【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 任命管理者代表及認(rèn)證負(fù)責(zé)人；c）負(fù)責(zé)資源提供；d) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審；e）負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志不符合或質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志事故的處置。、認(rèn)證負(fù)責(zé)人a） 確保質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c） 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)；d）相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品的投訴得到有效處理；e) 與質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。a）負(fù)責(zé)文件和記錄的控制；b）負(fù)責(zé)日常及管理評(píng)審的事務(wù)性工作；c）負(fù)責(zé)人力資源控制；d) 負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及確定重要環(huán)境因素，環(huán)境管理方案的制定； e）負(fù)責(zé)法律法規(guī)識(shí)別；質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：0f)負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)審的組織工作；g）負(fù)責(zé)公司環(huán)境的監(jiān)測(cè)及守法性評(píng)價(jià)；h) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的糾正預(yù)防措施的控制；i) 做好全公司及外部各種信息反饋及信息交流工作；j）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)控制；k) 負(fù)責(zé)標(biāo)志與證書控制。a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃及技術(shù)管理；b) 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境因素識(shí)別、環(huán)境運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；c）負(fù)責(zé)按規(guī)定送檢樣品及不合格評(píng)審處置；d) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制；e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品一致性控制；f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。a）負(fù)責(zé)采購(gòu)控制；b) 負(fù)責(zé)庫(kù)房搬運(yùn)、儲(chǔ)存和運(yùn)輸、發(fā)貨；c）負(fù)責(zé)合同評(píng)審及與供方、顧客溝通；d) 負(fù)責(zé)顧客信息處理，顧客滿意度調(diào)查、分析。a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制；b) 負(fù)責(zé)廢水、廢氣、固廢和噪聲達(dá)標(biāo)控制及不符合的糾正預(yù)防措施實(shí)施。 內(nèi)部溝通a）公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志要求，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及完成情況，實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到互相理解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與；b）公司通過(guò)會(huì)議、布告欄、信息溝通記錄等形式實(shí)現(xiàn)溝通；c）公司編制了《信息交流程序》。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)、權(quán)限和溝通修訂狀態(tài)：0辦公室應(yīng)定期組織與政府職能部門、周邊村委會(huì)、顧客、供方、廣告媒體聯(lián)絡(luò)，搜集相關(guān)信息并負(fù)責(zé)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)、簽定“相關(guān)方環(huán)境影響協(xié)議書”等，詳見(jiàn)《信息交流控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境影響控制程序》。本條款對(duì)應(yīng)GB/、 GB/、《環(huán)境標(biāo)志保障體系指南》、。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a） 評(píng)審時(shí)間； b） 評(píng)審目的； c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； d） 參加評(píng)審部門（人員）； e） 評(píng)審依據(jù)； f） 評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 ａ） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； ｂ） 發(fā)和重大質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； ｃ） 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； ｄ） 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； ｅ） 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； ｆ） 質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： ａ） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； ｂ） 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果環(huán)境問(wèn)題分析報(bào)告等； ｃ） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； ｄ） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； ｅ） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第5章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0ｆ） 可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā) ｇ） 質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性和有效性。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量、環(huán)境、標(biāo)志管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審會(huì)議 ａ） 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； ｂ） 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： ａ） 質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)； ｂ） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)； ｃ） 資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證辦公室根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。、 GB/《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0公司確定并提供所需的資源，以a) 實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性：b) 達(dá)到顧客滿意。資源包括人力資源、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 人力資源本公司編制了《人力資源控制程序》，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的活動(dòng)，選擇并委派基于似的適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任。，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備以及與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體由辦公室負(fù)責(zé)。、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)等重大的辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)管理。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”。 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由供銷科實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)于采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，辦公設(shè)備由辦公室負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備購(gòu)置驗(yàn)收記錄”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說(shuō)明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由供銷科聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，必要時(shí)，由供銷科負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)登記于“設(shè)備管理臺(tái)帳”，包括設(shè)備質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0的名稱、規(guī)格/型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、編號(hào)等。 對(duì)于驗(yàn)證不合格的設(shè)備，由供銷科與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決。、維護(hù)和保養(yǎng)。，每天生產(chǎn)開(kāi)機(jī)前由設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，包括螺絲松動(dòng)情況、潤(rùn)滑情況、電源接觸情況等，發(fā)現(xiàn)異常?！对O(shè)備使用說(shuō)明書》或其他有關(guān)的操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備的使用壽命,對(duì)于國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴(yán)禁無(wú)證上崗作業(yè).“生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”，經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部組織實(shí)施?！吧a(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃”對(duì)生產(chǎn)設(shè)備組織年度檢修，填寫“設(shè)備維修維護(hù)記錄”，檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，由維修人員負(fù)責(zé)排除，并記錄于“設(shè)備維修維護(hù)記錄”中。 對(duì)于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除，對(duì)于不能自行排除的，交由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)進(jìn)行處理、維修，維修完畢使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收是否正常，并簽署確認(rèn)。 對(duì)于無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”， 辦公設(shè)備經(jīng)行政部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”中注明， 設(shè)備上標(biāo)識(shí) “停用”。 工作環(huán)境公司確定工作環(huán)境并予以管理以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性。. 公司的工作環(huán)境主要包括：廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境、存儲(chǔ)環(huán)境。由各部門負(fù)責(zé)人在本部門及所屬部門對(duì)相關(guān)要求進(jìn)行落實(shí)。各崗位人員應(yīng)保障安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量不受衛(wèi)生環(huán)境條件的影響。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第6章管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0 廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生包括職工宿舍、廁所、食堂、院內(nèi)各處所衛(wèi)生。公司分配了衛(wèi)生區(qū)，對(duì)車間及廠區(qū)各衛(wèi)生環(huán)境予以清潔和維護(hù)。辦公室每天負(fù)責(zé)車間環(huán)境的檢查和監(jiān)督，辦公室實(shí)施定期檢查，填寫并保存“巡檢記錄”。對(duì)廢水、廢氣、固廢及噪聲控制執(zhí)行各《運(yùn)行控制程序》。 車間環(huán)境衛(wèi)生包括車間廠房。要求車間生產(chǎn)人員執(zhí)行衛(wèi)生生產(chǎn)，確保環(huán)境衛(wèi)生及污染預(yù)防，職工職業(yè)安全。要求環(huán)境整潔，門窗明亮，道路暢通，物品擺放整齊，隨手可取。 對(duì)廢水、廢氣、固廢及噪聲控制執(zhí)行各《運(yùn)行控制程序》。 儲(chǔ)存環(huán)境要求詳見(jiàn)《庫(kù)房管理制度》儲(chǔ)存庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生包括原材料庫(kù)、成品庫(kù)的衛(wèi)生。本條款對(duì)應(yīng)于GB/T19001 中 GB/T24001 、《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》。質(zhì)量環(huán)境標(biāo)志手冊(cè)第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂狀態(tài)：0 .1對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在生產(chǎn)開(kāi)始階段已做了周密策劃，在下列情況下還應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b) 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；。b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；公司對(duì)乳膠漆和膩?zhàn)臃鄣纳a(chǎn)策劃了流程圖。c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；資源：公司配置了滿足內(nèi)墻涂料和膩?zhàn)臃郛a(chǎn)品的一系列生產(chǎn)線；過(guò)程：策劃了工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、過(guò)程檢驗(yàn)、檢查；人員：在《各崗位人員職責(zé)和權(quán)限》及各程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定了與生產(chǎn)有關(guān)的人員職責(zé)。d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB/T9756 《合成樹(shù)脂乳液內(nèi)墻涂料》、JG/T298 《膩?zhàn)臃邸?、GB18582 《室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量》 e) 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。公司設(shè)置了車間生產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等多個(gè)與產(chǎn)品有關(guān)的記錄。