【正文】 ◎計劃 環(huán)境因素部環(huán)境管理中心生產(chǎn)部︵技術(shù)︶生產(chǎn)部︵工務(wù)︶資另外，審核中使用的JQA用的拷貝（包含舊版）由環(huán)境管理中心永久保管。　　另外，總經(jīng)理評審時，要以持續(xù)改進(jìn)的觀點，對環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素有無變更的必要進(jìn)行研究?！…h(huán)境管理體系審核　　本公司出于以下的目的，制定并保持定期的內(nèi)部環(huán)境審核的計劃和程序：　?。ǎ保Νh(huán)境管理體系進(jìn)行評價?！　≡摮绦蛑邪▽Νh(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的管理方法、組織的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的遵守情況的記錄?！∥募刂啤　”竟局贫ú⒈３止芾沓绦颍瑢SO 14001要求的全部文件按以下各項要求進(jìn)行切實地管理：　?。弧　?，必要時予以修訂并由受權(quán)人員確認(rèn)其適宜性；　　，都應(yīng)當(dāng)?shù)玫接嘘P(guān)文件的現(xiàn)行版本；　??；　　?！　?，存在的或潛在的重大環(huán)境影響以及個人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益?！　〈送猓黜棙I(yè)務(wù)活動的細(xì)節(jié)以及相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)限，在本手冊所引用的程序、標(biāo)準(zhǔn)以及下位文件中做出規(guī)定。在制定行動計劃時，要特別注意考慮以下事項：　　、法規(guī)的要求；　　；　　、財務(wù)狀況、作業(yè)內(nèi)容、事業(yè)發(fā)展等方面的要求；　　。另外，運(yùn)用這套程序判定的環(huán)境因素，在設(shè)定環(huán)境目標(biāo)時，予以充分考慮。４．２　環(huán)境方針　　本公司總經(jīng)理親自主持制定并批準(zhǔn)了如下的環(huán)境方針：　　，開展省資源、省能源和減少廢棄物活動，在努力做好環(huán)境保護(hù)工作的同時，積極努力向社會提供有益于環(huán)境的產(chǎn)品。 ，審核過程應(yīng)確保收集必要信息，以供管理者進(jìn)行評審工作。這些記錄還包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果； ，標(biāo)識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。，定期試驗上述程序，有關(guān)人員都進(jìn)行緊急事故響應(yīng)的訓(xùn)練，以確保人員意識和能力。 ，以控制ISO14001要求的環(huán)境管理體系文件，并保持建立和修改各類文件的程序與職責(zé)，確保：a. 文件便于查找；b. 通過內(nèi)審定期對文件進(jìn)行評審，必要時予以修訂，對于修訂的文件由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性；c. 凡對環(huán)境管理體系有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；d. 迅速將失效文件從發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；e. 對于法律或保留信息的需要而保留的失效文件予以標(biāo)識。********************文件編號標(biāo)題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁 碼第4頁 共10頁a. 確保按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實施和保持環(huán)境管理體系；b. 確保本公司環(huán)境管理體系按規(guī)定時間及頻率進(jìn)行評審，并調(diào)整安排第三方評審；c. 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系運(yùn)行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系改進(jìn)提供依據(jù)。： 環(huán)境因素識別與評價控制程序********************文件編號標(biāo)題：環(huán)境手冊發(fā)行版本0頁 碼第3頁 共10頁 ，用于確定本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境因素有關(guān)的法律以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。b) 環(huán)境績效改進(jìn)。 內(nèi)部環(huán)境體系審核策劃、實施要求包括：a) 內(nèi)部環(huán)境體系審核應(yīng)依據(jù)所審核活動的實際情況和重要性對審核方案進(jìn)行策劃；b) 審核應(yīng)由與所審核的活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，以保持審核的客觀性和公正性；c) 應(yīng)記錄環(huán)境體系審核結(jié)果，并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；d) 對審核時發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時采取糾正措施的實施情況及其有效性。2 職責(zé) 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)不合格信息收集. 環(huán)?？?必要時,環(huán)境管理代表協(xié)助)負(fù)責(zé)不合格信息的調(diào)查和取證.（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/25 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正行為、糾正和預(yù)防措施的實施。f) ……4 引用程序文件 《運(yùn)行策劃控制程序》……………………………E/ZHPF13 《廢水管理和控制程序》…………………………E/ZHPF14 《大氣污染管理和控制程序》……………………E/ZHPF15 《固體廢棄物管理和控制程序》…………………E/ZHPF16 《噪音污染管理和控制程序》……………………E/ZHPF17 《水資源管理和控制程序》………………………E/ZHPF18 《電資源管理和控制程序》………………………E/ZHPF19 《土壤污染管理和控制程序》……………………E/ZHPF20 《危險化學(xué)品管理和控制程序》…………………E/ZHPF21 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1 目的和范圍 本要素對公司潛在環(huán)境事故,緊急情況的管理和控制作出了說明.2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)各項資源（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/25 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組建應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的工作系統(tǒng). 環(huán)保科負(fù)責(zé)定期組織演習(xí)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng). 環(huán)?？曝?fù)責(zé)跟蹤和記錄公司發(fā)生的環(huán)境突發(fā)事故,并組織檢討.3 管量要求 為確定潛在的事故或緊急情況,作出響應(yīng),并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響,公司編制了一些程序文件,包括《火災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)控制程序》。3 管理要求 環(huán)境管理體系文件構(gòu)架.本公司環(huán)境管理文件化體系包括:a) 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)；b) 環(huán)境管理手冊（其中包括環(huán)境方針）（一層）；c) 環(huán)境管理體系程序文件（二層）；d) 作業(yè)指導(dǎo)書、工作準(zhǔn)則、環(huán)境記錄表格等（三層）。d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果. 為確保公司各職位均配備適宜的人力資源,公司編制了《人力資源配備控制程序》，以確保從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員均具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和/或工作經(jīng)驗，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。d) …… 總經(jīng)理應(yīng)在其管理層中任命一個(或多個)管理者代表,并明確規(guī)定其作用,職責(zé)和權(quán)限,以便:a) 確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實施與保持環(huán)境管理體系要求；b) 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2 職責(zé) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批環(huán)境方案. 各部門/人員負(fù)責(zé)實施環(huán)境方案,以實現(xiàn)策劃之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)評價出重要環(huán)境因素. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)重要環(huán)境因素. 環(huán)境管理者代表針對重要環(huán)境因素,管理并控制其執(zhí)行.4 引用程序文件 《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》…………………E/ZHPF04 目標(biāo)和指標(biāo)1 目的和范圍 本要素對公司之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行了說明，以確保有效實現(xiàn)公司之環(huán)境方針。 評價重要環(huán)境因素時考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、等標(biāo)比值、能源、資源消耗等。3 管理要求 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有活動,產(chǎn)品或服務(wù),適當(dāng)時應(yīng)包括相關(guān)方的活動,產(chǎn)品或服務(wù). 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織環(huán)境方針之更新、改進(jìn)。 總要求1 目的和范圍對公司建立、實施和保持一個環(huán)境管理體系的總體要求進(jìn)行了說明?！董h(huán)境管理手冊》內(nèi)容包括：a) 環(huán)境方針；b) 公司環(huán)境管理體系所形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c) 環(huán)境管理體系過程之間的順序和相互作用的表述。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品包括：l 萬能膠系列產(chǎn)品；l 功能漆系列產(chǎn)品；l 乳膠漆系列產(chǎn)品；l …… 公司產(chǎn)品主要銷往美國、英國、加拿大、日本以及澳大利亞、南非等20多個國家和地區(qū)，深受歐美國家客戶的喜愛。改進(jìn)持續(xù)上，體系漸完善。2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織規(guī)劃公司環(huán)境方針,并最終批準(zhǔn)、詮釋本公司之環(huán)境方針。 環(huán)境管理者代表定期組建由內(nèi)審員組成的環(huán)境因素識別小組,對公司能施加影響的相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境識別,找出環(huán)境因素. 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對找出之環(huán)境因素進(jìn)行評價，以確定重要環(huán)境因素。d) 噪音對周圍環(huán)境的影響。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素之審批.3 管理要求 有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括:a) 憲法有關(guān)條款；b) 環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)；c) 環(huán)境保護(hù)法律解釋；d) 資源法律、法規(guī)；e) 有關(guān)程序和實體法律、法規(guī)；f) 中國參加的環(huán)境保護(hù)多邊條約；g) 產(chǎn)品出口國相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)；h) …… 環(huán)?？瓶崎L負(fù)責(zé)定期,從有關(guān)途徑,獲取、更新有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件或電子信息。 為使環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)得以實現(xiàn)，公司編編制了《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序》，內(nèi)容包括： 環(huán)境管理者代表組織各相關(guān)職能部門/人員依據(jù)公司確定之環(huán)境方針,規(guī)劃出環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、并形成文件。2 職責(zé) 品管環(huán)保部文控專員負(fù)責(zé)文件化本公司組織機(jī)構(gòu),總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批. 品管環(huán)保部文控專員負(fù)責(zé)組織編制所有部門之職責(zé),權(quán)限,并形成文件,總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批.（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/253 管理要求 為便于環(huán)境管理工作的有效開展,品管環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編制各部門之職責(zé),權(quán)限,形成文件,并予以傳達(dá). 公司管理層應(yīng)為環(huán)境管理體系的實施與控制提供必要的資源包括:a) 人力資源。3 管理要求 人力資源部負(fù)責(zé)組織編制《職位描述》，《職位描述》相關(guān)職位培訓(xùn)條款內(nèi)容可包括：a) 環(huán)境管理體系文件的培訓(xùn)；b) 環(huán)境基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)；c) 環(huán)境意識、環(huán)境管理理念的培訓(xùn)；d) 法律、法規(guī)知識培訓(xùn)；e) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；f) …… 《職位描述》應(yīng)覆蓋所有職位,每一職位應(yīng)策劃,描述職位培訓(xùn)內(nèi)容.（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/25 為確保公司各職位均得到充分的培訓(xùn),公司編編制了《人力資源培訓(xùn)控制程序》,以確保使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到:a) 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性。3 管理要求 為確保全員參與環(huán)境管理和保持環(huán)境管理體系的持續(xù)有效,公司編制了《內(nèi)部信息溝通控制程序》，以確保：a) 公司上、下級就環(huán)境問題能得到有效溝通；b) 公司部門之間就環(huán)境問題能得到有效溝通。c) 環(huán)?？茪w口管理廢棄物收購供應(yīng)商。 計量室負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的管理和控制. 各測量和監(jiān)控裝置使用部門/人員負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控裝置的日常維護(hù).（）有限公司文件編號：E/ZH/QH/01修訂號：0環(huán)境管理手冊生效日期：2002/2/253. 管理要求 公司應(yīng)對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量,為此,公司編編制了《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》，以對：a)各廢水排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量；b)各廢氣排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量；c)相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量；d)廠界噪音進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量；e)環(huán)境法律、法規(guī)符合性進(jìn)行定期評審；f)…… 公司應(yīng)確定需實施的環(huán)境監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為環(huán)境績效符合規(guī)定要求提供證據(jù)。2 職責(zé) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)環(huán)境記錄的收集、歸檔、儲存和保管。b) 目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度。b. 環(huán)境污染的控制c. ，用于確定本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中本公司能夠控制，或希望對其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因素。 、產(chǎn)品和服務(wù)，就對有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理與該項目相適應(yīng)。 。 ：a. 對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，建立并保持一套以文件支持的程序；b. 在程序中對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定；c. 對于本公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方。，通過內(nèi)審定期評價公司對有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況。 ： 判斷環(huán)境管理體系環(huán)境管理工作是否符合計劃安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，安排和標(biāo)準(zhǔn)要求是否正確的實施和保持，結(jié)果是否適合于達(dá)到的目標(biāo)?！裼脩艨筛鶕?jù)需要將本范例的相應(yīng)內(nèi)容拷貝到模板中，結(jié)合實際情況進(jìn)行改動?！　。嚓P(guān)方如有要求可以提供或公開發(fā)表。在程序中還規(guī)定了獲得上述法規(guī)及其他要求的渠道?！　∫陨细黜椈顒釉凇禨SL１012環(huán)境管理方案制定、修訂規(guī)定》中有詳細(xì)規(guī)定。　培訓(xùn)、意識和能力　　對員工的培訓(xùn)和環(huán)境意識的提高　　本公司通過對培訓(xùn)需求的調(diào)查與認(rèn)定，對那些從事對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有作業(yè)人員，進(jìn)行必要的訓(xùn)練后，才允許上崗?！　∩鲜龀绦虬聪率鲆?guī)定實施，并保管信息交換記錄：　　《SSL１１５環(huán)境信息管理規(guī)定》　　還規(guī)定了向外部機(jī)關(guān)傳達(dá)重要環(huán)境因素信息的程序，要記錄傳遞信息的決定。與此同時，通過定期演習(xí)和訓(xùn)練對該程序進(jìn)行試驗?！　〈送猓趯Νh(huán)境記錄進(jìn)行標(biāo)識、保存和處置時，還須滿足以下要求：　　、那項培訓(xùn)、與哪種產(chǎn)品相關(guān)等；　??；　??；　　，不能發(fā)生破損、變質(zhì)、遺失等情況；　??；　　?！　∫陨现T項按《SSL249內(nèi)部環(huán)境審核規(guī)定》實施。附　　則　　、修改由環(huán)境管理中心負(fù)責(zé)。經(jīng)○◎○○○　環(huán)境方針◎○附件１