【文章內(nèi)容簡介】 工作,以期客戶更高滿意。詳見《設計開發(fā)控制程序》。*******有限公司章節(jié)號：ZSA072發(fā)布日期：20060302產(chǎn)品實現(xiàn) 采購. 采購過程《采購控制程序》，規(guī)定公司的采購過程，確保采購產(chǎn)品滿足公司的采購要求；、評價和定期評價，并對其施加必要的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全影響，控制和影響供方的方式和程度取決于所采購產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質量的影響程度、其生產(chǎn)工藝對環(huán)境的影響程度和所采購產(chǎn)品的使用或加工對員工健康安全的影響程度等；。. 采購的信息在相應的采購文件注明，適當時要包括：產(chǎn)品、程序、過程和設備批準的要求；人員資格的要求；管理體系的要求；采購文件發(fā)布前要對采購要求的適宜性進行批準后才可發(fā)給相應的供應商。. 確定和實施必要的驗證；當公司或顧客計劃在供方的現(xiàn)場實施驗證時，則在相應的采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。. 生產(chǎn)和服務的提供. 公司制定規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)和提供的服務的；在對生產(chǎn)過程控制時，必要時應包括如下的內(nèi)容：a．通過生產(chǎn)單、工藝標準、客戶要求等明確產(chǎn)品信息；b．為了確保生產(chǎn)和服務的質量，生產(chǎn)、運輸設備并進行必要的維護保養(yǎng)；c．編制相應作業(yè)指導書；d. 對新定單產(chǎn)品進行產(chǎn)前技術交底；e. 配置和使用監(jiān)控和測量設備；f． 生產(chǎn)過程中，檢驗員每天巡檢，生產(chǎn)經(jīng)理、車間主任隨時進行生產(chǎn)現(xiàn)場檢查，技術部門對工藝執(zhí)行檢查等；g．規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作；h．生產(chǎn)管理現(xiàn)場實施5S管理。. 生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，需進行確認，公司對融溶紡絲等過程實施確認，必要時包括如下內(nèi)容：a. 為評審這些過程和批準所規(guī)定的準則；b. 對所用設備的認可和對作業(yè)人員的資格確認；c. 制定相應的特定方法和程序，對新產(chǎn)品進行測試；d. 保持相應的記錄；f. 必要時質量不穩(wěn)定時或重大工藝變化等情況時對這些過程的再確認。*******有限公司章節(jié)號：ZSA073發(fā)布日期：20060302產(chǎn)品實現(xiàn). 產(chǎn)品標識和可追溯性適宜時應在生產(chǎn)和服務的全過程中，以適當?shù)姆绞綐俗R產(chǎn)品。應根據(jù)測量和監(jiān)控要求標識產(chǎn)品狀態(tài)（合格，不合格和待檢，已檢待定）。當有可追溯性要求時應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。. 顧客的財產(chǎn)公司對顧客的財產(chǎn)加以識別、驗證、保護和維護，當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應及時向顧客報告，做出妥善處理，并保持記錄。. 產(chǎn)品防護公司制定倉庫管理制度等來規(guī)定在內(nèi)部處理和交付到預定的地點期間的產(chǎn)品標識、搬運、包裝、儲存和保護，以防護產(chǎn)品的符合性。. 監(jiān)視和測量裝置的控制公司制定《計量器具管理制度》對產(chǎn)品符合規(guī)定的要求所需的檢測設備進行控制以保證：. 確保監(jiān)控和測量與監(jiān)控和測量的要求一致；. 按國家檢定規(guī)程進行校準或驗證；當不存在基準時，公司制定內(nèi)部的校準作業(yè)指導書實施校準并記錄校準的結果；. 在必要時加以調整或再調整；. 對校準的狀態(tài)進行標識；. 防止發(fā)生可能使測量結果失效的調整；. 在搬運、維護和儲存期間防止損壞和失效；. 當發(fā)現(xiàn)器具不符合要求時，應評價和記錄以前測量結果的有效性，對器具和受到影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧屎万炞C結果的記錄予以保存；. 當計算計軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，初次使用前確認其能力，必要時再確認。. 支持文件：. 《合同評審》. 《采購控制程序》. 《計量器具管理制度》*******有限公司章節(jié)號：ZSA081發(fā)布日期：20060302測量、分析和改進8．測量、分析和改進. 公司按標準的要求策劃和實施所需的監(jiān)控、測量、分析和改進的過程，內(nèi)容有：. 證明產(chǎn)品的符合性；. 確保質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性；. 持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性；. 確定數(shù)據(jù)分析時所需的統(tǒng)計技術運用。. 監(jiān)視和測量 amp。. 顧客滿意公司制定《顧客滿意度調查控制程序》確定對顧客是否滿意信息進行獲取和利用的方法，以作為質量業(yè)績改進的一個方法，也是作為質量管理業(yè)績的一種測量。. 內(nèi)部審核公司制定《內(nèi)部審核控制程序》以確定質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系是否符合計劃的安排、是否符合ISO9001:2000標準要求、是否符合公司的實際狀況、是否得到有效實施?！秲?nèi)部審核控制程序》內(nèi)容有：a. 按審核的過程和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結果，策劃審核方案，包括審核準則、范圍、頻次和方法；b. 審核員的資格要求，審核員在審核時保持獨立性,不應審核自己的工作；c. 實施審核，審核結果的記錄和報告的職責和要求；d. 出現(xiàn)不符合項的責任區(qū)域的管理者要采取改進措施；e、審核員要跟蹤這種改進的效果并遞交驗證結果的報告，內(nèi)審作為管理評審的輸入。. 過程的監(jiān)視和測量公司質量審核、目標考評、業(yè)績考評、日常檢查等過程監(jiān)視和測量的方法，來證明過程達到計劃的結果的能力，計劃未達到應糾正或采取措施以保證質量管理體系過程的符合性。. 產(chǎn)品的監(jiān)視測量公司制定《產(chǎn)品的檢驗與試驗控制程序》規(guī)定了產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量的方法，來驗證產(chǎn)品的要求是否達到滿足：a. 在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段中進行；b. 要保存相關接收準則的記錄，記錄中應有檢查員的簽名；c. 除非經(jīng)有關職能部門批準，適當時經(jīng)顧客批準，在所有的計劃的活動圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。寧波大化纖有限公司章節(jié)號：ZSA082發(fā)布日期：20060302測量、分析和改進. 不合格品的控制. 公司制定《不合格品控制程序》以規(guī)定不合格品處置的職責和權限，對不合格品的處置按以下方法：a. 采取返工或返修以糾正發(fā)現(xiàn)的不符合；b. 得到相關職能部門批準采取特采，予以放行；c. 采取標識、記錄、隔離、處置并通知職能部門以防止非預期使用。. 應保存不合格品處置的記錄。. 不合格品得到糾正后應再次驗證以證實符合要求。. 當交付后或已開始使用才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格應按《糾正預防措施控制程序》實施。. 數(shù)據(jù)分析公司通過數(shù)據(jù)分析控制以證明質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性并評價持續(xù)改進的可能性，數(shù)據(jù)分析應提供以下的信息：a. 顧客滿意；b. 產(chǎn)品要求和適用法規(guī)的符合性；c. 過程和產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預防措施的機會；d. 供方及其它相關方；e. 監(jiān)測和測量的結果。. 改進 amp。. 公司在質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、指標和方案、審核結果、財務測量、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施和管理評審中都體現(xiàn)了持續(xù)改進，以持續(xù)改進質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性?！都m正預防措施控制程序》確定真正的不符合原因并防止其再次發(fā)生；確定潛在的不符合原因并預防其發(fā)生；采取的措施應和問題的影響程度相適應，并達到以下要求：a. 評審不合格，評審或確定不合格或潛在的不符合的原因；b. 評價是否需要采取糾正措施，以確保不符合不再發(fā)生；評價是否需要采取預防措施，以確保不符合不發(fā)生；c. 確定和實施所需的糾正或預防措施；d. 記錄所采取措施的結果；e. 評審所采取的措施。*******有限公司章節(jié)號：ZSA083發(fā)布日期：20060302測量、分析和改進. 支持文件. 《顧客滿意度調查控制程序》. 《內(nèi)部審核控制程序》. 《產(chǎn)品的檢驗與試驗控制程序》. 《不合格品控制程序》. 《糾正預防措施控制程序》*******有限公司章節(jié)號：ZSA091發(fā)布日期：20060302ISO14001和OHSAS18001標準其他要求 環(huán)境因素 / 對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃a． 環(huán)境因素和危險源的識別與評價是環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立的基礎，是體系策劃的輸入源。b． 環(huán)境因素和危險源的識別采用問卷調查和現(xiàn)場巡查相結合的方法進行。對于可測量的項目，由公司或委托外單位進行測量。c． 識別和評價環(huán)境因素和危險源時, 要充分考慮到這些環(huán)境因素和危險源在正常，異常和緊急三種狀態(tài)以及過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)下和常規(guī)、非常規(guī)活動等對環(huán)境與職業(yè)健康安全的影響，并根據(jù)方針、相關方的意見、發(fā)生頻率、影響程度等，評價出重大環(huán)境因素和主要危險源。d． 當經(jīng)營活動、產(chǎn)品、服務、法規(guī)、相關方的要求、方針等發(fā)生變化和修改時，要及時更新和評價。e． 重大環(huán)境因素和主要危險源的確定，是公司制定方針、目標、指標和管理方案的重要依據(jù)。 f． 支持文件：《環(huán)境因素和危險源識別與評價程序》。 法律、法規(guī)和其他要求 a． 環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求是本公司的活動、產(chǎn)品、服務的一種外部準則，為評價重大環(huán)境因素和主要危險源，制定目標、指標和方案提供了依據(jù)。b． 公司從國家、浙江省、寧波市、慈溪環(huán)保局、報刊、網(wǎng)絡等處，收集適合本公司的法律與其他要求c． 識別、登記、保存、更新適合本公司的法律、法規(guī)和其他要求，并及時傳達到各部門