【正文】 處分別是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所涉及的過程運行環(huán)境管理的歸口主管部門。：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）； b）心理因素（如緩解緊張情緒、預防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）； c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲、粉塵、有害廢氣等）?！痘炇屹|(zhì)量管理手冊》《質(zhì)量管理規(guī)程實施細則》《安全生產(chǎn)標準化管理制度匯編》《環(huán)境管理制度匯編》 監(jiān)視和測量資源管理程序，對各類監(jiān)視和測量設(shè)備實施管理，為體系運行符合規(guī)定的要求提供真實、準確的依據(jù)。供應處、保全處負責監(jiān)視和測量設(shè)備的采購和保管。b) 新購置的和備用的監(jiān)測裝置在未投入使用前，由供應處、保全處依據(jù)該裝置的搬運、存貯環(huán)境等技術(shù)要求，實施管理。臺帳內(nèi)容應包括：——監(jiān)測裝置單位編號、裝置名稱（全名）、規(guī)格/型號、技術(shù)參數(shù)；——出廠日期、使用地點、檢定周期等。a) 各監(jiān)測裝置在使用前和在使用中按規(guī)定的檢定周期要求，由有資格的檢定機構(gòu)或人員對其實施檢定、校準。c) 產(chǎn)品檢驗用自校部分監(jiān)測裝置由質(zhì)控處制定自校規(guī)程，在使用前、使用中和規(guī)定的周期內(nèi)實施校準、維護和再校準并作好記錄。a) 各監(jiān)測裝置的使用部門，在依據(jù)其相應的技術(shù)要求，做好使用前、使用中和使用后的保養(yǎng)、維護?！匪莸娇梢哉J定已檢測的數(shù)據(jù)影響可以忽略；——在可能時，對重要的檢測數(shù)據(jù)應重新測量。b) 監(jiān)測裝置的維修由專職人員和/或聘請專職機構(gòu)予以修理，并記錄。當監(jiān)測裝置的檢測精度無法滿足監(jiān)測要求和/或國家、行業(yè)要求廢止的監(jiān)測裝置，按規(guī)定報保全處予以報廢處理。負責組織和督促各部門及時獲取、更新、應用綜合管理體系運行所需的知識，以有效、高效運行綜合管理體系各相關(guān)過程，并獲得合格的產(chǎn)品和服務。：與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的、公司特有的或適用于公司的、通常來源于經(jīng)驗的、為實現(xiàn)公司綜合管理體系運行各項目標指標所使用和共享的信息。、分享、應用及效果評價——各部門應每半年收集一次本部門員工獲取或取得的知識，經(jīng)本部門領(lǐng)導審核批準后，由各部門體系管理員以電子版方式報送辦公室。注意：要作好分類、條理化工作，盡量縮短查詢獲取時間?！谌粘９ぷ髦?，各部門可以隨時將自己獲取或取得的知識，經(jīng)過本部門領(lǐng)導審核批準后報質(zhì)控處予以公布?！绻嚓P(guān)知識涉及公司核心技術(shù)、發(fā)明專利、知識產(chǎn)權(quán)等商業(yè)機密，則辦公室必須報公司級主管領(lǐng)導批準后方可在規(guī)定范圍內(nèi)公布。、及時更新各部門應針對主管范圍內(nèi)獲取或取得的知識變化及發(fā)展情況、原有知識的適用性情況，于每年初對本部門提交公布、共享的相關(guān)知識進行適用性評審，必要時予以淘汰或更新、補充。并將相關(guān)信息及時通知質(zhì)控處，以便對相關(guān)知識進行調(diào)整。，從教育、培訓、經(jīng)歷等方面詳細規(guī)定公司內(nèi)部各相關(guān)崗位人員應具備的能力要求。、提高人員能力的相關(guān)措施包括：a) 及時提供培訓、輔導b) 調(diào)換崗位c) 招聘有能力的人員d) 外包給有能力的單位及人員對上述所采取措施的有效性主管部門應及時進行評價。、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的關(guān)鍵作業(yè)崗位人員均應按國家規(guī)定持證上崗。，由主管部門保存其人員能力相關(guān)的記錄。、參與和協(xié)商、參與和協(xié)商的監(jiān)督管理。：公司內(nèi)部各部門各級各類人員之間的溝通和與外部相關(guān)方的溝通。a) 應在綜合管理體系不同部門、不同層次員工之間建立起橫向和縱向溝通聯(lián)系渠道，形成公司內(nèi)、外的信息溝通網(wǎng)絡(luò)，保證體系相關(guān)信息能夠得到迅速、及時地內(nèi)、外傳遞，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理全員參與，人人為管理目標的實現(xiàn)、為持續(xù)改進作出自己的貢獻。嚴禁虛假信息。如：相關(guān)法規(guī)及方針、目標指標、管理方案的實施情況、重要環(huán)境因素、能源因素、危險源、產(chǎn)品檢驗結(jié)果、環(huán)境標志產(chǎn)品檢測結(jié)果、體系績效及例行檢測結(jié)果、檢定及校準結(jié)果、合規(guī)性評價結(jié)果、相關(guān)知識、體系變更等。具體規(guī)定如下：——環(huán)境因素、能源使用、影響因素和變量、危險源：以記錄傳遞方式溝通。——相關(guān)法規(guī)及遵守情況：以記錄傳遞和文件發(fā)放等方式溝通?！獌?nèi)審、管理評審、外部審核信息：以報告（記錄）傳遞方式溝通?！獞睖蕚渑c響應：以文件發(fā)放和記錄傳遞方式溝通。——員工職業(yè)健康安全方面的建議和抱怨、顧客報怨和投訴、其他相關(guān)方的建議和報怨：以會議、培訓、記錄傳遞等方式溝通。——公司綜合管理體系運行的有關(guān)信息向外部傳遞：由各責任部門以提出作業(yè)要求、建議報告以及發(fā)放宣傳資料等方式向外傳遞。——對于體系發(fā)生的重要變更和產(chǎn)品的重要變更，由主管部門按規(guī)定及時向認證機構(gòu)以申請、報告等方式進行溝通?！獙τ谫|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的建議和抱怨，主管部門要及時妥善處理，及時采取相應的措施。各部門負責作好主管范圍內(nèi)的參與和協(xié)商工作。f) 與外部相關(guān)方就職業(yè)健康問題事務的協(xié)商等工會及各部門安全事務代表組織或參加相關(guān)部門組織的各種相關(guān)會議，參加相關(guān)的職業(yè)健康安全活動，并在各種相關(guān)文件、記錄上簽字確認；對于外部相關(guān)方，采用簽訂安全作業(yè)協(xié)議、對其培訓、組織其參加相關(guān)會議等方式實現(xiàn)參與和協(xié)商。并作好記錄。并作好記錄。并作好記錄。 《環(huán)境/職業(yè)健康安全建議抱怨處理單》 職代會相關(guān)記錄 成文信息（即：文件和記錄）管理程序：內(nèi)部文件和外來文件。b)第二層次文件為支持手冊的文件，也可稱作業(yè)文件。——各部門內(nèi)部使用的文件：指各部門的崗位作業(yè)指導書、以及各部門內(nèi)部使用的規(guī)章制度等，這類文件由各部門制定，本部門內(nèi)部執(zhí)行。B）外來文件：指國家或上級主管部門發(fā)布的并適用公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理、測量、能源及職業(yè)健康安全管理的各種法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、辦法等，以及顧客、供方及其他相關(guān)方提供的相關(guān)資料。辦公室負責文件統(tǒng)一發(fā)放，并負責文件底稿的存檔保管?！谝粚游募肁表示，版次用1，2，3表示?！诙哟挝募?北海政［］號表示。如：北海政［2017］20號表示公司2017年20號 第二層文件——第三層次文件（記錄），其編號按本文件“記錄管理”章節(jié)執(zhí)行。還包括顧客、供方及其他相關(guān)方提供的相關(guān)資料，編號采用原文件編號。用于公司內(nèi)部使用和提供給認證機構(gòu)。主要用于提供給顧客等外部相關(guān)方?！獞诜饷婕幼ⅰ笆芸亍庇≌潞头职l(fā)號標識，對于紙質(zhì)文件還應在封面注明分發(fā)號?！毒C合管理手冊》由質(zhì)控處組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準實施?！募赘宓拇鏅n：文件編寫部門應將文件的底稿交由質(zhì)控處存檔保管。發(fā)放時應填制《文件發(fā)放登記表》，并經(jīng)文件領(lǐng)取人簽收。a) 各部門均應設(shè)定文件管理員（兼職），以統(tǒng)一管理本部門使用的體系文件。c) 使用過程中如發(fā)生丟失或損壞，使用者應報經(jīng)本部門領(lǐng)導同意后到文件原發(fā)放部門重新領(lǐng)取。e) 辦公室應建立公司《受控文件清單》。f) 公司各部門第二層文件一般匯編成冊，根據(jù)實際情況進行更改評審、印刷，確保文件的適用、有效。B）當出現(xiàn)以下情況之一時，文件的編寫部門應在一個月內(nèi)對組織有關(guān)部門對相關(guān)文件進行評審，必要時對相應的文件實施修改：a) 文件編寫的依據(jù)（如適用的法律法規(guī)和其他要求等）發(fā)生變化；b) 組織機構(gòu)和職責權(quán)限發(fā)生變化；c) 生產(chǎn)工藝發(fā)生變化；d) 發(fā)生其他可能導致文件修改的變化。所有作廢文件或文件頁，由辦公室從使用現(xiàn)場回收，回收情況應在原該文件的發(fā)放登記表“備注欄”內(nèi)注明。如需要保留，必須加蓋“作廢”印章。質(zhì)控處是記錄控制的歸口主管部門，負責建立公司的記錄清單，并保存表格底樣；各部門負責主管范圍內(nèi)記錄的設(shè)定、填寫、傳遞、保存及最終處置。 各部門代號及記錄性質(zhì)如下： 部門名稱部門代號部門名稱部門代號記錄性質(zhì)記錄代碼記錄性質(zhì)記錄代碼質(zhì)控處質(zhì)保全處保原始記錄（y）日報R生產(chǎn)安全處生辦公室辦統(tǒng)計臺賬T旬報X財務處財供應處供單D月報Y銷售處銷水泥分廠水卡K季報J制造分廠制公司公證P年報N礦山分廠礦 注：涉及兩個以上的多個部門使用的通用記錄，如受控文件清單、記錄清單、法規(guī)清單、危險作業(yè)申請單等，記錄中的部門代號使用“（公）”代號；各部門專用記錄，記錄中的部門代號使用本部門代號。各部門根據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定和綜合管理體系運行的需要設(shè)定或修改本部門所使用的記錄表式，及時交質(zhì)控處備案。b) 記錄不得任意涂改。屬產(chǎn)品檢驗記錄（臺帳）時還應加蓋修改人印章（或簽字）。各部門嚴格按綜合管理體系有關(guān)文件的規(guī)定進行記錄的傳遞。a) 記錄由各部門分別保管，保管方式要便于存取和檢索，貯存環(huán)境要干燥、通風、防火、防蟲、防丟失。具體在《記錄清單》中規(guī)定。質(zhì)控處要建立公司《記錄清單》并及時更新，各部門相應建立本部門所使用的《記錄清單》，并及時更新。 c）確定符合產(chǎn)品和服務要求以及綜合管理體系要求所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、各過程運行環(huán)境、監(jiān)視和測量資源等。并應考慮按層級（如：消除、替代、管理）單獨或組合使用。對于非預期變更還應評審其后果，必要時，采取措施以減輕不利影響。，從生命周期觀點出發(fā)，主管部門應考慮：a）適當時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求（質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處主管）；b）適當時，確定產(chǎn)品和服務采購的環(huán)境要求（）； c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求（）；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求（質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處主管）。a) 對于沒有書面指導可能導致偏離方針、目標及績效的活動，應建立文件化的控制程序或作業(yè)指導文件，以明確規(guī)定運行控制準則和方法。：a) 職責必須明確；b) 運行準則要明確；c) 出現(xiàn)異常、緊急情況處理程序；d) 運行控制的結(jié)果應有記錄；、節(jié)能、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理實踐和經(jīng)驗，以及先進的技術(shù)和方法?！顿|(zhì)量管理規(guī)程實施細則》《安全生產(chǎn)管理制度匯編》《環(huán)境管理規(guī)程匯編》《能源、資源管理相關(guān)制度》（質(zhì)量管理體系要求），必要時有關(guān)部門配合：a) 及時妥善處理顧客提出的各種問題（如產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理（包括對其修改）、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務質(zhì)量的反饋（包括抱怨）等）。銷售處在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務的要求時，應確保： a）產(chǎn)品和服務的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求，如水泥國家標準要求等；2）公司認為的必要要求，如公司產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準要求；3）顧客要求，如交貨期、水泥性能指標的特殊要求等；b）提供的產(chǎn)品和服務，能夠滿足所聲明要求，如公司有關(guān)宣傳資料中聲明的要求等。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務之前，銷售處應組織相關(guān)部門，對如下要求進行評審，并經(jīng)總經(jīng)理批準。B）若與先前合同或訂單的要求存在差異，銷售處應確保有關(guān)事項已得到解決。 。《合同評審記錄》（質(zhì)量管理體系要求）對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程進行控制。質(zhì)控處為歸口主管部門，負責產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動的統(tǒng)一管理。：——A類產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)：指新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)：指針對新品種水泥的設(shè)計和開發(fā)，以及針對客戶有特殊性能要求的水泥的設(shè)計和開發(fā)。：——對于B類產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，由于該過程所涉及的設(shè)計和開發(fā)活動，如驗證、評審、確認等活動比較簡單，屬于日常的質(zhì)量調(diào)控，通過及時下達各種相關(guān)的質(zhì)量調(diào)度通知單的方式進行控制，不必單獨設(shè)定新的記錄。：a) 根據(jù)對國家宏觀經(jīng)濟政策和對市場的調(diào)研信息或顧客要求，當有新產(chǎn)品需求時，質(zhì)控處應編制《新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項目申請報告》，報公司級主管領(lǐng)導批準后，著手編制《新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)實施方案》。：——質(zhì)控處設(shè)計配料方案、原材料質(zhì)量控制標準、過程產(chǎn)品質(zhì)量控制標準及出廠水泥質(zhì)量控制標準等。對試制過程和結(jié)果，質(zhì)控處應組織適時進行驗證、評審。對試生產(chǎn)過程及結(jié)果，質(zhì)控處應及時組織相關(guān)部門進行適時驗證、評審和最終確認，然后方可投入正式生產(chǎn)。質(zhì)控處應保存相關(guān)資料。評審的內(nèi)容包括：配方設(shè)計和開發(fā)的依據(jù)是否準確、全面；配方開發(fā)階段和所需資源和條件是否滿足要求等。驗證的方式包括必要的檢驗和試驗、質(zhì)量指標符合性的確認。設(shè)計和開發(fā)輸出的文件或信息應滿足設(shè)計輸入的要求。e) 質(zhì)控處應保存相關(guān)記錄在設(shè)計和開發(fā)活動過程中和結(jié)束后，如果發(fā)生所用顧客要求、原材料、法規(guī)要求等發(fā)生重大變化，質(zhì)控處應及時組織相關(guān)部門評估這些變更是否會對產(chǎn)品性能指標造成影響。質(zhì)控處應建立并保存以下方面的記錄：a）設(shè)計和開發(fā)更改；b）評審的結(jié)果；c）更改的授權(quán)；d）為防止不利影響而采取的措施。并在實施前得到有效的評審和(或)確認。 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務管理程序 總則、產(chǎn)品和服務所涉及到的外部供方包括三大類：——僅提供相關(guān)物資供公司使用其產(chǎn)品的供應商：指原燃材料、設(shè)備及備品配件（指成套設(shè)備設(shè)施及專用配備件）、生產(chǎn)輔料（指標準件、研磨體、耐火材料、氧氣、乙炔、個體防護用品、消防應急器材設(shè)施等）的供應商。――為公司提供過程或部分過程服務的外包商 ：如提供礦山開采、水泥包裝、水泥裝車等外包服務的外包商。具體職責分工為：質(zhì)控處、生產(chǎn)安全處及各部門按各自的職責分工，分別負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的外部供方及產(chǎn)品或服務采購的監(jiān)督管理。保全處負責設(shè)備及配備件的供應商及其產(chǎn)品進廠、機電設(shè)備檢修和設(shè)備安裝工程外部提供過服務程的控制。供應處負責進廠物資的運輸外部提供服務過程的控制。辦公室負責廠區(qū)內(nèi)餐飲外部提供服務過程的控制。生產(chǎn)處負責廠區(qū)內(nèi)零星工程建設(shè)外部提供服務過程的控制。對于提供各種服務的服務商、外包商，主管部門應在其向公司提供服務前對其進行資質(zhì)審查，簽訂服務協(xié)議（內(nèi)容應包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全），并對其工作質(zhì)量及時進行監(jiān)督抽查。 控制類型和程度、產(chǎn)品和服務不會對公司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服