【文章內(nèi)容簡介】 渠道。其方法為由技術(shù)部每年與龍崗環(huán)保局聯(lián)系，獲取環(huán)境法規(guī)信息，也可通過圖書館、網(wǎng)絡(luò)獲取法規(guī)信息，并由管理者代表組織確認(rèn)。 公司將建立適用的法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素對照表，用來評價識別環(huán)境因素及合規(guī)性評價?！都m正和預(yù)防措施控制程序》………………………COP009《信息交流控制程序》…………………………《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》…………《相關(guān)方環(huán)境影響管理程序》…………………深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5．管理職責(zé)第3頁 共10頁《法律法規(guī)與其他要求獲取確認(rèn)控制程序》…《適用的法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素對照表》...W1 公司最高管理者制定公司質(zhì)量方針，并確保a、 質(zhì)量方針與組織的宗旨相適應(yīng)；b、 質(zhì)量方針應(yīng)滿足顧客、法規(guī)要求，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；c、 質(zhì)量方針應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評審提供框架； 公司最高管理者制訂公司環(huán)境方針，制訂時應(yīng)重點(diǎn)考慮公司重要環(huán)境因素，適用的法律法規(guī)要求和其他要求，應(yīng)確保：a、 適合于公司管理范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模與環(huán)境影響；b、 包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c、 包括對遵守有關(guān)適用的環(huán)境法規(guī)和其他要求的承諾；d、 提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架；e、 可為公眾所獲取。、環(huán)境方針均要形成文件，予以實(shí)施，并讓員工和代表公司和為公司工作的 員工理解并執(zhí)行。通過發(fā)布、文件培訓(xùn)加以宣貫。，最高管理者應(yīng)按要求，定期評審管理方針，必要時予以修改?！豆芾碓u審控制程序》……………….COP006 ，確保滿足要求，行策劃，包括管理目標(biāo)設(shè)定的策劃。、指標(biāo)和方案 公司建立《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》，確保管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案建立符合要求，并努力予以實(shí)現(xiàn)。深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5．管理職責(zé)第4頁 共10頁a、 管理者代表按《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》組織相關(guān)職能門討論管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立，并形成文件；管理者代表在建立與討論管理目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮相關(guān)法。b、 規(guī)和其他要求、自身的重要環(huán)境、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及顧客和相關(guān)方的觀點(diǎn)； c、 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與管理方針相一致，并包含產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，以及污染預(yù)防的承諾；d、 管理目標(biāo)必須量化，可測量，并在相關(guān)部門和層次上展開建立；e、 形成文件的管理目標(biāo)和指標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；f、 管理目標(biāo)應(yīng)與管理方針一起被定期評審，必要時可予以修改。評審時應(yīng)考慮b）條要求。a、 管理者代表組織相關(guān)職能部門討論質(zhì)量目標(biāo)的建立，并形成文件；b、 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，并包括產(chǎn)品的要求所需內(nèi)容，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；c、 質(zhì)量目標(biāo)必須量化，可測量，并在相關(guān)部門和層次上展開建立；d、 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)隨質(zhì)量方針、目標(biāo)定期評審，必要時可予修改。、指標(biāo)和方案a、 管理者代表組織相關(guān)職能部門討論環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并形成文件；b、 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境方針相一致，并包含污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；c、 目標(biāo)和指標(biāo)，只有可能必須量化，并在相關(guān)部門和層次上設(shè)立；d、 目標(biāo)和指標(biāo)建立應(yīng)符合法規(guī)要求和打關(guān)方要求；e、 適合公司重大環(huán)境因素；f、 考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)及運(yùn)行要求；目標(biāo)和指標(biāo)相應(yīng)隨同環(huán)境方針一直發(fā)放評審，必要時予以修深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5．管理職責(zé)第5頁 共10頁改。 管理者代表應(yīng)組織環(huán)境歸口部門，編制適合以下內(nèi)容的環(huán)境管理方案：a、 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施（包括具體步聚）；b、 管理方案應(yīng)規(guī)定公司內(nèi)部各有關(guān)職能和層次并在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)中的職責(zé)；c、 進(jìn)度要求；d、 其他要求，如績效指標(biāo)，投資費(fèi)用，予期效果等。e、 當(dāng)項目涉及多個的開發(fā)和多個的修改時，應(yīng)修改管理方案；f、 定期評審管理方案。 ，以確保公司管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客和相關(guān)方以及法律法規(guī)的要求。，掛靠技術(shù)部管理。具體策劃時，由管理者代表召開策劃會議，相關(guān)部門參加。策劃結(jié)果應(yīng)以《管理體系文件》形式輸出。發(fā)送有關(guān)部門。：a. 。b. 策劃應(yīng)包含本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的必要過程（如業(yè)務(wù)、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗等），并將這些過程加以識別及做出明確的規(guī)定和控制，包括合理的剪裁以及形成體系文件。c. 規(guī)定實(shí)現(xiàn)全部管理目標(biāo)必須配置的所有資源。d. 、環(huán)境、法規(guī)、工藝變化、內(nèi)審、管理評審的結(jié)果，做不斷的修改和改進(jìn)，修改必須受控，并保證修改以后的完整性，符合本標(biāo)準(zhǔn)要求。e. ，識別公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)中的環(huán)境因素，評價出公司生產(chǎn)、管理和活動中重大環(huán)境因素，使其受控。深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第0次 修 改5．管理職責(zé)第6頁 共10頁 ，對公司環(huán)境管理方案進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果將是多個環(huán)境管理方案表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)送有關(guān)部門執(zhí)行?！豆芾碓u審控制程序》…………………………COP006《內(nèi)部審核控制程序》……………………… COP008《糾正和預(yù)防措施控制程序》……………… COP009《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》………………、權(quán)限和溝通，建立組織機(jī)構(gòu)圖見附錄一。 公司建立各類人員《崗位責(zé)任制》，確保各級各類人員職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系明確。公司主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)簡述如下：a、 遵守國家質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行國家質(zhì)量政策；b、 制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保顧客要求得到滿足，并向員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性；c、 任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效并持續(xù)改進(jìn)；d、 批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境管理手冊；e、建立公司適宜的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定部門質(zhì)量職能和相關(guān)崗位職責(zé)，確保工作有序開展；f. 配置資源；h. 主持管理評審文件。a、 遵守國家環(huán)境法規(guī)，執(zhí)行國家環(huán)境政策；b、 制訂公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，確保重要環(huán)境因素得到控制，并符合要求；深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5．管理職責(zé)第7頁 共10頁c、 任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限，確保環(huán)境管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。d、 批準(zhǔn)環(huán)境管理方案；e、 建立適宜的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定部門環(huán)保職能和崗位職責(zé)；f、 配置資源；g、 主持管理評審工作。公司總經(jīng)理任命工程部副經(jīng)理龍云秋為管理者代表，其職責(zé)權(quán)限為：a、 確保本公司按ISO9001：2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，建立、并使之不斷完善。b、 ，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制；c、 制定內(nèi)部審核年度計劃，主持內(nèi)部審核；；，以供管理評審和作為改進(jìn)的需求；，將顧客的要求分解落實(shí)；、外部聯(lián)絡(luò)。i. 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的組織與實(shí)施。管理者代表應(yīng)按《信息交流控制程序》。：a、 規(guī)定質(zhì)量信息接收、傳遞有關(guān)部門的職責(zé)；b、 規(guī)定交流的方式：如工作會議文件傳達(dá)發(fā)放、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、通告、公告等。深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5．管理職責(zé)第8頁 共10頁c、 內(nèi)容：重大不合格品的原因分析，顧客投訴，技術(shù)及有關(guān)活動，技術(shù)交底，工作指導(dǎo)、培訓(xùn)等；d、 時機(jī)：例行工作會議，技術(shù)問題、顧客投訴、工作要求發(fā)生時。內(nèi)部交流應(yīng)規(guī)定環(huán)境信息交流的內(nèi)容，應(yīng)包含下列信息，a、 環(huán)境管理體系文件的發(fā)放及環(huán)境方針，環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的傳達(dá)執(zhí)行；b、 監(jiān)測和合規(guī)性評價結(jié)果；c、 管理評審和內(nèi)審以及糾正預(yù)防措施內(nèi)容；d、 法規(guī)和相關(guān)方要求。a、 各相關(guān)部門對接受的外部信息，應(yīng)傳遞到技術(shù)部處理，技術(shù)部應(yīng)形成文件，作出回應(yīng)，回應(yīng)內(nèi)容應(yīng)包括處理問題的技術(shù)措施；b、 技術(shù)部對重要環(huán)境因素的外部交流，每年應(yīng)具一次環(huán)境因素通報，由總經(jīng)理批準(zhǔn)將向外發(fā)布，并記錄反饋內(nèi)容及相關(guān)方意見。如有投訴，技術(shù)部應(yīng)記錄處理情況，并報告管理者代表。《各類人員崗位責(zé)任制》……………………《管理評審控制程序》………………………………COP008《內(nèi)部審核控制程序》………………………………COP009《信息交流控制程序》……………………… 公司建立并保持《管理評審控制程序》，并持續(xù)改進(jìn)?！豆芾碓u審控制程序》要求，按計劃的時間間隔評審質(zhì)量和環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審質(zhì)量和環(huán)境管理體系應(yīng)包括評價公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括管理方針和管理目標(biāo)。深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5．管理職責(zé)第9頁 共10頁 ：管理評審前，相關(guān)部門應(yīng)按評審計劃準(zhǔn)備以下方面的信息（資料、記錄）作為管理評審的輸入，以確保評審的有效性：：a、 內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果；b、 顧客的投訴及相關(guān)信息；c、 過程的運(yùn)作情況及產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量；d、 預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況；e、 上一次管理評審的跟進(jìn)；f、 質(zhì)量管理體系的變更情況；g、 改進(jìn)的建議。：a、 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；b、 和外部相關(guān)方的交流，包括投訴；c、 公司的環(huán)境表現(xiàn)（行為）；d、 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；e、 糾正和預(yù)孩措施的狀況；f、 以前管理評審的跟進(jìn)；g、 外界條件的變化，包括有關(guān)法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；h、 改進(jìn)的建議。 管理評審應(yīng)按管理評審計劃予以實(shí)施。a、參加會議的人員簽到；b、各自匯報為管理評審所準(zhǔn)備的輸入資料，并進(jìn)行討論；c、 總經(jīng)理就會議討論的問題，另輕重緩急，形成會議決議；d、 技術(shù)部應(yīng)作會議記錄，并保存。 管理者代表，應(yīng)根據(jù)會議記錄，形成管理評審報告，并對評審決議實(shí)施跟進(jìn)。 管理評審報告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放相關(guān)部門。：a、 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5．管理職責(zé)第10頁 共10頁b、 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)；c、 資源的配置的需求。：a、 環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b、 相關(guān)方要求的改進(jìn)，包含法規(guī)要求的改進(jìn)；c、 環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)和方案的修改活動；d、 其他要素的修改?！豆芾碓u審控制程序》……………………………COP006《糾正和預(yù)防措施控制程序》……………………COP009深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第0次 修 改6．資源管理第1頁 共2頁，以保證實(shí)施、增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意?！度肆Y源管理程序》…………………………………COP003《體育場地設(shè)施銷售、生產(chǎn)、安裝程序》………………COP012《人力資源管理程序》，以確保與質(zhì)量管理和環(huán)境管理、執(zhí)行、驗證的有關(guān)人員，通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)、教育并考慮他們的工作經(jīng)歷，能勝任本職工作。，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理和環(huán)境管理體系各過程人力資源的配置、培訓(xùn)需求能力的確定并制定年度培訓(xùn)計劃。使他們意識到所從事的工作的重要性和相關(guān)性，當(dāng)他們的工作偏離程序標(biāo)準(zhǔn)（工藝）要求，將會影響顧客和相關(guān)方滿意和影響公司的業(yè)績，并可能違反國家法規(guī)；使他們理解符合質(zhì)量、環(huán)境方針的重要性和符合質(zhì)量環(huán)境體系的重要性，并了解自身角色重要性，讓他們了解環(huán)境因素和實(shí)際或潛在環(huán)境影響以及個人工作改進(jìn)所能帶來的環(huán)境效益。 經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，應(yīng)進(jìn)行資格認(rèn)可，方能上崗。，對培訓(xùn)的人員進(jìn)行評價，以評價培訓(xùn)的有效性，評價方法可以是考試，面試或者實(shí)際操作?！度肆Y源管理程序》…………………………………COP003，生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理，工程管理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場安裝的設(shè)備管理。，應(yīng)識別提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和環(huán)境保護(hù)所深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第0次 修 改6．資源管理第2頁 共2頁需要的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：a. 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；如：水循環(huán)設(shè)備、貯罐、下水道等。b. 過程設(shè)備：機(jī)器、儀表、工模具、控制測量等硬件和軟件及污水等處理設(shè)備；c. 支持性服務(wù)：交通運(yùn)輸、通訊。公司將引用《設(shè)施管理及儀器校正程序》以確保生產(chǎn)過程設(shè)備得到有效的管理。，企業(yè)依據(jù)自己的能力不斷改善。《設(shè)施管理及儀器校正程序》…………………………COP007《體育場地設(shè)施銷售、生產(chǎn)、安裝程序》………………COP012，負(fù)責(zé)識別和管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境的因素（如：環(huán)境溫度、濕度、粉塵、通風(fēng)防護(hù)等）。《現(xiàn)場5S管理辦法》………………………—003深圳市奧順達(dá)實(shí)業(yè)有限公司. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第1頁共12頁，通過策劃，形成質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃應(yīng)確定并包含下面的內(nèi)容：a、 建立產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)，規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量特性，引用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，識別顧客質(zhì)量要求及應(yīng)滿足的法律法規(guī)要求；b、 針對產(chǎn)品確定過程，找出特殊過程，配備這種過程所需的資源、設(shè)備，確定過程所需的文件，以保證過程有效和受控；c、 確定產(chǎn)品所需的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，明確接收準(zhǔn)則及明確產(chǎn)品形成過程中的驗收、監(jiān)控點(diǎn)設(shè)置；d、 確定和準(zhǔn)備記錄，并考慮記錄提供產(chǎn)品滿足規(guī)定要求充分性。過程策劃的輸出，形式可以是質(zhì)量計劃、作業(yè)