【正文】 ) 內(nèi)部文件，指公司各部門制定的體系文件，包括以下三個層次：a)第一層次文件：綜合管理手冊：其中包括了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和總體管理目標(biāo)，綜合管理體系范圍、以及各項相關(guān)工作的職責(zé)劃分、原則及重點要求等，還包括了通用性（指三體系共用）、綜合性的管理程序，如文件和記錄管理程序、內(nèi)部審核管理程序等）。各部門負責(zé)主管范圍內(nèi)文件的編制和修改；文件的使用部門和人員負責(zé)所用文件的妥善使用和保管。A）文件的控制狀態(tài)——受控文件：指受到更改控制的文件?！诙哟挝募上鄳?yīng)的主管部門編制，管理者代表審核并批準實施。d) 各部門應(yīng)建立本部門所用體系文件的《受控文件清單》，并及時登記文件新增或修改情況。收回的作廢文件或文件頁經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后實施銷毀處理。a) 記錄的填寫要作到真實、準確和及時，文字表達準確簡練，各欄目填寫齊全，字跡清晰，計量單位規(guī)范。b) 記錄的保管期限一般為三年，但臺帳、檔案類的記錄要長期保存。b) 根據(jù)運行準則運行和維護設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和過程；c) 對公司使用的產(chǎn)品、服務(wù)中存在的職業(yè)健康安全風(fēng)險，同樣要予以控制，并將有關(guān)的運行控制準則（要求）通報給相關(guān)方。a）顧客明確的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如運輸貯存要求； c）組織規(guī)定的要求，如內(nèi)控標(biāo)準；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。供應(yīng)處、相關(guān)生產(chǎn)分廠等其他有關(guān)部門配合?！a(chǎn)品試制：質(zhì)控處設(shè)計出相應(yīng)的配料方案，并組織進行新品種水泥的試制。b) 設(shè)計和開發(fā)驗證——在適宜的階段，質(zhì)控處應(yīng)組織進行設(shè)計和開發(fā)的的驗證?！缎庐a(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項目申請報告》《新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)生產(chǎn)方案》《新產(chǎn)品配料方案》《新產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準》新產(chǎn)品小磨試驗相關(guān)記錄試制品檢驗試驗記錄“過程”的設(shè)計和開發(fā)各部門在日常工作過程中，在進行過程設(shè)計（指工藝設(shè)計、設(shè)備設(shè)施選型設(shè)計、工作場所設(shè)計、運行程序設(shè)計、技改技措工程設(shè)計等，包括對“變更”設(shè)計），應(yīng)考慮質(zhì)量風(fēng)險、考慮環(huán)境風(fēng)險、職業(yè)健康安全風(fēng)險。供應(yīng)處負責(zé)對原燃材料、生產(chǎn)輔料的供應(yīng)商及其產(chǎn)品進廠控制。，主管部門應(yīng)根據(jù)外部供方所提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，依據(jù)相應(yīng)的評價準則，對其進行初次評價選定、日常進貨或服務(wù)績效的監(jiān)視、并每年初對其業(yè)績復(fù)評。辦公室負責(zé)廠區(qū)綠化美化外部提供服務(wù)過程的控制。、服務(wù)商和外包商，主管部門應(yīng)進行有效控制，確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。對于無影響的變更，繼續(xù)執(zhí)行原設(shè)計方案；如果有影響，應(yīng)重新進行設(shè)計和開發(fā)，以確保這些更改對滿足要求不會產(chǎn)生不利影響。質(zhì)控處應(yīng)對配料方案的設(shè)計、產(chǎn)品試制、產(chǎn)品試生產(chǎn)等過程進行有效控制，主要包括以下活動：a) 設(shè)計和開發(fā)的評審——在適宜的階段，質(zhì)控處應(yīng)組織進行設(shè)計和開發(fā)的評審。b) 《新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)實施方案》中應(yīng)明確新產(chǎn)品試制、試制驗證、試生產(chǎn)、成品驗證，以及評審、確認等各環(huán)節(jié)的相關(guān)部門及職責(zé)權(quán)限、所主管的工作、進度要求、質(zhì)量標(biāo)準、檢驗試驗及驗證項目及頻次、資源保障、驗證、評審及確認等方面的要求。以確保后續(xù)的產(chǎn)品及服務(wù)的提供。A）應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。，并負責(zé)對各部門運行控制實施的監(jiān)督管理；各部門負責(zé)相關(guān)運行控制的實施。d）按照上述準則實施對綜合管理體系各過程的控制；e）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息，如應(yīng)建立的作業(yè)指導(dǎo)文件等，和應(yīng)作好的各種記錄，以達到如下目的：——確信各相關(guān)工作活動（過程）已經(jīng)按策劃進行；——證實產(chǎn)品實物質(zhì)量符合要求。、裝訂和標(biāo)識各部門應(yīng)設(shè)定記錄管理員（兼職）以對本部門記錄統(tǒng)一管理，并應(yīng)對本部門填寫的記錄要及時收集、整理和裝訂（按月、季、年或按類），必要時可加裝封面，封面上要標(biāo)明記錄的名稱、編號和所屬年月，以便于查找。標(biāo)準表格指記錄所用的表格樣式。修改方式采用劃改、換頁或重新印發(fā)三種方式，由質(zhì)控處根據(jù)實際情況選定。b) 文件使用部門和使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保持文件的整潔清晰，易于識別，并不得擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)借。、審核、批準和發(fā)放A）文件的編制、審核和批準及底稿的存檔?！鈦砦募?主要指國家、地方及行業(yè)頒布的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各種法律、法規(guī)和標(biāo)準等。，文件的編寫部門要充分考慮以下幾個方面，以保證文件的適用性：a) 水泥生產(chǎn)工藝特點；b) 過程的復(fù)雜程度和相互作用；c) 員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。，包括誰是公司及各部門的職業(yè)健康安全事務(wù)代表和公司管理者代表。a）危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險控制策劃；b）職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理方案的制訂；c）工作場所等“變更“的職業(yè)健康安全方面的審議；d）職業(yè)健康安全事件（包括事故和未遂事件）及不符合的調(diào)查和處理；e）新、改、擴項目的環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風(fēng)險的評估。、主管部門及溝通方式：——上級部門的文件及有關(guān)要求：由主管部門按各自的分工進行接收和處理?！匾h(huán)境因素、主要能源使用、影響因素和變量、優(yōu)先控制的危險源：以記錄傳遞方式溝通。，應(yīng)明確：a) 溝通什么；b) 何時溝通； c) 與誰溝通； d) 如何溝通； e) 誰負責(zé)溝通。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括相應(yīng)的管理和技術(shù)知識、操作和業(yè)務(wù)技能、應(yīng)急準備和響應(yīng)等方面。同時在日常工作中也應(yīng)作到及時評審和更新，淘汰不適用的知識，或更新、補充新的知識?！k公室應(yīng)及時編制“知識共享手冊”，將各部門報來的知識及時公布，以便相關(guān)崗位員工查詢、應(yīng)用。c) 維修后的監(jiān)測裝置要按本程序規(guī)定，檢定合格后方可投入使用。b) 對于強檢和本公司無法檢定需委托外部專門機構(gòu)檢定的監(jiān)測裝置，由保全處每年制定檢定計劃組織按期檢定。各監(jiān)視和測量設(shè)備所在部門負責(zé)其日常維護和使用管理。，除了應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝的需求外，還要滿足節(jié)能、安全、環(huán)保、等方面的要求，禁止配備和使用國家明令淘汰或者不符合國家相關(guān)標(biāo)準的基礎(chǔ)設(shè)施?！秿徫徽f明書》，以明確規(guī)定綜合管理體系各部門崗位設(shè)置、各級各類人員的任職標(biāo)準（能力要求）。b) 對于年度目標(biāo)分解，各部門應(yīng)每月對本部門承擔(dān)的分解目標(biāo)進行一次統(tǒng)計和分析。：a) 中長期總體目標(biāo)：指中長期、必保的目標(biāo)，在本手冊第6頁予以規(guī)定?！哆m用的法律法規(guī)和其他要求清單》公司和各部門應(yīng)策劃其重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風(fēng)險、合規(guī)義務(wù)、所識別風(fēng)險和機遇的管理措施，并在其管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施，評價這些措施的有效性。c) 主管部門應(yīng)確定相關(guān)法律法規(guī)與其它要求是如何適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)活動的?！白兏彼a(chǎn)生的任何新的或變化的風(fēng)險為可接受風(fēng)險，對“變更”過程進行管理時應(yīng)考慮如下因素：a) 是否產(chǎn)生新的危險源，以及相關(guān)的風(fēng)險；b) 源自其他危險源的風(fēng)險是否已發(fā)生變化；c) 變更是否可能對現(xiàn)有風(fēng)險控制措施產(chǎn)生不利影響；d) 在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時和長期成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施。生產(chǎn)安全處應(yīng)建立相應(yīng)的危險源風(fēng)險評價的記錄，形成《優(yōu)先控制的危險源評價記錄》，并將優(yōu)先控制的危險源及相應(yīng)的控制措施單獨匯總列表，并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司工會主席確認，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，形成《優(yōu)先控制的危險源及控制措施清單》發(fā)放給各部門執(zhí)行。綜合判定準則為：A）二個評估項目的評價結(jié)果均為“高度”時，為重要危險源；B）其余組合情況綜合判定為一般危險源。C）考慮危險源的三種狀態(tài)：a) 正常（常規(guī)）：在進行正常的作業(yè)活動時存在的危險源，如電氣設(shè)備、機械設(shè)備以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等；b) 異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動中不能按正常的活動、經(jīng)營、服務(wù)流程進行可能發(fā)生的危險源，如電氣、機械設(shè)施設(shè)備的試運轉(zhuǎn)、維修、停機及發(fā)生故障時的危險源、惡劣天氣（風(fēng)霧天、雨雪天﹑高溫寒冷天）作業(yè)時等危險源；c) 緊急（事故）：主要指在作業(yè)活動中不能預(yù)見因素可能發(fā)生重大事故或災(zāi)害，如地震、發(fā)生火災(zāi)爆炸、交通事故、高處墜物或滑坡掩埋窒息等危險源。m) 其他爆炸，如可燃性氣體煤氣、乙炔等與空氣混合形成的爆炸；可燃蒸氣與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物揮發(fā)引起的爆炸（如汽油）；可燃性粉塵以及可燃性纖維與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物引起的爆炸；間接形成的可燃氣體與空氣相混合。h) 火災(zāi)，指造成人身傷亡的企業(yè)火災(zāi)事故。b) 車輛傷害，是指公司機動車輛在行駛中引起人體墜落、物體倒塌飛落、擠壓傷亡事故。并納入《環(huán)境體系“風(fēng)險”和“機遇”應(yīng)對措施清單》。C）重要環(huán)境因素的評價方法及評價準則：采用“是非”判斷法。并應(yīng)考慮生命周期觀點。6 策劃（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求）——風(fēng)險：指對質(zhì)量體系和環(huán)境體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的能力產(chǎn)生不良影響的問題（因素）。5領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則總經(jīng)理及應(yīng)證實其對綜合管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：授權(quán)、定期召開相關(guān)會議、簽發(fā)相關(guān)文件、工作督導(dǎo)檢查、績效考核等各種方式，以證實：a）對綜合管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致的管理方針和目標(biāo)制定；c）確保綜合管理體系要求融入公司各部門的日常業(yè)務(wù)活動，杜絕扯皮現(xiàn)象；d）促進和督促各相關(guān)部門及人員使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保綜合管理體系所需資源在質(zhì)量、數(shù)量和及時性方面充分滿足綜合管理體系運行的需要；f）在公司范圍內(nèi)與有關(guān)部門及人員充分溝通有效管理和符合綜合管理體系要求的重要性；g）確保綜合管理體系各過程、各部門及人員的各項活動達到預(yù)期結(jié)果；h）促進、指導(dǎo)和支持公司員工為綜合管理體系的有效性做出貢獻；i）在公司范圍內(nèi)推動各項相關(guān)改進活動的有效實施； j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。——輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)包括：供電、供水、供氣、設(shè)備維修、余熱發(fā)電、檢驗和測量、信息管理、照明和廠內(nèi)物料堆場（棚）、安全環(huán)保等裝置、以及辦公樓、生活設(shè)施等 ?！獌?nèi)部相關(guān)方：指公司員工。4 公司環(huán)境 理解公司及其環(huán)境的管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求），并對其進行監(jiān)視和評審，以確定相應(yīng)的風(fēng)險和機遇。1 目的及適用范圍：a) 規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱：綜合管理體系）的管理方針和總體管理目標(biāo)、管理范圍、組織機構(gòu)設(shè)置、部門職責(zé)及權(quán)限。本手冊依據(jù)GB/T 19001201GB/T 24001201GB/T 280012011標(biāo)準的相關(guān)內(nèi)容編制。環(huán)保收塵設(shè)備配置齊全，生產(chǎn)用水實行內(nèi)部循環(huán)使用系統(tǒng)，實現(xiàn)污水“零排放”，工業(yè)廢渣實行再利用、節(jié)能降耗、保護環(huán)境，達到國際先進標(biāo)準，各項生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)均達到國內(nèi)先進水平。 任命書 茲任命：我作為本公司的最高管理者,對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量、安全負全部責(zé)任。前言 綜 合 管 理 手 冊 ****－ZSCA12017 目 錄 管理方針和目標(biāo) 1 2 企業(yè)簡介 31 目的及適用范圍 52 規(guī)范性引用文件 53 術(shù)語和定義 64 公司環(huán)境 6 理解公司及其環(huán)境的管理程序 6 理解相關(guān)方的需求和期望管理程序 7 綜合管理體系的范圍 8 綜合管理體系及其過程 85領(lǐng)導(dǎo)作用 9 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 9 管理方針 10 公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限 106 策劃 11 1評價和控制策劃管理程序 12B危險源辨識、評價和控制策劃管理程序（職業(yè)健康安全體系要求） 14（合規(guī)義務(wù)） 21 目標(biāo)設(shè)定和目標(biāo)實現(xiàn)的策劃管理程序 23 綜合管理體系變更的策劃 257 支持 25 25 25 26 26 過程運行環(huán)境 27 監(jiān)視和測量資源管理程序 27 知識管理程序 29 31 3參與和協(xié)商 32 成文信息（即：文件和記錄）管理程序 348 運行 39 39（質(zhì)量管理體系要求） 41 42（質(zhì)量管理體系要求） 42“過程”的設(shè)計和開發(fā) 45 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)管理程序 46 生產(chǎn)和服務(wù)提供（質(zhì)量管理體系要求） 48 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程管理程序（質(zhì)量管理體系要求） 48 標(biāo)識和可追溯性管理程序（質(zhì)量管理體系要求） 50 顧客或外部供方的財產(chǎn) 51 防護管理程序（質(zhì)量管理體系要求） 52 交付后的活動 53 更改控制（質(zhì)量管理體系要求） 53 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出廠水泥的放行控制 55 不合格品的控制 55（環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系要求） 569 績效評價 5測量、分析和評價管理程序 59（質(zhì)量體系要求） 61（環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系要求） 62 62 內(nèi)部審核管理程序 64 管理評審管理程序 6710 改進 69 總則 69 不合格和糾正措施管理程序 70 持續(xù)改進 71附錄A本手冊章節(jié)號與相應(yīng)的體系標(biāo)準要素號對應(yīng)表 72附錄B質(zhì)量管理體系職能分配表 75附錄C公司經(jīng)營管理組織機構(gòu)圖 80附錄D 生產(chǎn)工藝流程圖 81 管理方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針：以市場為導(dǎo)向，以管理為基礎(chǔ)，實現(xiàn)持續(xù)改進，提供滿意產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：1. 出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%；2．出廠水泥袋重計量合格率100%；3. 商品熟料二十八天抗壓強度≥；4. ≥、28天≥；5. ≥、28天≥；6. 出廠水泥和熟料標(biāo)準偏差≤；7. 顧客滿意度大于90%；8. 重大質(zhì)量事故為零，投訴勝訴率100%。 最高管理者：