【正文】 當(dāng)出現(xiàn)外部不符合時, ，提出并執(zhí)行糾正措施，適當(dāng)時必須考慮防錯技術(shù)和糾正措施的影響，并評審所采取的糾正措施的有效性。持續(xù)改進的過程包含持續(xù)改進的提出、立項、不合格的原因的分析、糾正措施的確定、跟蹤和評價及負責(zé)部門和人員職責(zé)等。 d）資源的充分性； e）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性 ； f）改進的機會。 公司應(yīng)：a） 依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對公司產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審 核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告； b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；c）選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核； d）確保相關(guān)行政部門獲得審核結(jié)果報告；e）及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施； f）保留作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。公司數(shù)據(jù)和資料的收集主要來自于測量和監(jiān)控活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和顧客、供方有關(guān)的過程。（2）通過客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等方面滿意度的監(jiān)控，從而實現(xiàn)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的績效的測量和改進.（3）行政部負責(zé)對顧客滿意和不滿意信息進行收集分析；監(jiān)控客戶滿意和不滿意的信息，對客戶不滿意或投訴原因分析及糾正措施的制定與實施；（4）管理代表負責(zé)將信息分析的資料留存，并將結(jié)果作為管理評審的輸入，并做出改進決策；本公司制訂并實施《客戶相關(guān)過程管制程序》《持續(xù)改進管制程序》收集和分析顧客對本公司是否滿足其要求的意見的有關(guān)信息，作為對質(zhì)量環(huán)境管理體系業(yè)績的一種測量，這些信息的內(nèi)容包括產(chǎn)品符合性、交付和服務(wù)等方面的顧客反映是否滿意。 對于特殊工序波峰焊、鋅合金壓鑄則要進行過程能力確認，包括過程設(shè)備、人員、操作方法／程序／過程所要達到的要求。公司應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。 對不合格輸出進行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。 具體依據(jù)《變更管制程序》執(zhí)行。 顧客或外部供方的財產(chǎn)顧客提供財產(chǎn)是指顧客提供的設(shè)計依據(jù)性資料，如委托書、批文、地形圖、管線圖以及專利工藝或其他設(shè)計依據(jù)性文件等。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，公司將對任何這樣的過程實施確認。評價的結(jié)果和任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。(1）應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，更改主要指對已經(jīng)評審、驗證或確認的設(shè)計結(jié)果的更改；對這些更改應(yīng)保持記錄；(2）根據(jù)更改范圍的大小、重要性的不同，需要時對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認以及適當(dāng)?shù)淖龇?3）更改的評審結(jié)果和決定的措施必須保持記錄。 3)設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計確認活動一般由顧客或政府主管部門負責(zé)進行，包括方案設(shè)計審批、初步設(shè)計審查，產(chǎn)品圖設(shè)計文件審查、產(chǎn)品圖設(shè)計交底等。注：設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同目的。根據(jù)公司產(chǎn)品的技術(shù)復(fù)雜程度和規(guī)模大小，設(shè)計評審、驗證和確認活動，可單獨或以任意組合的方式進行并記錄。 1)合同文本、合同評審結(jié)果等記錄須保存，其中合同文本須保存到法律責(zé)任結(jié)束。應(yīng)確保凡因缺乏作業(yè)文件而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境管理方針和目標(biāo)的情況應(yīng)提前制定或修改作業(yè)文件，經(jīng)審批后組織實施；、辦公區(qū)、生活區(qū)域、運作過程活動、裝置、機械，運行程序和施工組織設(shè)計，在沒有文件指導(dǎo)及不能保證其可靠運行時必須形成作業(yè)文件并對運行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定，以便從根本消除和降低重大環(huán)境因素的影響；、目標(biāo)在實施運行過程中對運行過程進行監(jiān)控，進行監(jiān)控跟蹤管理，進行測量，對存在的不符合及時采取糾正預(yù)防措施，已達到持續(xù)改進的目的。本公司結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)特點予以策劃，并建立產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)所需的過程，在對產(chǎn)品生產(chǎn)實現(xiàn)策劃時，應(yīng)根據(jù)其特點確定以下適當(dāng)?shù)膬?nèi)容：（1） 產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量目標(biāo)與要求；（2） 針對產(chǎn)品生產(chǎn)要求，建立的過程和文件，以及需要提供的資源；（3） 關(guān)鍵控制點的驗證和確認活動，以及設(shè)計文件批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；（4） 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品要求應(yīng)提供的證據(jù)。g)存儲和保管質(zhì)量/環(huán)境記錄由記錄部門自行保管，但保管的方式、地點、責(zé)任人、保管的條件和保存期限必須有相應(yīng)的規(guī)定。d)所有留作法律用途或知識保存作用的過期文件和資料，須進行明確標(biāo)識并將其與現(xiàn)行文件分開保存。 形成文件的信息的控制 應(yīng)控制質(zhì)量環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保： a）無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用； b）予以妥善保護（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整） 為控制形成文件的信息，適用時，公司應(yīng)關(guān)注下列活動： a）分發(fā)、訪問、檢索和使用； b）存儲和防護，包括保持可讀性； c）變更控制（比如版本控制）； d）保留和處置。公司文件:216。3) 程序文件規(guī)定了實施質(zhì)量及環(huán)境體系要素所涉及的質(zhì)量活動的過程，明確其目的、范圍、職責(zé)、步驟文件和記錄,是質(zhì)量及環(huán)境管理手冊內(nèi)容的擴展和支持性文件。 公司自上而下的采用提案、會議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報表等各種方式向全體員工傳達質(zhì)量、環(huán)境信息。培訓(xùn)的有效性須進行評估。 公司的知識 公司應(yīng)確定過程運行和實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識。公司對簡單、直觀而且有合適的校準(zhǔn)手段的計量器具可自行校準(zhǔn)，但應(yīng)有明確的作業(yè)指導(dǎo)文件，并能追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，公司應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時采 取適當(dāng)?shù)拇胧? 注：適當(dāng)?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如： a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）； b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護個人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。支持性服務(wù)(通訊,運輸,環(huán)境)等. 公司應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量環(huán)境管理體系并運行和控制其過程。 ，通過策劃由相關(guān)部門形成相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量環(huán)境管理體系的總要求。，即對實現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過程進行策劃。 環(huán)境管理方案公司針對每項環(huán)境的目標(biāo)與指針均應(yīng)制定環(huán)境管理方案，包括：職責(zé)、行動步驟、時間表等。a)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；c)法律、法規(guī)及其它要求的變化；d)相關(guān)方提出的合理要求。公司制定并實施《法律及其它要求管理程序》以保證獲取識別更新適用于本公司的環(huán)境管理的法律、法規(guī)和其他要求。，協(xié)助有關(guān)部門對生產(chǎn)成本加以管制。、培訓(xùn)、消防設(shè)施維護、消防及應(yīng)急預(yù)案演習(xí)。六、行政部： ；；、保安、車隊的管理；；、制定管理方案和有關(guān)應(yīng)急計劃；。，包括改進需求。 一、總經(jīng)理： ,并對質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； , 并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致，確保質(zhì)量環(huán)境方針的貫徹執(zhí)行。，定期制定培訓(xùn)計劃，提高全體員工的過程方法的意識，傳達有效的體系管理以及滿足管理體系、產(chǎn)品要求的重要性。質(zhì)量環(huán)境管理體系的范圍：智慧社區(qū)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)。公司的外部環(huán)境有與生產(chǎn)和經(jīng)營相關(guān)的法律法規(guī)、競爭對手、銷售市場、社會購買力不足、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型等。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將本手冊提供給公司以外人員。 術(shù)語及定義：本手冊采用ISO9000：2015《質(zhì)量環(huán)境管理體系—基本原理和術(shù)語》和ISO14000:2015《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》中的術(shù)語和定義。年產(chǎn)值超過1億元人民幣。 6：負責(zé)與質(zhì)量及環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。 深圳市XXX電子科技有限公司 總經(jīng)理： 本質(zhì)量及環(huán)境管理手冊（以下簡稱“手冊”）是為了在我公司建立和實施質(zhì)量及環(huán)境管理體系, 持續(xù)、穩(wěn)定地設(shè)計出符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn), 滿足顧客要求的產(chǎn)品而制定的。 憑借雄厚的技術(shù)和資金服務(wù)能力, 公司已成為行業(yè)內(nèi)高端攝像模組生產(chǎn)企業(yè)之一，并在行業(yè)內(nèi)有著良好的口碑。 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊內(nèi)容本手冊依據(jù) ISO9001：2015及ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況編寫而成。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還文控，辦理核收手續(xù)。對公司有利的內(nèi)外部環(huán)境因素有：公司全體員工質(zhì)量意識比較強，產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)中比較領(lǐng)先。經(jīng)識別，ISO9001:2015中所有章節(jié)都適用。,確保管理體系所需資源能被獲得。 ,委任管理者代表,規(guī)定其職責(zé)權(quán)限。，向服務(wù)相關(guān)方施加環(huán)境影響。七、生產(chǎn)部： ，協(xié)調(diào)并解決各部門生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題； ，督導(dǎo)員工作業(yè)；；；。 行政部通過各種途徑收集、匯總、識別環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)，確認其適用性并傳遞給各相關(guān)部門，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后行政部定期發(fā)布《環(huán)境法律法規(guī)及符合性評價清單》并保證相關(guān)部門得到獲取，當(dāng)法律、法規(guī)發(fā)生變化需要更新時，行政部以《信息聯(lián)絡(luò)單》的形式及時與相關(guān)部門進行溝通。 質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 公司建立《持續(xù)改進程序》、《環(huán)境目標(biāo)管理程序》，總經(jīng)理負責(zé)組織對質(zhì)量/環(huán)境管理目標(biāo)及其實施的策劃，該策劃是針對實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針，在公司的相關(guān)職能、層次、過程上確定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，確保質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)實施所需的資源和過程得到識別、實施、策劃。環(huán)境管理方案應(yīng)由管理者代表組織人員制訂，總經(jīng)理經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。詳細參見附件二：過程流程圖。： ，包括服務(wù)實現(xiàn)過程和支持過程，規(guī)定過程的輸入、輸出及相應(yīng)的活動； ，包括人員、供方、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)資源和信息； 、充分性和有效性定期進行評審，根據(jù)評審尋找改進的契機，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。本公司對每項工作，都會委派基于一定教育，培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗的人員去擔(dān)任，并且有嚴(yán)格人員需求調(diào)查和審批、人力資源開發(fā)、招聘和考核制度。 由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在顯著差異。 為保證各工序質(zhì)量和檢驗、測量結(jié)果的精度和有效性，對于用于測量、繪圖等工序的控制設(shè)備、儀器儀表、試驗軟件、模具和量具的管理、校準(zhǔn)和使用必須做出明確的規(guī)定。 需外協(xié)委托校準(zhǔn)時，被委托方必須經(jīng)過評估，確定具有相應(yīng)的資格并提供必要的資格證明，其使用的標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)儀器、方法應(yīng)能追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。 這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可獲取。確保員工能意識到他們從事的活動的相關(guān)性及重要性，以及他們對達到質(zhì)量目標(biāo)如何做出貢獻。 公司各部門負責(zé)與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進行外部信息交流，交流時做好必要的確認、查詢、處理和記錄等，對涉及到重要環(huán)境因素的外部信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)認可后再由相關(guān)部門實施。4) 作業(yè)指導(dǎo)文件包括工藝規(guī)程、檢驗指引、操作規(guī)程、工作規(guī)范等作業(yè)指導(dǎo)書，確定了具體操作的詳細技術(shù)規(guī)范等信息。 內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境體系文件包括質(zhì)量及環(huán)境管理手冊、程序文件、工作指引、表格和檢查表。 對確定策劃和運行質(zhì)量環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，公司應(yīng)進行適當(dāng)識別和 控制。 3) 文件和資料的更改除非另經(jīng)授權(quán)，任何受控文件修改，須經(jīng)原審批部門審批及核準(zhǔn)。各種質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)明確規(guī)定，具體見《質(zhì)量/環(huán)境記錄一覽表》。 對常規(guī)生產(chǎn)項目，已滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求，其輸出文件為設(shè)計圖紙。 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 顧客溝通業(yè)務(wù)部應(yīng)對以下有關(guān)內(nèi)容與顧客進行有效溝通：（1） 產(chǎn)品信息；（2） 問詢、合同或設(shè)計委托書的處理，包括對其修改；（3） 顧客反饋，包括顧客抱怨；（4） 溝通方式可有以下形式，如：會議、工地例會、報告、函電、計算機網(wǎng)絡(luò)等。各部門與客戶聯(lián)系的記錄亦按此方法處理。 設(shè)計和開發(fā)輸入與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入應(yīng)加以規(guī)定,并予以記錄,包括：（1）設(shè)計依據(jù)及工程部設(shè)計功能和性能要求；（2）適用的法令、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求；（3）以前類似工程部設(shè)計提供的適用信息；（4）公司承諾實施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；（5）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果（6) 過去類似設(shè)計中證明是有效的和必要的要求，如對合同中顧客未表明要求的補充；（7) 其他所必須的要求。根據(jù)公司的產(chǎn)品和服務(wù)的具體情況，可以單獨或以任意組合進行。通常的設(shè)計確認在產(chǎn)品交付后完成。 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 外部供方的信息 公司應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。經(jīng)識別本公司的特殊過程為膠水烘烤固化、手工焊作業(yè)過程。應(yīng)對顧客財產(chǎn)進行登記、驗證，包括：（1）業(yè)務(wù)部或項目有關(guān)人員收到顧客提供的資料后應(yīng)進行登記，填寫《顧客財產(chǎn)登記表》，并驗證其是否符合設(shè)計要求；（2） 對接收的資料應(yīng)妥善保管，當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況必須加以記錄，需要時報告顧客，記錄應(yīng)予保持。 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 公司應(yīng)在適當(dāng)階段實施策劃的安排，以驗證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已被滿足。 公司應(yīng)保留下列形成文件的信息： a）有關(guān)不合格的描述； b）所采取措施的描述； c）獲得讓步的描述； d）處置不合格的授權(quán)標(biāo)識。（1）為了使質(zhì)量環(huán)境管理體系以及服務(wù)符合要求并得到改進，本公司對所需要的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進活動進行策劃予以實施，主要表現(xiàn)在：1）對產(chǎn)品而言，主要采用測試的方法；對過程而言，應(yīng)對特殊過程的參數(shù)進行控制；對于體系而言，主要采用內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審進行監(jiān)控。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格或趨向異常時，相關(guān)責(zé)任部門／負責(zé)人應(yīng)分析原因，并根據(jù)實際情況及其影響程度，必要時采取糾正／糾正措施，以確保過程結(jié)