【文章內(nèi)容簡介】 有效性進行評價和記錄，并采取糾正措施和及時送檢定機構維修。對無法修復或維修不經(jīng)濟的測量和監(jiān)視設備，由相關責任人申請報廢或請購新設備。 公司的知識 公司應確定過程運行和實現(xiàn)產(chǎn)品和服務符合性所需的知識。 這些知識應予以保持，并在需要范圍內(nèi)可獲取。 為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。 注1：公司的知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)公司目標所使用的共享信息。注2：公司的知識可以基于：a）內(nèi)部來源（例如知識產(chǎn)權；從經(jīng)歷獲得的知識；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓；得到和分享未形成文件的知 識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務的改進結果）；b）外部來源（例如標準；學術交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識）。公司對知識的管制依據(jù)《知識管理控制程序》執(zhí)行。 能力 公司應： a）確定其控制范圍內(nèi)的人員所必要的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量環(huán)境管理體系績效和有效性； b）基于適當?shù)慕逃⑴嘤柣蚪?jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； c）適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性； d）保留適當?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)。 注：采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等 本公司對每個從事影響產(chǎn)品符合性要求工作的人員的能力進行識別，制定培訓制度、有計劃有目的、系統(tǒng)地提供培訓以滿足這些需求。培訓的有效性須進行評估。確保員工能意識到他們從事的活動的相關性及重要性，以及他們對達到質(zhì)量目標如何做出貢獻。培訓記錄應予以保存，具體依據(jù)《人力資源管制及內(nèi)外部溝通程序》 意識 各部門根據(jù)實際工作需求對員工培訓需求進行識別，確定不同的培訓要求，并形成相應的員工培訓計劃。培訓需求的類型包括：a）質(zhì)量及環(huán)境方針； b）相關的質(zhì)量及環(huán)境目標； c）他們對質(zhì)量及環(huán)境管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量及環(huán)境績效的益處；d）不符合質(zhì)量及環(huán)境管理體系要求的后果。 為確保環(huán)境因素、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持《信息交流管制程序》。 信息的來源與職責a)行政部負責公司與上級主管部門、公司附近居民及團體之間的環(huán)境信息交流，負責固體廢棄物處理及運輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負責接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境信息，是公司內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、處理中樞；b)業(yè)務部負責公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流，品保部負責內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流，行政部負責質(zhì)量、環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評審結果的內(nèi)部交流；c)采購部負責公司與供應商、承包方之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流；d)行政部負責新、改、擴建承包方之間的環(huán)境信息交流；e)各部門負責部門內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境信息的反饋、傳達，并按規(guī)定落實有關質(zhì)量/環(huán)境信息的處理措施。 交流內(nèi)容法津、法規(guī)等對質(zhì)量、環(huán)境的要求，外部相關方的質(zhì)量、環(huán)境要求信息，公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指針、環(huán)境管理方案，公司質(zhì)量、環(huán)境體系的監(jiān)測、審核、管理評審的結果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客相關投訴，公司的質(zhì)量、環(huán)境績效及質(zhì)量、環(huán)境改進情況，質(zhì)量、環(huán)境事故等一切與質(zhì)量管、環(huán)境管理相關的信息均可作為交流的內(nèi)容。 公司內(nèi)各級人員都有責任和義務對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境問題逐級向上反饋，受理者對此應妥善處理，并做好必要的記錄。 公司自上而下的采用提案、會議、通知、電話、網(wǎng)絡、公告、發(fā)文、培訓、日常報表等各種方式向全體員工傳達質(zhì)量、環(huán)境信息。 公司各部門負責與業(yè)務范圍內(nèi)的相關方進行外部信息交流，交流時做好必要的確認、查詢、處理和記錄等，對涉及到重要環(huán)境因素的外部信息的處理與答復，須經(jīng)管理者代表批準認可后再由相關部門實施。 公司通過網(wǎng)站的方式向社會公開公司質(zhì)量、環(huán)境方針。 形成文件的信息 總則公司根據(jù)ISO9001：2015標準及ISO14001：2015標準的要求，結合本公司的特點，建立和維持文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并建立《文件信息管制程序》明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境目標，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的業(yè)務過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各個場所都能得到相應文件的有效版本，防止誤用。公司對文件系統(tǒng)控制的職責明確如下：a)總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表負責組織質(zhì)量/環(huán)境體系文件的編制、發(fā)行和更改的控制；b)有關對外部門負責外來文件接收，各部門負責各類內(nèi)部文件的制定、審核和更改控制。c)行政部負責質(zhì)量/環(huán)境體系文件的編號、發(fā)行、回收及作廢控制。1）質(zhì)量及環(huán)境管理體系文件描述了公司運用的質(zhì)量及環(huán)境管理體系，是公司各項質(zhì)量環(huán)境管理工作所必須遵循的準則，質(zhì)量及環(huán)境管理體系文件共分為四個層次，具體如下： 管理手冊 程序文件作業(yè)指導書記 錄2) 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊是公司質(zhì)量及環(huán)境管理活動的依據(jù)，規(guī)定了質(zhì)量及環(huán)境體系的基本結構，反映出質(zhì)量及環(huán)境體系的全貌，明確了公司的質(zhì)量及環(huán)境方針和目標、公司結構、程序和體系要素的要求。3) 程序文件規(guī)定了實施質(zhì)量及環(huán)境體系要素所涉及的質(zhì)量活動的過程，明確其目的、范圍、職責、步驟文件和記錄,是質(zhì)量及環(huán)境管理手冊內(nèi)容的擴展和支持性文件。4) 作業(yè)指導文件包括工藝規(guī)程、檢驗指引、操作規(guī)程、工作規(guī)范等作業(yè)指導書，確定了具體操作的詳細技術規(guī)范等信息。工作規(guī)范包括用于指導具體管理工作的工作細節(jié)、計劃、規(guī)章制度等。5) 各質(zhì)量活動都要作好記錄,以證實該項工作已被執(zhí)行,為質(zhì)量改進提供依據(jù)。：1)本公司按ISO9001:2015amp。ISO14001：2015標準要求編制和保持質(zhì)量及環(huán)境管理手冊，包括：2)質(zhì)量及環(huán)境管理體系的范圍。 3)相關程序文件的引用；4)質(zhì)量環(huán)境管理體系各過程之間的相互作用的描述。5)質(zhì)量及環(huán)境管理手冊的控制 ,即公司文件和外來文件。公司文件:216。 內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境體系文件包括質(zhì)量及環(huán)境管理手冊、程序文件、工作指引、表格和檢查表。216。 設備資料和工藝文件——用于設計、驗證、作業(yè)指導的資料。外來文件:216。 客戶提供的文件,包括規(guī)格標準、與產(chǎn)品和質(zhì)量環(huán)境有關的行業(yè)、國家和國際標準。確保公司多確定的策劃和運行質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的外來文件得到識別并控制分發(fā)。 創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，公司應確保適當?shù)模?a）標識和說明（如：標題、日期、作者、索引編號等）； b) 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）； c) 評審和批準，以確保適宜性和充分性。 形成文件的信息的控制 應控制質(zhì)量環(huán)境管理體系和本標準所要求的形成文件的信息，以確保： a）無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用； b）予以妥善保護（如：防止失密、不當使用或不完整） 為控制形成文件的信息，適用時，公司應關注下列活動： a）分發(fā)、訪問、檢索和使用； b）存儲和防護，包括保持可讀性； c）變更控制（比如版本控制）； d）保留和處置。 對確定策劃和運行質(zhì)量環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，公司應進行適當識別和 控制。 應對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護，防止非預期的更改。 注：形成文件的信息的“訪問”可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權修改。1) 規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境體系文件的控制方式和控制范圍，文件包含外來文件和產(chǎn)品標準以及客戶有關資料。2) 質(zhì)量/環(huán)境文件的批準和發(fā)布a)文件發(fā)行前須經(jīng)相關領導審核，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準。b)管理者代表以缺少該文件會對質(zhì)量/環(huán)境體系的正常運作產(chǎn)生不良影響為標準，確定文件的適用性及分發(fā)地點，文控須相應地分發(fā)文件。c)文件應發(fā)放到使用場所或個人；受控文件須使用最新版本，失效文件由文控回收并銷毀。d)所有留作法律用途或知識保存作用的過期文件和資料，須進行明確標識并將其與現(xiàn)行文件分開保存。 3) 文件和資料的更改除非另經(jīng)授權，任何受控文件修改，須經(jīng)原審批部門審批及核準。4) 質(zhì)量/環(huán)境記錄質(zhì)量/環(huán)境記錄是質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)，也是產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境符合規(guī)定要求的證據(jù)，公司對質(zhì)量/環(huán)境記錄的編制、收集、歸檔、存貯保管和處理程序及職責必須有明確的規(guī)定。 a)填寫和類別b)質(zhì)量/環(huán)境記錄通常由執(zhí)行操作或活動的人員按規(guī)定的要求進行填寫。c)質(zhì)量/環(huán)境記錄必須尊重事實，應標明所記錄的項目、人員、活動結果和日期并由記錄者簽名。d)記錄可以是表格、圖片、報告、單據(jù)等多種形式，也可以是計算機軟件或數(shù)據(jù)庫文件，具體某一種記錄的方式必須明確的規(guī)定。e)編制和標識質(zhì)量/環(huán)境記錄空白原稿由文控文員負責統(tǒng)一編制登記,應建立公司質(zhì)量/環(huán)境記錄總覽表,質(zhì)量/環(huán)境記錄應有規(guī)定的格式和標識。f) 收集和歸檔質(zhì)量記錄由各使用部門負責收集、整理和歸檔。g)存儲和保管質(zhì)量/環(huán)境記錄由記錄部門自行保管，但保管的方式、地點、責任人、保管的條件和保存期限必須有相應的規(guī)定。各種質(zhì)量記錄的保存期限應明確規(guī)定，具體見《質(zhì)量/環(huán)境記錄一覽表》。h)質(zhì)量記錄過保存期限后的處置由管理者代表或總經(jīng)理決定處理方式。i)質(zhì)量/環(huán)境記錄的查看借閱使用必須按規(guī)定辦理有關手續(xù)。 運行策劃和控制 公司應通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務要求所需的過程（），并實施第6 章所確定的措施： a）確定產(chǎn)品服務的要求； b）建立下列內(nèi)容的準則： 1）過程； 2）產(chǎn)品和服務的接收。 c）確定符合產(chǎn)品和服務要求所需的資源；d）按照準則實施過程控制；e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息： 1）證實過程已經(jīng)按策劃進行； 2）證明產(chǎn)品和服務符合要求 策劃的輸出應適合公司的運行需要。 公司應控制策劃的更改，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。 公司五金產(chǎn)品SMT進行外包生產(chǎn)。本公司結合產(chǎn)品生產(chǎn)特點予以策劃，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)所需的過程，在對產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)策劃時，應根據(jù)其特點確定以下適當?shù)膬?nèi)容：（1） 產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量目標與要求；（2） 針對產(chǎn)品生產(chǎn)要求，建立的過程和文件，以及需要提供的資源；（3） 關鍵控制點的驗證和確認活動，以及設計文件批準的準則；（4） 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品要求應提供的證據(jù)。 對常規(guī)生產(chǎn)項目，已滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求，其輸出文件為設計圖紙。對有特殊要求的生產(chǎn)控制，應進行專門的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，其輸出文件為質(zhì)量計劃。公司制定并實施《環(huán)境因素識別與評價程序》、《環(huán)境運行控制程序》，以保證環(huán)境管理體系有效的運行，消除和降低重要環(huán)境因素風險，使其得到有效控制。安全運行控制做到：，公司編制了一系列支持性文件，如《應急準備和響應管理程序》，并由相關部門將其要求通知員工和供方。應確保凡因缺乏作業(yè)文件而可能導致偏離管理方針、目標的情況，應提前制定或修改作業(yè)文件，經(jīng)審批后組織實施；、運作過程、活動、裝置、機械、運行程序和施工組織設計，在沒有文件指導即不能保證其可靠運行時，必須形成作業(yè)文件，并對運行標準予以規(guī)定，以便從根本消除或降低環(huán)境安全的風險； 、不偏離管理方針、目標，在實施運行過程中對運行過程進行監(jiān)控、跟蹤管理、定期測量，對存在的不符合及時采取糾正和預防措施，以達到持續(xù)改進的目的。環(huán)境運行控制做到：。公司編制一系列支持性文件如《廢棄物管理程序》、《能源資源管理程序》、《廢氣噪音排放管理程序》、《廢水排放管理程序》、《危險化學品管理程序》等，并由相關部門將其要求通知員工和分包方和供方。應確保凡因缺乏作業(yè)文件而可能導致偏離環(huán)境管理方針和目標的情況應提前制定或修改作業(yè)文件，經(jīng)審批后組織實施；、辦公區(qū)、生活區(qū)域、運作過程活動、裝置、機械，運行程序和施工組織設計，在沒有文件指導及不能保證其可靠運行時必須形成作業(yè)文件并對運行標準予以規(guī)定，以便從根本消除和降低重大環(huán)境因素的影響；、目標在實施運行過程中對運行過程進行監(jiān)控，進行監(jiān)控跟蹤管理，進行測量，對存在的不符合及時采取糾正預防措施，已達到持續(xù)改進的目的。 產(chǎn)品和服務的要求 顧客溝通業(yè)務部應對以下有關內(nèi)容與顧客進行有效溝通：（1） 產(chǎn)品信息；（2） 問詢、合同或設計委托書的處理，包括對其修改；（3） 顧客反饋，包括顧客抱怨；（4） 溝通方式可有以下形式，如：會議、工地例會、報告、函電、計算機網(wǎng)絡等。從以下幾個方面來確定與服務有關的要求：（1） 顧客對工程部設計規(guī)定的要求,包括工程部設計項目內(nèi)容、技術、進度和費用要求以及設計后期服務要求； （2） 與工程部設計有關的法律、法規(guī)要求；（3） 本公司確定的其他附加要求,如采用的新技術、新材料等； 與產(chǎn)品和服務有關的要求的評審 業(yè)務部組織與產(chǎn)品有關要求的評審。評審應在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行（如：提交標書、接受合同或設計委托書及接受合同或設計委托書的更改）。通過評審要達到以下目標：（1） 設計要求和范圍已明確規(guī)定；（2） 與標書、合同、委托書不一致的要求已得到解決；（3） 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。評審的結果及評審中提出的措施應予保持。當顧客沒有提出書面要求，本公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。 產(chǎn)品和服務要求的更改 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，業(yè)務部應確保相關文件得到修改，并將變更信息及時傳遞到公司相關部門和人員。 1)合同文本、合同評審結果等記錄須保存，其中合同文本須保存到法律責任結束。各部門與客戶聯(lián)系的記錄亦按此方法處理。 具體依據(jù)《客戶相關過程管制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品和