【文章內(nèi)容簡介】 污染預(yù)防及防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)體系有效性c） 遵守適用的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求；d） 方針要為制定和評審目標(biāo)提供框架，保證目標(biāo)與方針的一致性；e） 方針的持續(xù)適宜性方面，每年在管理評審會議上予以評審。 為了實(shí)現(xiàn)公司方針，總經(jīng)理要保證公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針在公司內(nèi)部得到充分的溝通和理解，使公司的全體員工清楚牢記，以便有效貫徹實(shí)施。 公司方針的環(huán)境與職業(yè)健康安全方面內(nèi)容，要傳遞到有關(guān)的相關(guān)方，環(huán)境方針還需要為公眾獲取提供條件。 策劃 目標(biāo) 為了實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，落實(shí)公司滿足顧客要求并增強(qiáng)顧客滿意，以及滿足相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并要求各部門建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。a) 在建立質(zhì)量目標(biāo)時(shí)：要有滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，一般質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與公司質(zhì)量方針保持一致。b) 建立和評審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，確保滿足法律法規(guī)、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對污染預(yù)防的承諾。c) 在建立和評審職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確保滿足法律法規(guī)、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的控制要求；可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求；以及相關(guān)方的意見的要求。目標(biāo)應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾，確保識別的安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能夠得到考慮。．1各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)1）經(jīng)理辦(客戶部)：文檔資料完整性100%；培訓(xùn)合格率達(dá)到100%。按規(guī)定環(huán)境檢查率100%；按規(guī)定職業(yè)健康安全檢查率100%。 職工身心健康情況良好、符合各項(xiàng)職業(yè)健康安全法規(guī)要求； 準(zhǔn)確獲取顧客需求，特殊要求的合同在簽訂前進(jìn)行產(chǎn)品要求評審；顧客滿意率≥95%合同履約率100%材料采購入庫合格率達(dá)100％；采購的原材料符合環(huán)保要求。采購的勞動保護(hù)用品符合國家相應(yīng)勞保法規(guī)要求。2） 集成部：機(jī)器設(shè)備、環(huán)保設(shè)施完好率100％；工人規(guī)范操作率100％工人穿戴勞動防護(hù)用品率100％固體廢棄物受控處理率100％；職工身心健康情況良好、符合各項(xiàng)職業(yè)健康安全法規(guī)要求；3） 技術(shù)服務(wù)部： 產(chǎn)品出廠合格率100%，計(jì)量器具檢定合格率100%；職工身心健康情況良好、符合各項(xiàng)職業(yè)健康安全法規(guī)要求；：公司總經(jīng)理組織對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃。、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系。管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)四大過程及其包括的子過程用于公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，并均形成了程序文件。環(huán)境方針（）、規(guī)劃（）、實(shí)施與運(yùn)行（）、檢查和糾正措施（），管理評審（）有關(guān)條款均適用于本公司，并在管理體系相應(yīng)條款處一并描述及形成有關(guān)程序文件?？傄螅ǎ?、職業(yè)健康安全方針（）、策劃（）、實(shí)施和運(yùn)行（）檢查和糾正措施（）和管理評審（）有關(guān)條款均適用于本公司，并在管理體系的相應(yīng)條款中一并描述及形成有關(guān)程序文件。，遵循以下要求：a) 公司方針和目標(biāo)適宜性；b) 采取過程的方法對管理體系進(jìn)行有效管理；c) 機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分解適應(yīng)實(shí)際工作要求；d) 要滿足GB/T19001200GB/T240012004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求。、環(huán)境和安全管理體系的變更，包括體制改革和機(jī)構(gòu)調(diào)整等情形，進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理計(jì)算機(jī)信息集成服務(wù)的完整性。 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識、評價(jià)和控制的策劃《環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要的控制措施，或可以對其施加影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，從中判定出有重大影響的重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。建立環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，要加以考慮。并建立危險(xiǎn)源和環(huán)境因素評價(jià)記錄，經(jīng)評價(jià)，建立重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素清單及相對應(yīng)的重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素管理方案，及時(shí)對其信息進(jìn)行更新，特別注意在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確保安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能夠得到考慮。 職業(yè)健康安全和環(huán)境策劃的管理．1經(jīng)理辦(客戶部)組織在生產(chǎn)計(jì)算機(jī)信息集成服務(wù)前，進(jìn)行職業(yè)健康安全和環(huán)境策劃，在計(jì)算機(jī)信息集成服務(wù)組織設(shè)計(jì)中規(guī)定安全、消防、環(huán)境保護(hù)措施。 公司建立和保持《法律法規(guī)獲取、識別更新管理程序》，以識別和獲取使用的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、其他要求。經(jīng)理辦(客戶部)為歸口管理部門。 經(jīng)理辦(客戶部)應(yīng)及時(shí)獲取和更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、其他要求的信息,采取相應(yīng)方式將這些信息傳遞到相關(guān)部門和員工,以及有關(guān)的相關(guān)方。 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案公司制定并執(zhí)行《職業(yè)健康安全和環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》，以確保對重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素得到控制，制定相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。針對控制的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。按程序要求制定職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案，包括制定可行的技術(shù)方案，明確進(jìn)度和責(zé)任部門人員，特別是要對重大危害和環(huán)境因素控制程度，實(shí)施監(jiān)督檢查考核。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)、權(quán)限與溝通 公司總經(jīng)理要確保公司內(nèi)的崗位職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理：a) 行使公司最高管理職權(quán)；是公司質(zhì)量、安全、環(huán)境的第一責(zé)任人b) 負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊；c) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求及遵守法律法規(guī)要求的重要性，確保全集團(tuán)關(guān)注顧客要求和重視法律法規(guī)要求，增強(qiáng)員工滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)要求的意識，調(diào)動員工積極參與，促進(jìn)公司方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d) 組織策劃、建立、實(shí)施和保持公司管理體系，確保管理體系符合性、適宜性和實(shí)施的有效性；e) 確保公司管理體系有效運(yùn)行，提供所需資源；f) 發(fā)布管理評審?fù)ㄖ鞒止芾碓u審會議，對內(nèi)審結(jié)果和糾正預(yù)防措施情況作出評價(jià)，對管理體系運(yùn)行情況作出評審結(jié)論，對方針、目標(biāo)和體系所需資源作出評價(jià)，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告；g) 公司內(nèi)主要崗位職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定，并規(guī)定溝通方式和途徑；h) 任命管理者代表。a)負(fù)責(zé)公司會計(jì)核算、分析、監(jiān)查、計(jì)劃以及財(cái)務(wù)管理工作。b)負(fù)責(zé)組織制訂公司財(cái)務(wù)管理辦法并組織實(shí)施和監(jiān)督。 c)負(fù)責(zé)組織制訂公司經(jīng)營效果的報(bào)表和分析計(jì)算機(jī)信息集成服務(wù)成本核算。d) 負(fù)責(zé)主要經(jīng)濟(jì)合同的審查并檢查其執(zhí)行情況。e) 參與環(huán)境改進(jìn)與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案的評審和費(fèi)用預(yù)算管理。(客戶部)1)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理和推進(jìn)。2)負(fù)責(zé)建立完善公司管理制度3)負(fù)責(zé)公司人力資源管理4)負(fù)責(zé)公司適用法律法規(guī)的辨識、整理匯編、更新跟蹤與傳遞；5)負(fù)責(zé)公司資質(zhì)和公司人員資質(zhì)管理。6)匯總編制年度工作要點(diǎn)，下達(dá)年度綜合管理目標(biāo)。7)收集相關(guān)部門的信息，并負(fù)責(zé)溝通與協(xié)調(diào)。8)負(fù)責(zé)工作會、總經(jīng)理辦(客戶部)公會議題的收集、會務(wù)及督辦，綜合性文件和報(bào)告的起草。9)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核10)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，落實(shí)評審決定的與本部門有關(guān)的事項(xiàng)。11)分管行政性文件，做好各部門的文件控制。12)做好各部門的記錄控制。13 負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識調(diào)查、評價(jià)、確定重要危險(xiǎn)源和環(huán)境因素和相應(yīng)目標(biāo)、指標(biāo)，制定相應(yīng)管理方案以及實(shí)施的管理、監(jiān)督、檢查；14) 負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)管理的監(jiān)督和檢查；。15）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)安全管理的監(jiān)督和檢查；16）對公司各部門職責(zé)履行情況的督查；17）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理、監(jiān)督和檢查； a) 負(fù)責(zé)合同管理工作，主管合同洽商、合同變更和合同索賠工作。 b) 負(fù)責(zé)對技術(shù)服務(wù)部下達(dá)《合同有關(guān)產(chǎn)品明細(xì)單》，參與公司內(nèi)部對生產(chǎn)進(jìn)度協(xié)調(diào)管理工作。 c )組織投標(biāo)、中標(biāo)產(chǎn)品的合同評審。并對中標(biāo)合同及投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行審核。 d)監(jiān)督檢查合同實(shí)施過程的客戶滿意動態(tài)管理。 e)及時(shí)與客戶溝通。定期組織召開客戶座談會。f)及時(shí)進(jìn)行售后服務(wù)。保證產(chǎn)品交付過程及質(zhì)保期的顧客滿意度。a. 負(fù)責(zé)組織對采購產(chǎn)品供方的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)工作，編制和修訂《合格供方名錄》；對供方的資質(zhì)和提供合格產(chǎn)品的能力負(fù)責(zé)。b. 組織編制采購計(jì)劃并實(shí)施采購，對采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求負(fù)責(zé)，及時(shí)、妥善處置采購產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格。g） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用原材料采購計(jì)劃的編制與實(shí)施的管理；h） 負(fù)責(zé)采購物品的驗(yàn)收和標(biāo)識，并負(fù)責(zé)采購物品的防護(hù)管理檢查監(jiān)督；i） 負(fù)責(zé)對供方的信息收集、評審，選擇合格供方；j） 負(fù)責(zé)本部門文件記錄的管理負(fù)責(zé)本部門文件記錄的管理a)貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定各項(xiàng)技術(shù)管理制度。b)參與投標(biāo)、合同評審，對技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行決策。c)組織編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》、《半成品檢驗(yàn)規(guī)程》及《成品檢驗(yàn)規(guī)程》，組織定期會審，及時(shí)變更確保持續(xù)符合我公司實(shí)際情況，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理水平。d)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識、隔離與處理。e)負(fù)責(zé)原材料的入庫檢驗(yàn)，確保合格品入庫，不合格品退貨。f)負(fù)責(zé)油漆前的半成品檢驗(yàn)，確保合格品轉(zhuǎn)序，不合格品返工。g)負(fù)責(zé)對每一道工序產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量抽查，發(fā)現(xiàn)問題，要求立即返工，使其符合工序質(zhì)量要求。h)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)信息集成的成品出廠檢驗(yàn)及必要的委托型式檢驗(yàn)。 集成部 a) 負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)信息集成服務(wù)管理、人員調(diào)度，確保生產(chǎn)效率最大化。b)在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對所負(fù)責(zé)的計(jì)算機(jī)信息集成服務(wù)全過程負(fù)直接責(zé)任。c)貫徹執(zhí)行管理方針、管理目標(biāo)，具體實(shí)施管理體系要求和程序文件，全面有效控制產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全。 d) 執(zhí)行合同條款，滿足相關(guān)方要求，確保產(chǎn)品按時(shí)交付。 e)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)的法律法規(guī)及公司管理規(guī)章制度采取有效使用材料、能源及必要的環(huán)保設(shè)備及職業(yè)健康安全勞保用品。既要滿足生產(chǎn)要求，又要節(jié)能降耗保護(hù)環(huán)境，還要確保生產(chǎn)人員的職業(yè)健康安全。 f)必要時(shí)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)外包方的監(jiān)督管理工作。 g）負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生及生產(chǎn)人員的勞保防護(hù)管理。h）負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)及環(huán)保設(shè)備管理、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修的管理；j）建立公司設(shè)備的檔案管理；k） 負(fù)責(zé)公司設(shè)備大修理管理與批準(zhǔn)的管理；l） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)各項(xiàng)記錄的收集、保管及移交； 職業(yè)健康安全事務(wù)代表a)代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動；b)參與公司職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；c) 協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見。 管理者代表（） 信息交流 . 3. 1建立《環(huán)境信息交流控制程序》，經(jīng)理辦負(fù)責(zé)公司的環(huán)境信息交流管理工作，代表并組織員工參與公司的各項(xiàng)環(huán)境管理活動，參與公司承諾和方針目標(biāo)的制定、參加公司環(huán)境有關(guān)會議，經(jīng)理辦負(fù)責(zé)公司的環(huán)境信息交流的外部接受與回復(fù)記錄的管理工作，參與對計(jì)算機(jī)信息集成服務(wù)的環(huán)境檢查、監(jiān)督和事故的調(diào)查、處理。信息交流控制程序1 目的建立有效的環(huán)境信息交流程序，對內(nèi)促進(jìn)公司各部門、各單位之間的信息交流和業(yè)務(wù)溝通，對外促進(jìn)與相關(guān)方之間的信息交流和協(xié)調(diào)互動，確保管理體系有效運(yùn)行。2 適用范圍公司與管理體系有關(guān)的內(nèi)部信息和相關(guān)方信息的交流和處理。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行與改進(jìn)的相關(guān)信息，協(xié)調(diào)各有關(guān)方面的交流；負(fù)責(zé)審批與管理體系有關(guān)的相關(guān)方信息的處理，并向總經(jīng)理匯報(bào)。 經(jīng)理辦(客戶部)負(fù)責(zé)管理體系的方針、目標(biāo)、要求及貫徹實(shí)施狀況的溝通及內(nèi)審、管理評審、外審信息的發(fā)布、交流，并負(fù)責(zé)向管理者代表及時(shí)通報(bào)體系運(yùn)行中的重要事項(xiàng)。 技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量信息管理。接收、傳遞和處理內(nèi)部及相關(guān)方提供的技術(shù)質(zhì)量信息。 經(jīng)理辦(客戶部)負(fù)責(zé)職業(yè)安全、環(huán)境信息管理，接收、傳遞和處理內(nèi)部及相關(guān)方提出的職業(yè)安全、環(huán)境方面的信息。 經(jīng)理辦(客戶部)負(fù)責(zé)行政衛(wèi)生、職業(yè)健康信息、辦公區(qū)環(huán)境信息及安全保衛(wèi)、消防信息管理，接收、傳遞和處理內(nèi)部及相關(guān)方提供的環(huán)境、職業(yè)健康方面的信息。 員工代表負(fù)責(zé)職工權(quán)益保護(hù)信息的交流與反饋。 經(jīng)理辦(客戶部)負(fù)責(zé)公司各部門及相關(guān)方報(bào)送信息的接收、傳遞和處理。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門主管業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)信息集成服務(wù)中內(nèi)部及相關(guān)方信息的接收、傳遞和處理。4 工作程序4. 1 信息交流內(nèi)容4. 1. 1 管理體系方針、目標(biāo)、要求的確定與調(diào)整情況。4. 1. 2 管理體系運(yùn)行狀況，包括內(nèi)審、管理評審、外審情況。4. 1. 3 管理體系目標(biāo)確定的各項(xiàng)指標(biāo)完成情況，包括各責(zé)任部門分解指標(biāo)完成情況。4. 1. 4 產(chǎn)品職業(yè)健康安全管理績效，包括達(dá)標(biāo)、獲獎、表彰、批評、投訴、事故、缺陷等情況。4. 1. 5 糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況。4. 1. 6 培訓(xùn)情況。4. 1. 7 公司領(lǐng)導(dǎo)對管理體系相關(guān)工作的指示、決定、要求等。4. 1. 8 相關(guān)方的反映、評價(jià)。4. 1. 9 法律、法規(guī)及其他要求。4. 1. 10 上級單位（部門）下發(fā)的文件及下達(dá)的要求、指令。4. 1. 11 同行業(yè)其他單位的職業(yè)健康安全信息及對相關(guān)方的影響。4. 1. 12 顧客/用戶要求。4. 1. 13 居民的投訴與抱怨。4. 1. 14 公司各部門之間及與相關(guān)方交流的其他信息。4. 2 信息交流基本形式4. 2. 1工作會議、管理體系評審會議、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會和職業(yè)健康安全管理例會等會議形式。4. 2. 2 形成文件，執(zhí)行本手冊《文件控制程序》。4. 2. 3 組織體系運(yùn)行情況匯報(bào)、交流會等專題會議。4. 2. 7 公司各部門、各單位與相關(guān)方的溝通。4. 2. 8 組織各種相關(guān)活動。4. 3 信息交流效果評價(jià)4. 3. 1 溝通交流的信息要依據(jù)充分、準(zhǔn)確可靠。4. 3. 2 溝通交流的信息要具有時(shí)效性，符合各階段工作的進(jìn)度要求和相關(guān)程序文件的規(guī)定。4. 3. 3 各部門、各單位要由專人分管信息交流工作，必要時(shí)對信息的接收、傳遞、