【文章內(nèi)容簡介】 環(huán)保科應(yīng)定期組織演習(xí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).4 引用程序文件 《火災(zāi)應(yīng)急控制程序》…………………E/ZHPF22 檢查和糾正措施 本條款規(guī)定了公司對(duì)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案、環(huán)境績效、法律、法規(guī)符合性、 節(jié)能降耗績效等的監(jiān)視和測(cè)量，及隨后所需開展的糾正行為、糾正措施、預(yù)防措施的 管理和控制進(jìn)行了說明。 監(jiān)測(cè)和測(cè)量1 目的和范圍本要素對(duì)公司生產(chǎn)、生活中水、氣、廢棄物等環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的管理和控制進(jìn)行了說明，以確保： 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及定量掌握其實(shí)現(xiàn)程度。 法律、法規(guī)的符合性及定量掌握其符合程度。 環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行及發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會(huì).2 職責(zé) 環(huán)保科負(fù)責(zé)編制適宜的檢測(cè)規(guī)程. 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)自有能力環(huán)境績效的監(jiān)視和測(cè)量. 環(huán)?？曝?fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò),并保存環(huán)境績效檢測(cè)數(shù)據(jù). 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)定期組織環(huán)境法律、法規(guī)符合性的評(píng)審。 計(jì)量室負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理和控制. 各測(cè)量和監(jiān)控裝置使用部門/人員負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù).（）有限公司文件編號(hào)：E/ZH/QH/01修訂號(hào)：0環(huán)境管理手冊(cè)生效日期：2002/2/253. 管理要求 公司應(yīng)對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量,為此,公司編編制了《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，以對(duì)：a)各廢水排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量；b)各廢氣排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量；c)相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量；d)廠界噪音進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量；e)環(huán)境法律、法規(guī)符合性進(jìn)行定期評(píng)審；f)…… 公司應(yīng)確定需實(shí)施的環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為環(huán)境績效符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 為確保環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施,本公編制了《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》，以有效控制測(cè)量和監(jiān)控裝置：a） 對(duì)照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前 進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。b) 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)準(zhǔn)；c) 得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效；g) ……4 引用文件 《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序》……………………………E/ZHPF23 《測(cè)量和監(jiān)視裝置控制程序》……………………………E/ZHPF24 不符合、糾正與預(yù)防措施1 目的和范圍 本要素對(duì)環(huán)境管理體系過程及環(huán)境污染有關(guān)的存在/潛在不合格進(jìn)行分析控制，及采取有效措施的管理和控制進(jìn)行了說明，以確保逐步完善環(huán)境管理體系和提高環(huán)境績效。2 職責(zé) 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)不合格信息收集. 環(huán)?？?必要時(shí),環(huán)境管理代表協(xié)助)負(fù)責(zé)不合格信息的調(diào)查和取證.（）有限公司文件編號(hào)：E/ZH/QH/01修訂號(hào)：0環(huán)境管理手冊(cè)生效日期：2002/2/25 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正行為、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 環(huán)?？曝?fù)責(zé)所有糾正行為、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)管、實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證和評(píng)審工作。3 管理要求 應(yīng)采取糾正行為、糾正和預(yù)防措施的場(chǎng)合包括：a) 水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；b) 相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴；c) 出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象；d) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差；e) 環(huán)境方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；f) 水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象；g) …… 環(huán)?？曝?fù)責(zé)組織對(duì)不合格信息進(jìn)行調(diào)查分析,找到相應(yīng)解決的方案及制定出實(shí)施計(jì)劃,并監(jiān)督糾正,若問題嚴(yán)重,可上報(bào)環(huán)境管理者代表,商討對(duì)策. 公司應(yīng)采取糾正措施,以消除環(huán)境不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生,并且確保糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng),為此,公司編制了《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》，以確保：a) 評(píng)審不合格；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施。 公司應(yīng)采取預(yù)防措施,以消除潛在環(huán)境不合格的原因,防止不合格的發(fā)生,并且確保所采取的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng),為此,公司編制了《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》，以確保：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定和實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。4 引用程序文件 《不符合、糾正與預(yù)防控制程序》……………………………E/ZHPF25（）有限公司文件編號(hào)：E/ZH/QH/01修訂號(hào)：0環(huán)境管理手冊(cè)生效日期：2002/2/25 記錄1 目的和范圍 本要素對(duì)公司與環(huán)境管理體系所有相關(guān)記錄的收集、歸檔、儲(chǔ)存、保管、編目等事 宜作出了說明。2 職責(zé) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)環(huán)境記錄的收集、歸檔、儲(chǔ)存和保管。3 管理要求 環(huán)境記錄的控制 為對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行有效管理和控制,本公司編制了《環(huán)境記示控制程序》，控制內(nèi)容已包括：a) 公司全員應(yīng)依據(jù)環(huán)境管理體系文件開展各項(xiàng)活動(dòng)，并保持記錄，以提供符合要求的環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；b) 公司全員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)環(huán)境記錄表格填制、修訂要求對(duì)環(huán)境記錄進(jìn)行填制、修訂；c) 各部門應(yīng)確保臨時(shí)保存的記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索；d) 品管部文控專員對(duì)環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。4 引用程序文件 《環(huán)境記錄控制程序》……………………………E/ZHPF26 環(huán)境管理體系審核1 目的和范圍 本要素對(duì)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核整個(gè)過程進(jìn)行了說明,以確保環(huán)境管理體系符合性和 有效性得到驗(yàn)證.2 職責(zé) 環(huán)境管理者代表組織公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核. 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核.3 管理要求 為驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃/策劃的安排及確定環(huán)境體系是否有效,環(huán) 境管理者代表依據(jù)本公司《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序》負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)（）有限公司文件編號(hào)：E/ZH/QH/01修訂號(hào)：0環(huán)境管理手冊(cè)生效日期：2002/2/25部環(huán)境管理體系審核。 內(nèi)部環(huán)境體系審核策劃、實(shí)施要求包括：a) 內(nèi)部環(huán)境體系審核應(yīng)依據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性對(duì)審核方案進(jìn)行策劃；b) 審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公正性；c) 應(yīng)記錄環(huán)境體系審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；d) 對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。4 引用程序文件 《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核控制程序》……………………………E/ZHPF27 管量評(píng)審1 目的和范圍 本要素對(duì)環(huán)境管理評(píng)審召開事宜進(jìn)和行了說明,以確保環(huán)境管理體系之符合性、適宜 性和有效性。2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng). 管理者代表組織管理評(píng)審組織工作.3 管理要求 總經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評(píng)審(一般頻度為1次/年),為此,本公司編制了《管理評(píng)審程序》以核查，所設(shè)定的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，是否符合法律、法規(guī)、環(huán)境績效如何，環(huán)境管理體系之符合性、適宜性、有效性?？偨?jīng)理也可以需要臨時(shí)召開專項(xiàng)管理評(píng)審。 管理評(píng)審過程輸入內(nèi)容包括:a) 審核結(jié)果。b) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。c) 面對(duì)變化的條件與信息,環(huán)境管理體系是否具有持續(xù)的適用性。d) 相關(guān)方關(guān)注的問題e) …… 管理評(píng)審過程輸出內(nèi)容包括:a) 環(huán)境管理體系的改進(jìn)。b) 環(huán)境績效改進(jìn)。（）有限公司文件編號(hào)：E/ZH/QH/01修訂號(hào)：0環(huán)境管理手冊(cè)生效日期：2002/2/25c) 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案改進(jìn)；d) ……4 引用程序文件 《管理評(píng)審控制程序》……………………………E/ZHPF28********************文件編號(hào)日 期標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)版 本0頁 碼第1頁 共10頁修訂版說明準(zhǔn)備者簽字批準(zhǔn)者簽 字日 期0. 新版文件.123456789101112131415160000000000.171819202122232425262728********************文件編號(hào)標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁 碼第2頁 共10頁明確環(huán)境管理體系要素及相互作用，確保環(huán)境管理工作的貫徹和落實(shí)。適用于青柳制造廠范圍內(nèi)環(huán)境管理的策劃、實(shí)施運(yùn)行、檢查糾正及評(píng)審等。GB/T 240011996 —— ISO14001：1996 本公司確保按ISO14001要求建立并保持環(huán)境管理體系。 a. 對(duì)外公布本公司環(huán)境方針，并解釋其含義。b. 環(huán)境污染的控制c. ，用于確定本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中本公司能夠控制，或希望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因素。 ，應(yīng)對(duì)這些識(shí)別出來的重大環(huán)境因素加以考慮。 、產(chǎn)品和服務(wù)的不斷變化，確定的環(huán)境因素也隨之更新，并根據(jù)其對(duì)環(huán)境污染的影響程度加以控制。： 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序********************文件編號(hào)標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁 碼第3頁 共10頁 ，用于確定本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境因素有關(guān)的法律以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 ： 法律與其他要求控制程序 。 ，各部門應(yīng)考慮法律與其他要求、自身重大環(huán)境因素、可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行及經(jīng)營要求，以及相關(guān)方（供應(yīng)商、顧客、國家政府、員工等）的觀點(diǎn)。 ，并體現(xiàn)對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改善的承諾。 ： 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)控制程序 ，針對(duì)所有的目標(biāo)和指標(biāo)都制定相應(yīng)的環(huán)境管理方案，環(huán)境管理方案應(yīng)包括：a. 規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的公司各部門及層次的職責(zé)并明確指標(biāo)要求；b. 規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃、方法和時(shí)間。 、產(chǎn)品和服務(wù)，就對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。 ： 環(huán)境管理方案控制程序 ，形成文件，并予以傳達(dá)。 ，其中包括人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)（如審核員培訓(xùn)/環(huán)境監(jiān)測(cè)培訓(xùn)等）以及財(cái)力資源。********************文件編號(hào)標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁 碼第4頁 共10頁a. 確保按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系；b. 確保本公司環(huán)境管理體系按規(guī)定時(shí)間及頻率進(jìn)行評(píng)審，并調(diào)整安排第三方評(píng)審；c. 向最高管理者匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為環(huán)境管理體系改進(jìn)提供依據(jù)。 ： 質(zhì)量手冊(cè)職責(zé)和權(quán)限程序 ，確保其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員都進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，使每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到：a. 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系的重要性；b. 他們工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在的重大環(huán)境影響，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益；c. 他們?cè)趫?zhí)行的環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面的作用與職責(zé)；d. 偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。 、培訓(xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)，以勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。 ： 培訓(xùn)控制程序 ，用于有關(guān)本公司的環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的信息交流，確保信息得到及時(shí)準(zhǔn)確的處理。；、文件形成和答復(fù)程序。 。 內(nèi)/外部溝通程序********************文件編號(hào)標(biāo)題：環(huán)境手冊(cè)發(fā)行版本0頁 碼第5頁 共10頁 ，分三個(gè)等級(jí)：一級(jí)文件是本環(huán)境管理體系手冊(cè)，闡述管理體系核心要素及相互作用；二級(jí)文件環(huán)境管理體系程序文件，詳細(xì)說明開展各類環(huán)境管理活動(dòng)方法；三級(jí)文件具體的作業(yè)指導(dǎo)文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書等。 ，予以有效執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)。 ，以控制ISO14001要求的環(huán)境管理體系文件，并保持建立和修改各類文件的程序與職責(zé)，確保：a. 文件便于查找；b. 通過內(nèi)審定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，對(duì)于修訂的文件由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性；c. 凡對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；d. 迅速將失效文件從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用；e. 對(duì)于法律或保留信息的需要而保留的失效文件予以標(biāo)識(shí)。 ，注明日期（包括修改日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并在規(guī)定期限內(nèi)予以留存。 ： 文件控制程序。 、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。 （包括維護(hù)工作）制定計(jì)劃，確保他們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下運(yùn)行。 ：a. 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏