對(duì)此進(jìn)行刪減。包括產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)識(shí)別。適用時(shí)包括： a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 操作者記錄過(guò)程數(shù)據(jù)； e) 經(jīng)過(guò)一定階段的實(shí)施后對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行再確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。對(duì)本公司外協(xié)加工同樣適用。當(dāng)公司無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰r(shí)，其相關(guān)要求必須在采購(gòu)合同中明確驗(yàn)證的方法和違約責(zé)任。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。 在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。評(píng)價(jià)的結(jié)果及必要措施，應(yīng)予以記錄并保持。制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行策劃，并隨活動(dòng)的進(jìn)展，視情況，及時(shí)更新策劃的輸出。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)包括：新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和合同產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。 顧客溝通 銷(xiāo)售部門(mén)和客戶(hù)服務(wù)中心應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 18 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 18 有效安排： a) 產(chǎn)品信息的介紹； b) 問(wèn)詢(xún)、合同或定單的處理，包括對(duì)其相關(guān)要求的修改； c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。若顧客的要求沒(méi)有形成文件，應(yīng)在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。評(píng)審應(yīng)在向顧客作出承諾之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或定單的要求已予解決； c) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 17 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 17 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)識(shí)別和確定以下要求，并在與顧客簽訂的銷(xiāo)售合同及與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)有關(guān)的文件中明確表述： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已 知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的適用法律法規(guī)要求； d) 其它任何附加的要求。 本公司已形成 《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境》控制程序 。對(duì)這些工作環(huán)境加以識(shí)別和確定，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)廠(chǎng)房、辦公室、信息網(wǎng)絡(luò)和軟件、運(yùn)輸車(chē)輛和通訊設(shè)備的管理； （ 2） 零售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售點(diǎn)店面的管理； （ 3） 設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備施的管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 （ 1） 基礎(chǔ)設(shè)施是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 15 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 15 能力、意識(shí)和培訓(xùn) （ 1） 基于 QMS 對(duì)各崗位人員的能力需求，編制各崗位任職要求； （ 2） 通過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施，提高員工的能力，滿(mǎn)足崗位任職要求； （ 3） 規(guī)定各崗位人員能力的評(píng)價(jià)方法，通過(guò)培訓(xùn)考試、業(yè)績(jī)考核等方式，評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采取措施的有效性； （ 4） 充分運(yùn)用“領(lǐng)導(dǎo)作用”、“全員參與”的質(zhì)量管理原則，調(diào)動(dòng)員工的積極性，提高員工的質(zhì)量意識(shí)，使每位員工不僅知道自己在 QMS 中的位置和作用以及從事工 作的重要性，而且知道與其他崗位的聯(lián)系，共同為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； （ 5） 建立員工檔案，保存員工接受教育和培訓(xùn)、能力評(píng)價(jià)和工作業(yè)績(jī)的適當(dāng)記錄。 資源提供 資源是公司 QMS 有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 本公司已形成 《 內(nèi)部溝通》控制程序 。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部形成溝通渠道 ，確保內(nèi)部溝通活動(dòng)按規(guī)定的要求，有效順利的實(shí)施。 （ 10） 售后保障部 負(fù)責(zé) 錦州 地區(qū)銷(xiāo)售合同的產(chǎn)品安裝； 負(fù)責(zé)緊急處理安裝現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的問(wèn)題； 負(fù)責(zé)工程訂單的驗(yàn)收和散單的抽檢； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的產(chǎn)品維修。 （ 8） 成品庫(kù) 負(fù)責(zé)成品件的貯存、防護(hù)和發(fā)放； 負(fù)責(zé)提交報(bào)裝單； 負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)分解，形成生產(chǎn)計(jì)劃； （ 6） 生產(chǎn)車(chē)間 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)加工生產(chǎn)； 按生產(chǎn)進(jìn)度完成生產(chǎn)； 按生產(chǎn)規(guī)范控制生產(chǎn)。 （ 4） 生產(chǎn)總監(jiān) 負(fù)責(zé) 公司全面生產(chǎn)工作，包括生