【文章內(nèi)容簡介】 無缺陷缺失或有缺陷程序文件等管理性約束文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷應(yīng)急文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷應(yīng)急設(shè)施現(xiàn)狀無隱患有隱患必要的檢測結(jié)果超標(biāo)時有無控制措施有且有效實施無或未有效實施警示標(biāo)識現(xiàn)狀有且完好無或不完好1必要的個體防護(hù)裝備情況按規(guī)定配備并嚴(yán)格按規(guī)定穿戴未按規(guī)定配備或未按規(guī)定穿戴，按是否應(yīng)為日常工作中的監(jiān)控重點又細(xì)分為：重點監(jiān)控的危險源（以下簡稱重要危險源）和一般監(jiān)控的危險源（以下簡稱一般危險源）。評估項目有兩項，單項判定準(zhǔn)則見表二。綜合判定準(zhǔn)則為：A）二個評估項目的評價結(jié)果均為“高度”時，為重要危險源；B）其余組合情況綜合判定為一般危險源?！安豢山邮艿娘L(fēng)險”的危險源和“重要危險源”合稱為“優(yōu)先控制的危險源” 。表二：重要危險源單項判定準(zhǔn)則評估項目嚴(yán)重程度風(fēng)險度人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）工作時間很少暴露低工作時間經(jīng)常暴露中工作時間連續(xù)暴露高發(fā)生事故的后果（C）人員輕傷，簡單救護(hù)即可低人員傷殘中人員死亡高，基于以下順序?qū)档惋L(fēng)險予以考慮，確定危險源控制措施：a) 消除；b) 取代；c) 工程控制；d) 標(biāo)識，警告和（或）管理控制；e) 個體防護(hù)用品。，必須規(guī)定控制措施，通常有以下幾種：a) 制訂目標(biāo)和實施職業(yè)健康安全方案，如建立改造設(shè)備降低機(jī)械傷害事故率、設(shè)備設(shè)施完好率、勞動防護(hù)用品使用率等目標(biāo)指標(biāo)；b) 制訂并執(zhí)行管理程序或管理制度、重要部位檢查制度、安全警示標(biāo)志設(shè)立要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件；c) 對人員進(jìn)行培訓(xùn)和上崗控制，如通過安全及技能培訓(xùn)、安全知識宣傳、安全演練，提高職工安全意識、特殊工種持證上崗等；d) 現(xiàn)場控制措施,如監(jiān)護(hù)、隔離、通風(fēng)、警示標(biāo)識等；e) 監(jiān)視和測量措施，如定期檢測、現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)控等；f) 個體防護(hù)，包括配備相應(yīng)的勞動安全防護(hù)用品的購置、發(fā)放、使用等；g) 編制應(yīng)急預(yù)案、消防器材和應(yīng)急設(shè)施的配備等。、風(fēng)險評價和控制措施策劃的管理《危險源辨識清單》空白表分發(fā)到各部門，必要時各部門要組成“辨識小組”，根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，全面識別本部門危險源。各部門將所識別的危險源填寫在《危險源辨識清單》上，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核并經(jīng)本部門安全事務(wù)代表確認(rèn)后將該表交回生產(chǎn)安全處。生產(chǎn)安全處對各部門提報的《危險源辨識清單》進(jìn)行審核?！皩＜乙庖姺ā卑瓷鲜鰷?zhǔn)則對所有危險源進(jìn)行評價。生產(chǎn)安全處應(yīng)建立相應(yīng)的危險源風(fēng)險評價的記錄，形成《優(yōu)先控制的危險源評價記錄》，并將優(yōu)先控制的危險源及相應(yīng)的控制措施單獨匯總列表，并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司工會主席確認(rèn)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，形成《優(yōu)先控制的危險源及控制措施清單》發(fā)放給各部門執(zhí)行。（包括重要危險源和一般危險源），應(yīng)保持現(xiàn)有控制措施，并通過日常安全檢查、作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的體系文件等方式進(jìn)行嚴(yán)格控制，以保證現(xiàn)有控制措施的有效實施。如發(fā)現(xiàn)沒有得到有效實施時，主管部門應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門限期整改。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有控制措施存在缺陷，應(yīng)立即列為不可接受的風(fēng)險的危險源。對不可接受的風(fēng)險的危險源，應(yīng)制定并實施“職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案”，以有效降低或消除風(fēng)險。每年年初生產(chǎn)安全處應(yīng)組織重新組織進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價的更新工作。，責(zé)任部門應(yīng)及時識別更新和評價危險源：a) 新的或經(jīng)修改的技術(shù)（包括軟件）、設(shè)備、設(shè)施或工作環(huán)境；b) 新的或經(jīng)修改的程序、工作慣例、設(shè)計、規(guī)范或法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；c) 計劃使用新的機(jī)械設(shè)備或材料、采用新技術(shù)措施等；d) 現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)和人員配備包括所使用的承包方的重大改變；e) 安全防護(hù)設(shè)施和設(shè)備或控制措施的改變；f) 發(fā)生重大事故，需進(jìn)行原因分析或借鑒教訓(xùn)時；g) 法律、法規(guī)的更新或變化；h) 其他相關(guān)的變更。“變更”所產(chǎn)生的任何新的或變化的風(fēng)險為可接受風(fēng)險，對“變更”過程進(jìn)行管理時應(yīng)考慮如下因素：a) 是否產(chǎn)生新的危險源，以及相關(guān)的風(fēng)險；b) 源自其他危險源的風(fēng)險是否已發(fā)生變化；c) 變更是否可能對現(xiàn)有風(fēng)險控制措施產(chǎn)生不利影響；d) 在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時和長期成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施。“變更”需求時，主管部門應(yīng)及時提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可實施。“變更”得到批準(zhǔn)后，主管部門在實施“變更”前，應(yīng)及時進(jìn)行危險源的辨識，報生產(chǎn)安全處組織進(jìn)行風(fēng)險評價，同時明確相應(yīng)的控制措施后，方可按相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求、相關(guān)文件的要求和相應(yīng)的實施方案實施“變更”?！白兏碑a(chǎn)生或可能產(chǎn)生不可接受的風(fēng)險時，主管部門應(yīng)制定并實施“職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案”?！白兏彼鶐淼穆殬I(yè)健康安全危險源及風(fēng)險的變化，主管部門應(yīng)將變化情況告知有關(guān)人員（包括相關(guān)方人員），必要時應(yīng)對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以有效控制“變更”所帶來的風(fēng)險?！栋踩a(chǎn)管理制度匯編》《環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素評價記錄》（附重要環(huán)境因素清單）《危險源辨識清單》《優(yōu)先控制的危險源評價記錄》《優(yōu)先控制的危險源及控制措施清單》（合規(guī)義務(wù)）、生產(chǎn)安全處按各自的職責(zé)分工分別負(fù)責(zé)獲取、傳達(dá)、更新適用的法律法規(guī)和其他要求；各部門負(fù)責(zé)傳達(dá)、學(xué)習(xí)或轉(zhuǎn)化。a) 各主管部門按各自的職責(zé)分工通過與政府主管部門聯(lián)系、各種新聞媒介、互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)書店等渠道及時獲取相關(guān)信息，獲取公司適用的法律法規(guī)和其他要求，并及時登入《適用的法律法規(guī)和其他要求登記表》。b) 獲取范圍應(yīng)包括：國家、行業(yè)和地方政府部門以及集團(tuán)、協(xié)會等發(fā)布法律法規(guī)和其他要求。c) 主管部門應(yīng)確定相關(guān)法律法規(guī)與其它要求是如何適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)活動的。如（環(huán)境因素為廢氣排放類時，它適用的法律有《中華人民共和國大氣污染防治法》；法規(guī)有《中華人民共和國大氣污染防治實施細(xì)則》；排放標(biāo)準(zhǔn)有《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》及有關(guān)的地方排放標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)的其他要求。a) 主管部門應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和其他要求在各部門的適用性，及時將重點法規(guī)發(fā)至各相關(guān)部門。b) 各部門應(yīng)通過內(nèi)部會議，如調(diào)度會、班組會，或內(nèi)部培訓(xùn)等形式及時向所有在公司控制下工作的人員進(jìn)行傳達(dá)，并作好相關(guān)記錄。c) 需轉(zhuǎn)化為內(nèi)部文件（指依據(jù)外來文件制定或修改相關(guān)的內(nèi)部文件）時，由主管部門進(jìn)行轉(zhuǎn)化。當(dāng)法規(guī)發(fā)生變化時，如修改、換版等，責(zé)任部門應(yīng)及時獲取并在一個月內(nèi)組織進(jìn)行傳達(dá)和必要的發(fā)放。具體執(zhí)行本章節(jié)以上條款。，主管部門必須在建立、實施、保持和改進(jìn)體系時予以充分考慮?！哆m用的法律法規(guī)和其他要求清單》公司和各部門應(yīng)策劃其重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險、合規(guī)義務(wù)、所識別風(fēng)險和機(jī)遇的管理措施，并在其管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施，評價這些措施的有效性。當(dāng)策劃這些措施時，應(yīng)考慮其可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運營和經(jīng)營要求。可以采用規(guī)避風(fēng)險、承擔(dān)風(fēng)險、消除風(fēng)險源、改變風(fēng)險的可能性或后果（降低風(fēng)險）、分擔(dān)風(fēng)險、保留風(fēng)險等方式應(yīng)對風(fēng)險，可以采用新開發(fā)模式，開辟新市場，獲得新顧客，建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)等方式抓住機(jī)遇。應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。公司通過每年的年度工作總結(jié)、每年管理評審時，都對與公司內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求有關(guān)的風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行識別和評價，制定相關(guān)的應(yīng)對措施。環(huán)境因素、危險源識別和評價后，針對重要環(huán)境因素和重大危險源，制定了控制措施，并在管理體系過程和業(yè)務(wù)管理流程中融入和實施這些應(yīng)對措施，形成“重要環(huán)境因素清單”、“不可接受的風(fēng)險因素清單”。每年進(jìn)行合規(guī)性評價時，對法律法規(guī)和其他要求（尤其是變化了的法律法規(guī)和其他要求要求）帶來的風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行識別、評價，并提出應(yīng)對措施。 目標(biāo)設(shè)定和目標(biāo)實現(xiàn)的策劃管理程序、層次和過程設(shè)定相應(yīng)的體系運行目標(biāo)；各部門負(fù)責(zé)目標(biāo)實現(xiàn)的策劃。：a) 中長期總體目標(biāo)：指中長期、必保的目標(biāo)，在本手冊第6頁予以規(guī)定。b) 年度各部門體系運行目標(biāo)分解：指為保證中長期總體目標(biāo)的實現(xiàn)，每年初質(zhì)控處組織各部門制定的本年度各部門體系運行目標(biāo)(分解)。：a) 應(yīng)包括產(chǎn)品要求；b) 適合公司生產(chǎn)工藝和服務(wù)的特點，并充分考慮產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意、重要環(huán)境因素、危險源、主要能源使用、影響因素和變量、相關(guān)方的觀點、適用的法律法規(guī)和其他要求以及公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件；c) 符合方針的要求；d) 體現(xiàn)預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的承諾；e) 具有可測量性。質(zhì)控處應(yīng)通過文件發(fā)放、人員培訓(xùn)等方式確保各相關(guān)部門及人員都能理解相關(guān)目標(biāo)。為了保證中長期總體目標(biāo)目標(biāo)和各部門分解目標(biāo)的實現(xiàn)，各部門應(yīng)每月末進(jìn)行部門分解目標(biāo)自查，針對未實現(xiàn)的項目，確定下月相應(yīng)的措施計劃，措施計劃可體現(xiàn)為：實施相關(guān)的檢修、技改技措項目、開展人員培訓(xùn)、新增或修改并實施相關(guān)文件、開展相關(guān)的檢測、檢定、檢查、對比驗證、抽查對比工作、或其他管理方案等等。措施計劃要具體明確：a）做什么；b）需要什么資源； c）由誰負(fù)責(zé)； d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。按上述措施計劃的要求，各部門應(yīng)按期保質(zhì)地實施，對實施過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時采取相應(yīng)措施處理，并應(yīng)對措施計劃實施過程和實施結(jié)果及時進(jìn)行跟蹤檢查驗證，確保其有效性。a) 對于總體目標(biāo)，每年評審一次，于年初的管理評審時進(jìn)行，以確認(rèn)其實施效果。b) 對于年度目標(biāo)分解，各部門應(yīng)每月對本部門承擔(dān)的分解目標(biāo)進(jìn)行一次統(tǒng)計和分析。在監(jiān)視過程中如果發(fā)現(xiàn)不合格（未達(dá)到規(guī)定要求）或潛在不合格（惡化趨勢），責(zé)任部門應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改。當(dāng)設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、組織機(jī)構(gòu)、相關(guān)要求等發(fā)生變化，導(dǎo)致原目標(biāo)不適用時，主管部門應(yīng)及時組織對原目標(biāo)進(jìn)行修訂更新?！对露葘?biāo)考核表》《年度職業(yè)健康安全管理方案》《年度環(huán)境管理方案》 綜合管理體系變更的策劃，或出現(xiàn)導(dǎo)致綜合管理體系變更的情況，如法規(guī)、公司組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化時。質(zhì)控處應(yīng)組織有關(guān)部門及時對變更進(jìn)行策劃，寫出相應(yīng)的變更申請報告，經(jīng)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)部門按所策劃的方式實施（）。 ：a）變更目的及其潛在后果； b）綜合管理體系的完整性； c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配；e）體系文件的增加、修訂或刪減。7 支持：——人員——基礎(chǔ)設(shè)施——各相關(guān)過程的運行環(huán)境——監(jiān)視和測量資源——知識、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系所需的資源。并應(yīng)充分考慮：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b) 需要從外部供方獲得的資源；c) 資源的質(zhì)量、數(shù)量、何時提供等因素。《崗位說明書》，以明確規(guī)定綜合管理體系各部門崗位設(shè)置、各級各類人員的任職標(biāo)準(zhǔn)（能力要求）。并根據(jù)綜合管理體系運行的需要，為各部門相關(guān)崗位配備適合的人員，以有效實施綜合管理體系并運行和控制其過程。《崗位說明書》：a)建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施:辦公場所、廠房及原燃材料、半成品和成品的堆場、貯存?zhèn)}、庫等建筑物和設(shè)施；b)設(shè)備設(shè)施:包括硬件和軟件；c)信息和通信設(shè)施：如電話、電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等；d)運輸資源：如物料倒運過程所用的車輛。相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門基礎(chǔ)設(shè)施的具體管理。、采購、安裝調(diào)試、使用和維護(hù)、檢修、直至報廢的整個生命周期應(yīng)明確規(guī)定控制要求。主管部門組織有關(guān)部門作好巡檢巡查、維護(hù)保養(yǎng)、檢修等工作，使基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)常處于良好的運行（工作）狀態(tài)。，應(yīng)充分考慮其對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全方面的影響，必須達(dá)到國家有關(guān)法規(guī)的要求；在安裝調(diào)試階段，要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，確保安裝質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。，除了應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝的需求外，還要滿足節(jié)能、安全、環(huán)保、等方面的要求，禁止配備和使用國家明令淘汰或者不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施?！侗绷骱Ｂ葜贫葏R編手冊（設(shè)備類）》 過程運行環(huán)境、生產(chǎn)安全處分別是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所涉及的過程運行環(huán)境管理的歸口主管部門。各部門負(fù)責(zé)本部門主管范圍內(nèi)過程運行環(huán)境的控制和管理。：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）； b）心理因素（如緩解緊張情緒、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）； c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲、粉塵、有害廢氣等）。、提供并維護(hù)過程運行環(huán)境，以運行綜合管理體系各過程并獲得合格產(chǎn)品和過程的符合性。《化驗室質(zhì)量管理手冊》《質(zhì)量管理規(guī)程實施細(xì)則》《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》《環(huán)境管理制度匯編》 監(jiān)視和測量資源管理程序，對各類監(jiān)視和測量設(shè)備實施管理，為體系運行符合規(guī)定的要求提供真實、準(zhǔn)確的依據(jù)。、質(zhì)控處分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場和化驗室的監(jiān)視和測量設(shè)備的統(tǒng)一管理。供應(yīng)處、保全處負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的采購和保管。各監(jiān)視和測量設(shè)備所在部門負(fù)責(zé)其日常維護(hù)和使用管理。a) 監(jiān)視和測量設(shè)備（以下均簡稱：“監(jiān)測裝置”）的購置，由其使用部門依據(jù)監(jiān)測精度要求和/或相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，確定購置標(biāo)準(zhǔn)，填報采購計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由供應(yīng)處、保全處實施購置、驗收。b) 新購置的和備用的監(jiān)測裝置在未投入使用前，由供應(yīng)處、保全處依據(jù)該裝置的搬運、存貯環(huán)境等技術(shù)要求，實施管理。 a) 保全處、質(zhì)控處根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定制定《設(shè)備檢定周期表》，并建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》，對其使用位置予以標(biāo)識管理。臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：——監(jiān)測裝置單位編號、裝置名稱（全名）、規(guī)格/型號、技術(shù)參數(shù)；——出廠日期、使用地點、檢定周期等。b) 對監(jiān)測裝置的檢定、校準(zhǔn)結(jié)論建立三種標(biāo)志對其狀態(tài)予以標(biāo)識：——合格：用綠色標(biāo)志牌標(biāo)識；——準(zhǔn)用（合格備用裝置）：用黃色標(biāo)志牌標(biāo)識；——不合格：用紅色禁用標(biāo)志牌標(biāo)識。a) 各監(jiān)測裝置在使用前和在使用中按規(guī)定的檢定周期要求，由有資格的檢定機(jī)構(gòu)或人員對其實施檢定、校準(zhǔn)。b) 對于強(qiáng)檢和本公司無法檢定需委托外部專門機(jī)構(gòu)檢定