【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 員職責(zé)權(quán)限“文件中體現(xiàn)?！】偨?jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表,其職責(zé)權(quán)限見(jiàn)《任命書(shū)》?！?nèi)部溝通、協(xié)商與信息交流公司應(yīng)在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到互相了解、相互信任，協(xié)同工作，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用質(zhì)量通報(bào)、各種會(huì)議、公告欄、看板等各種媒體等方式。綜合辦負(fù)責(zé)歸納溝通情況及反饋情況，并將有關(guān)信息提交管理評(píng)審。綜合辦負(fù)責(zé)編制《信息交流程序》，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，控制有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的內(nèi)、外信息交流渠道、方法、途徑和處理權(quán)限及時(shí)間要求，確保信息交流的及時(shí)性、充分性、有效性，做到：a. 公司內(nèi)部各層次和職能間有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的（包括異常情況和緊急情況下）信息進(jìn)行充分的交流，確保交流渠道暢通；b. 適時(shí)與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)，及時(shí)收集傳遞和答復(fù)涉及環(huán)境因素的處理信息，確保有關(guān)環(huán)境因素的外部信息的接收、處理和答復(fù)記錄完整；管理者代表負(fù)責(zé)決定是否對(duì)重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將其決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，由綜合辦提出并規(guī)定交流的方式管理者代表同意并予以實(shí)施。對(duì)于外部的各種關(guān)心和抱怨，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)報(bào)綜合辦處理回復(fù)。 管理評(píng)審 總則總經(jīng)理定期（不超過(guò)1年的時(shí)間間隔）召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系（包括質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)）是否存在變動(dòng)的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： ，包括第一、二方和第三方質(zhì)量環(huán)境管理體系審核與合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；、相關(guān)方的反饋，包括顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)評(píng)結(jié)果，不斷變化的客觀環(huán)境（法規(guī)、市場(chǎng)相關(guān)方要求等），相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境管理方面的意見(jiàn)或建議及與顧客、相關(guān)方溝通的結(jié)果等；，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；事故、事件統(tǒng)計(jì)報(bào)告；實(shí)際的或演練的應(yīng)急報(bào)告；環(huán)境管理體系表現(xiàn)(行為)、環(huán)境績(jī)效； 、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；；，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等。a. 質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況，環(huán)境管理方案的實(shí)施及完成情況，質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)的適宜性和有效性。b. 各個(gè)部門(mén)提出改進(jìn)建議。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a. 質(zhì)量環(huán)境管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修訂的需要；b. 質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)是否已實(shí)現(xiàn)或正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c. 根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品的滿(mǎn)意程度確定是否需要進(jìn)行相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)；d. 根據(jù)顧客及相關(guān)方的意見(jiàn)或建議為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；e. 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；f. 對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施；g. 對(duì)改進(jìn)的建議?！　董h(huán)境因素確定與評(píng)價(jià)程序》　《適用法律、法規(guī)和其他要求的評(píng)價(jià)更新控制程序》　《各類(lèi)人員崗位責(zé)任制和任職要求》　《信息交流程序》6資源管理為實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的各個(gè)過(guò)程，滿(mǎn)足顧客的要求，達(dá)到顧客滿(mǎn)意，總經(jīng)理組織各級(jí)管理人員及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、供方及財(cái)務(wù)管理各方面。承擔(dān)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷各方面考慮，綜合辦負(fù)責(zé)編制《各類(lèi)人員崗位責(zé)任制和任職要求》，明確每一個(gè)崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿(mǎn)足下列條件之一： ； ，并已工作兩年以上； ； 。、培訓(xùn)和意識(shí)綜合辦負(fù)責(zé)確定各類(lèi)人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員，特殊工種人員，工程技術(shù)人員、采購(gòu)、銷(xiāo)售人員等；通過(guò)對(duì)各類(lèi)人員能力的考評(píng)，對(duì)不能滿(mǎn)足崗位能力要求的人員采用培訓(xùn)的方式使其達(dá)到《各類(lèi)人員崗位責(zé)任制和任職要求》的要求，對(duì)培訓(xùn)后仍不能滿(mǎn)足要求的人員，可采取轉(zhuǎn)崗、解聘等其他措施，由此造成人力資源缺乏時(shí)可采用招聘方式解決。 ：企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防、安全知識(shí)、相關(guān)法 法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等內(nèi)容，在進(jìn)入企業(yè)一個(gè)月內(nèi)由綜合辦組織進(jìn)行； ：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作過(guò)程、安全知識(shí)、應(yīng)急響應(yīng)，由所在車(chē)間負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行考核，合格者方可上崗。按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)由具備資質(zhì)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格后上崗。 各類(lèi)技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們知識(shí)不斷更新，可安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。，使員工意識(shí)到： ； ； 。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量環(huán)境管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn) a. 通過(guò)理論和實(shí)際操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，被培訓(xùn)人員所具備的能力； ，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。以便更好的制訂下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 。可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)于不能勝任本職工作的員工應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與從事的工作相適應(yīng)?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定保存相關(guān)培訓(xùn)考核記錄。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)各部門(mén)；培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)特別考慮那些在工作中可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的人員的安排。，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷等存檔與綜合辦。，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，綜合辦組織實(shí)施。 生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)　　綜合辦、生技部負(fù)責(zé)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施的管理（房屋建筑、生產(chǎn)工具和設(shè)備、水電氣供應(yīng)、信息和通訊技術(shù)、運(yùn)輸設(shè)施等），同時(shí)考慮因基礎(chǔ)設(shè)施而引起的環(huán)境問(wèn)題，如環(huán)境的保護(hù)、污染，自然資源的浪費(fèi)和再循環(huán)等，公司的生產(chǎn)設(shè)施由生技部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施的配置、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修、更新、封存、報(bào)廢等過(guò)程進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)設(shè)施符合要求；綜合辦負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的維護(hù)管理；相關(guān)部門(mén)配合。，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱(chēng)、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等報(bào)總經(jīng)理審批，由生技部安排采購(gòu)；：生技部組織使用部門(mén)安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后生技部和使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收?！对O(shè)施驗(yàn)收單》由生技部保管。低值易耗設(shè)施由使用部門(mén)自行驗(yàn)收；，生技部和供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄出理結(jié)果；，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記；《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。、維護(hù)和保養(yǎng)，生技部編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)給各部門(mén)。所使用的設(shè)施必須按操作規(guī)程操作，相關(guān)人員培訓(xùn)合格，持證上崗；《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行。生技部每月收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔作為制訂年度檢修計(jì)劃的依據(jù)；《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門(mén)；，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施檢修計(jì)劃》，報(bào)生技部檢修，檢修完畢之后應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)簽字驗(yàn)收方可使用。生技部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施維修記錄》上；，以便維護(hù)和保養(yǎng)。a. 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生技部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。并在《設(shè)施管理卡》及《設(shè)施一覽表》中注明情況；b. 對(duì)低值易耗的設(shè)施，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生技部批準(zhǔn)即可報(bào)廢。 工作環(huán)境　生技部根據(jù)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境安全、衛(wèi)生、整潔、無(wú)泄漏，噪聲、振動(dòng)和污染得到有效控制，使工作環(huán)境對(duì)人員的能動(dòng)性、滿(mǎn)意程度和業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響。做到： a. 配置適用的廠房，應(yīng)明亮通風(fēng)； 、消防設(shè)施、防塵設(shè)施；，通道暢通，場(chǎng)所清潔，提高工作效率；。 E．公司的產(chǎn)品對(duì)溫度和濕度沒(méi)有高的要求，保持通風(fēng)即可?！　陡黝?lèi)人員崗位責(zé)任制和任職要求》《文件控制程序》　《記錄控制程序》由管理者代表組織生技部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過(guò)程和子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程，這種策劃與公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的總要求相一致，并且適合于公司操作的方式，對(duì)新產(chǎn)品，生技部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，確定以下內(nèi)容：a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b. 針對(duì)產(chǎn)品所建立的過(guò)程和子過(guò)程；c. 所需資源的配備，人員培訓(xùn)；d. 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；e. 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；f. 必要的記錄，如工藝參數(shù)的監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； 顧客需求的確定a. 綜合辦負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求；如合同草案、技術(shù)協(xié)議、口頭定單等，填寫(xiě)在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中。；包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、支持服務(wù)（如運(yùn)輸）、價(jià)格等方面的要求；，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾，本公司的附加要求；，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審、定單（包括口頭、電話、電傳等定貨單），在簽約前進(jìn)行評(píng)審，確保合同產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客要求。 ； （如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； ； 。 本公司將合同分為常規(guī)合同和特殊合同二類(lèi)； ：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同由綜合辦主任對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、生產(chǎn)能力、交貨期、提貨方式、技術(shù)要求等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，加蓋合同已評(píng)審印章，并簽字完成合同評(píng)審，在合同一覽表內(nèi)登記； ：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同、有特殊要求的合同、批量大、價(jià)格高的合同按常規(guī)合同評(píng)審后，填寫(xiě)《合同評(píng)審表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，合同上加蓋合同已評(píng)審印章，連合同評(píng)審表，在合同一覽表內(nèi)登記； 合同的簽訂和實(shí)施 經(jīng)合同評(píng)審后，綜合辦與顧客簽訂正式合同，并將相關(guān)文件發(fā)到所需相關(guān)部門(mén)，作為生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨的依據(jù)，綜合辦負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 合同的修改 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需變更時(shí)，相應(yīng)的合同應(yīng)得到修改應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)調(diào)一致，并通知相關(guān)部門(mén)。執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)對(duì)更改的內(nèi)容需要再評(píng)審。 綜合辦負(fù)責(zé)與顧客的溝通。，綜合辦通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。，要收集顧客反饋信息，妥善出理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。，包括更改情況，以適當(dāng)方式（電話、電傳）通知顧客，與顧客溝通，協(xié)調(diào)一致。本公司產(chǎn)品是依據(jù)顧客要求和相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟穩(wěn)定，近期無(wú)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品的計(jì)劃，“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款。a. 對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度，取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品及其過(guò)程的影響。本公司對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求；經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方一覽表。b. 本公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行控制，其方法為建立供方檔案，定期復(fù)評(píng)，統(tǒng)計(jì)供貨質(zhì)量、要求采取的糾正措施等。一、供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及評(píng)價(jià)綜合辦根據(jù)生產(chǎn)需要，選擇供方，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》，對(duì)同類(lèi)重要物資和一般物資應(yīng)同時(shí)選擇幾家供方，建立并保持合格供方的記錄。供方包括原有供方和新供方。原有供方：凡