【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),并建立獲取的渠道。1） 行政部保持與負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境等部門(mén)的聯(lián)系，獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的最新文件，或通過(guò)刊物或其他途徑獲取最新信息，并會(huì)同相關(guān)部門(mén)確認(rèn)本公司的法律法規(guī)及相關(guān)要求的適用性，并報(bào)管理者代表審批，傳達(dá)到公司員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；2） 各部門(mén)確認(rèn)本部門(mén)適用的法律、法規(guī)。3） 公司應(yīng)有暢通的渠道及時(shí)獲取、不斷更新和補(bǔ)充適用的法律法規(guī)文件；4） 應(yīng)遵守公司內(nèi)部的管理制度等5） 建立獲取識(shí)別和更新程序，明確其中要求，確保適用，作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的管理依據(jù)。環(huán)境管理方案是實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的保證，是公司實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針的關(guān)鍵。1） 行政部協(xié)助總經(jīng)理做好技術(shù)和經(jīng)濟(jì)論證，制定相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的活動(dòng)及資源，確定責(zé)任部門(mén)與實(shí)現(xiàn)時(shí)間表；2） 財(cái)務(wù)部預(yù)算出實(shí)施計(jì)劃和管理方案的可行性；3） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施計(jì)劃和管理方案和批準(zhǔn)；4） 各相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施相應(yīng)的計(jì)劃和管理方案；5） 行政部對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)其執(zhí)行效果驗(yàn)證；6） 當(dāng)公司因發(fā)展需求、顧客需求等改變公司的活動(dòng)需重新制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，計(jì)劃和管理方案也應(yīng)重新評(píng)價(jià)；7） 計(jì)劃和管理方案必須依目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化而修訂，各部門(mén)有關(guān)人員要明確為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)而制定的方案的職責(zé)方法、步驟和時(shí)間；8） 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)權(quán)限本公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)本公司各崗位職責(zé)、權(quán)限、權(quán)限作出規(guī)定，并通過(guò)會(huì)議討論協(xié)調(diào)溝通，形成文件并傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)或人員，具體執(zhí)行《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》 管理者代表 內(nèi)部溝通1）本公司總經(jīng)理應(yīng)采取例會(huì)或會(huì)議通報(bào)等各種方式使全體員工都能了解本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，就其有效性進(jìn)行溝通，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)交流協(xié)商、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)。2）本公司行政部是本公司信息管理的行政部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境的交流與管理。通過(guò)建立并保持《信息交流程序》，確保本公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境方面的信息交流暢通。并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告有關(guān)的信息。3）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的顧客及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境的信息交流和處理，并轉(zhuǎn)化為合同要求向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行交流。本公司行政部負(fù)責(zé)相關(guān)方信息（包括涉及重要的外部信息）的接收、處理，成文和答復(fù)。 管理評(píng)審 本公司建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理按規(guī)定的時(shí)間間隔主持進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系管理評(píng)審，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適用性。并評(píng)價(jià)方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重要環(huán)境因素的控制情況，根據(jù)審核結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的方針、目標(biāo)、指標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境管理體系的其他要求。 評(píng)審輸入管理評(píng)審工作由本公司行政部策劃，管理評(píng)審輸入應(yīng)包括：1）內(nèi)部審核結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；2）顧客及相關(guān)方反饋的信息；包括投訴。3）體系運(yùn)行考核結(jié)果（方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和環(huán)境安全績(jī)效）；4）產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)保檢驗(yàn)結(jié)果及產(chǎn)品質(zhì)量控制的發(fā)展趨勢(shì)；5）糾正和預(yù)防措施的狀況；6）上次管理評(píng)審的跟蹤措施；7）重要環(huán)境因素及相關(guān)法律法規(guī)的變化可能引起質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更；8）改進(jìn)的建議等。管理評(píng)審的輸出應(yīng)形成管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括： 1) 質(zhì)量環(huán)境管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)決定和措施；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；3）與相關(guān)方有關(guān)環(huán)境的改進(jìn)決定和措施；4）為以上的改進(jìn)所需的資源的決定。本章相關(guān)文件《部門(mén)目標(biāo)分解及控制措施》《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》《管理評(píng)審控制程序》《文件控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》《法律法規(guī)及其他要求獲取識(shí)別程序》《信息交流程序》《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》 資源管理本公司所提供的資源主要是指質(zhì)量環(huán)境管理體系的過(guò)程實(shí)施和改進(jìn)所需資源，包括：人力資源、辦公設(shè)施、辦公場(chǎng)所及生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、信息資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源等。本公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)識(shí)別并提供所需的資源以確保：1) 實(shí)施、控制、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2) 通過(guò)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意。 人力資源 總則1) 本公司行政部負(fù)責(zé)編制《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》、《崗位人員任職要求》和《人力資源控制程序》，規(guī)定各崗位人員所必須具備的能力，及時(shí)按要求提供為保證顧客滿(mǎn)意和環(huán)境管理控制所需的人力資源。2) 承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求規(guī)定職責(zé)的人員，尤其是從事可能產(chǎn)生重大質(zhì)量和重大環(huán)境影響的人員應(yīng)是有能力的?？偨?jīng)理依據(jù)《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》和《崗位人員任職要求》組織本公司管理層對(duì)各部門(mén)主管的能力進(jìn)行判定，各部門(mén)主管依據(jù)《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》對(duì)本部門(mén)人員能力的判定，對(duì)能力進(jìn)行判定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面去考慮。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)1) 本公司應(yīng)按照《人力資源控制程序》和《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》、《崗位人員任職要求》的要求招聘、考核技術(shù)和管理人員。各部門(mén)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)、管理人員和從事重要崗位的人員的工作能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)員工的工作能力達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，向本公司行政部提出培訓(xùn)要求。2) 本公司行政部應(yīng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織安排送外培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)，同時(shí)監(jiān)控各部門(mén)的培訓(xùn)情況。3) 各部門(mén)主管每年應(yīng)通過(guò)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、觀察考核等方法評(píng)價(jià)其培訓(xùn)的有效性及相關(guān)培訓(xùn)人員是否具備其所需的能力。當(dāng)能力評(píng)價(jià)達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)采取其他措施以滿(mǎn)足其需求，如解聘后重新招聘、更換工種等；4) 管理者代表應(yīng)經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)教育，確保通過(guò)培訓(xùn)使每位員工都意識(shí)到：a) 所從事質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的相關(guān)性和重要性；b) 他們工作中實(shí)際存在或潛在的重要環(huán)境影響和個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的績(jī)效，以及如何為質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作貢獻(xiàn)；c) 他們?cè)趫?zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)以及偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。5) 本公司行政部應(yīng)保存全部規(guī)定崗位要求的員工資格記錄，記錄學(xué)歷、培訓(xùn)情況、人員能力及經(jīng)歷等內(nèi)容?！痘A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的制定、修訂、實(shí)施和歸口管理，負(fù)責(zé)辦公管理過(guò)程中設(shè)備、設(shè)施的識(shí)別、控制，行政部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中設(shè)備、設(shè)施的識(shí)別、控制，確保設(shè)備/設(shè)施的能力滿(mǎn)足要求，及時(shí)提供各部門(mén)所需的設(shè)施/設(shè)備資源。、管理本部門(mén)使用的設(shè)施/設(shè)備資源，設(shè)備、設(shè)施使用、維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中需控制其活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境污染影響，執(zhí)行《固體廢棄物管理控制程序》、《噪聲控制程序》、《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》、《能源、資源控制程序》等相關(guān)規(guī)定。，提供各職能部門(mén)所需的辦公場(chǎng)所和辦公設(shè)施，包括各部門(mén)使用的計(jì)算機(jī)、軟件、工作資料、水、電、電話(huà)等設(shè)施。設(shè)備、設(shè)施使用、維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中需控制其活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境污染和安全影響，執(zhí)行《固體廢棄物管理控制程序》《能源、資源控制程序》、《機(jī)動(dòng)車(chē)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。、環(huán)境認(rèn)證控制滿(mǎn)足要求所需的各種基礎(chǔ)設(shè)施，并保持其正常使用狀態(tài)。為保證正常的工作，公司應(yīng)配置必要的物資條件，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 1）配置必要的通風(fēng)、消防器材、降溫設(shè)施，保持適宜的溫度與衛(wèi)生、安全的環(huán)境；2）產(chǎn)品和重要物資的倉(cāng)貯場(chǎng)所，應(yīng)配置適當(dāng)?shù)南?、通風(fēng)、防雨、防高溫、防盜和照明設(shè)施； 5）確保服務(wù)工作場(chǎng)所符合勞動(dòng)法規(guī)要求； 6）規(guī)定辦公現(xiàn)場(chǎng)整潔文明要求。建立工作環(huán)境、文明辦公檢查考核制度，定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，并采取有效的防范措施。本章相關(guān)文件《公司崗位職責(zé)、權(quán)限》《崗位人員任職要求》《人力資源控制程序》《固體廢棄物管理控制程序》《噪聲控制程序》《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》《能源、資源控制程序》《基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序》，工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程施工過(guò)程進(jìn)行策劃,以確定其所需的過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境管理體系要求相一致。，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。b) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求所涉及到的重要環(huán)境因素；c) 質(zhì)量、時(shí)間、環(huán)境目標(biāo)及各項(xiàng)目標(biāo)的細(xì)化分解；d) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程及順序、控制文件、需用的人、機(jī)、料資源；e) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；f) 關(guān)鍵過(guò)程、質(zhì)量通病及重要環(huán)境因素的控制要求；g) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中管理和控制必須提供的記錄； 在策劃是前期，應(yīng)確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)、全面識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的整個(gè)過(guò)程（包括與顧客有關(guān)的過(guò)程、物資／勞動(dòng)力采購(gòu)過(guò)程、以及監(jiān)視、測(cè)量過(guò)程等），并進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，識(shí)別本公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)方案所涉及到的相關(guān)職責(zé)，圍繞“目標(biāo)管理、過(guò)程監(jiān)控、階段考核和持續(xù)改進(jìn)”四個(gè)方面進(jìn)行全方位的策劃，確保各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7．2 與顧客（相關(guān)方）有關(guān)的過(guò)程本公司業(yè)務(wù)部編制《與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，對(duì)與顧客有關(guān)過(guò)程的要求進(jìn)行確定和評(píng)審，并與其進(jìn)行信息溝通。與產(chǎn)品有關(guān)的要求有：1）顧客明確提出的要求，包括：產(chǎn)品質(zhì)量、性能、安全性、可靠性、運(yùn)輸方式、交貨期、包裝要求等，這些要求在招標(biāo)書(shū)、合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、電傳等文件中明確做出規(guī)定，或以口頭定單的方式規(guī)定；2）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術(shù)或管理要求；3）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；4）本公司根據(jù)自身情況提出的附加要求；5）其他相關(guān)方的環(huán)境及產(chǎn)品環(huán)保要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審1）合同簽訂之前，應(yīng)由業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審并保留相關(guān)記錄，評(píng)審應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定，如質(zhì)量、時(shí)間、價(jià)格、環(huán)保要求等；b）與招標(biāo)或合同不一致的問(wèn)題已得到解決，并能滿(mǎn)足顧客要求。與顧客有關(guān)的問(wèn)題是否取得一致意見(jiàn)；c）本公司現(xiàn)有技術(shù)、工藝、設(shè)備、物資供應(yīng)、資金等方面能力是否能夠保證顧客的要求；d）能否保證本公司的合理利潤(rùn)或滿(mǎn)足本公司所需的其它目標(biāo)。2) 若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，業(yè)務(wù)部在評(píng)審之前應(yīng)對(duì)顧客的口頭協(xié)議要求進(jìn)行確認(rèn)，轉(zhuǎn)化為確認(rèn)記錄。3) 評(píng)審根據(jù)情況，可以采用會(huì)議評(píng)審、傳遞評(píng)審、電話(huà)評(píng)審等多種方式靈活進(jìn)行，業(yè)務(wù)部應(yīng)建立保存評(píng)審的記錄。4) 合同執(zhí)行中，顧客對(duì)合同文件提出變更要求和意見(jiàn)，由評(píng)審部門(mén)處理，具體事項(xiàng)按《與顧客有關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。各職能部門(mén)要與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，確保信息的暢通。 與顧客和相關(guān)方的溝通1）業(yè)務(wù)部應(yīng)積極面對(duì)市場(chǎng)，在售前、售中、售后服務(wù)過(guò)程中，與顧客或潛在的顧客及相關(guān)方建立有效溝通渠道，及時(shí)將了解到的顧客要求傳達(dá)到各有關(guān)職能部門(mén)。2）溝通信息包括：178。 對(duì)產(chǎn)品各項(xiàng)要求、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)方面的信息；178。 顧客詢(xún)問(wèn)信息，包括合同的修訂信息；178。 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中和交付后，顧客提出的問(wèn)題，包括質(zhì)量、環(huán)保等滿(mǎn)意程度或 抱怨。3）溝通方式可為工作例會(huì)、往來(lái)函件、電話(huà)接收、項(xiàng)目洽商等等。4) 外部相關(guān)方環(huán)保方面的信息的接收、成文和答復(fù)，由相關(guān)單位按《信息交流程序》實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制的歸口部門(mén)，其他相關(guān)部門(mén)按設(shè)計(jì)控制要求在各自負(fù)責(zé)的范圍內(nèi)配合工作。a) 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過(guò)程的全面控制和設(shè)計(jì)評(píng)審控制。 b) 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)策劃活動(dòng)c) 指定項(xiàng)目設(shè)計(jì)師和設(shè)計(jì)組成員研討“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”，明確設(shè)計(jì)任務(wù)；d) 明確設(shè)計(jì)必要的法律、法規(guī)文件資料；e) 指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集有關(guān)文件資料并規(guī)定完成時(shí)間；f) 確定必要的設(shè)計(jì)成品是否需要購(gòu)置新的儀器設(shè)備；g) 確定設(shè)計(jì)步驟、內(nèi)容和進(jìn)度；h) 組織編制設(shè)計(jì)計(jì)劃。i) 設(shè)計(jì)組織接口設(shè)計(jì)任務(wù)來(lái)源接口文件是“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”，由業(yè)務(wù)部根據(jù)合同及顧客要求提供給設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)輸出接口文件是設(shè)計(jì)輸出文件資料清單，由設(shè)計(jì)人員提供給業(yè)務(wù)部以便顧客進(jìn)行確認(rèn)。a) 設(shè)計(jì)部應(yīng)根據(jù)合同或顧客委托書(shū)的要求進(jìn)行策劃，編制《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》。b)《設(shè)計(jì)計(jì)劃書(shū)》必須明確每個(gè)設(shè)計(jì)階段的任務(wù)、職責(zé)、設(shè)計(jì)人員分工、設(shè)計(jì)進(jìn)度安排以及明確設(shè)計(jì)各階段的接口銜接和傳遞，并進(jìn)行評(píng)審。c) 設(shè)計(jì)進(jìn)度必須滿(mǎn)足委托方的要求。d) 設(shè)計(jì)計(jì)劃經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。e) 設(shè)計(jì)計(jì)劃一般不予變化，除必要時(shí)，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)展進(jìn)行修訂，如影響進(jìn)度，應(yīng)與顧客協(xié)調(diào)，并獲得同意。f) 設(shè)計(jì)輸入包括有關(guān)法律法規(guī)的要求，有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的選用，設(shè)計(jì)要求及說(shuō)明、以及顧客的要求。a)編制設(shè)計(jì)輸出文件明細(xì)表b)設(shè)計(jì)圖紙、名稱(chēng)、套數(shù)、每套張數(shù)并規(guī)定名稱(chēng)；c) 設(shè)計(jì)圖紙、文件、標(biāo)識(shí)和審批簽署必須完善；d) 輸出文件發(fā)放登記、準(zhǔn)確、清晰。、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改控制1 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審