【正文】 ) 內(nèi)部文件，指公司各部門(mén)制定的體系文件，包括以下三個(gè)層次：a)第一層次文件：綜合管理手冊(cè)：其中包括了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和總體管理目標(biāo)，綜合管理體系范圍、以及各項(xiàng)相關(guān)工作的職責(zé)劃分、原則及重點(diǎn)要求等，還包括了通用性（指三體系共用）、綜合性的管理程序，如文件和記錄管理程序、內(nèi)部審核管理程序等）。各部門(mén)負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)文件的編制和修改；文件的使用部門(mén)和人員負(fù)責(zé)所用文件的妥善使用和保管。A）文件的控制狀態(tài)——受控文件：指受到更改控制的文件?！诙哟挝募上鄳?yīng)的主管部門(mén)編制，管理者代表審核并批準(zhǔn)實(shí)施。d) 各部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)所用體系文件的《受控文件清單》，并及時(shí)登記文件新增或修改情況。收回的作廢文件或文件頁(yè)經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施銷(xiāo)毀處理。a) 記錄的填寫(xiě)要作到真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)，文字表達(dá)準(zhǔn)確簡(jiǎn)練，各欄目填寫(xiě)齊全，字跡清晰，計(jì)量單位規(guī)范。b) 記錄的保管期限一般為三年，但臺(tái)帳、檔案類(lèi)的記錄要長(zhǎng)期保存。b) 根據(jù)運(yùn)行準(zhǔn)則運(yùn)行和維護(hù)設(shè)施、設(shè)備、系統(tǒng)和過(guò)程；c) 對(duì)公司使用的產(chǎn)品、服務(wù)中存在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，同樣要予以控制，并將有關(guān)的運(yùn)行控制準(zhǔn)則（要求）通報(bào)給相關(guān)方。a）顧客明確的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如運(yùn)輸貯存要求； c）組織規(guī)定的要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。供應(yīng)處、相關(guān)生產(chǎn)分廠(chǎng)等其他有關(guān)部門(mén)配合?！a(chǎn)品試制：質(zhì)控處設(shè)計(jì)出相應(yīng)的配料方案，并組織進(jìn)行新品種水泥的試制。b) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證——在適宜的階段，質(zhì)控處應(yīng)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的的驗(yàn)證?！缎庐a(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)方案》《新產(chǎn)品配料方案》《新產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》新產(chǎn)品小磨試驗(yàn)相關(guān)記錄試制品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄“過(guò)程”的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各部門(mén)在日常工作過(guò)程中，在進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)（指工藝設(shè)計(jì)、設(shè)備設(shè)施選型設(shè)計(jì)、工作場(chǎng)所設(shè)計(jì)、運(yùn)行程序設(shè)計(jì)、技改技措工程設(shè)計(jì)等，包括對(duì)“變更”設(shè)計(jì)），應(yīng)考慮質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、考慮環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)處負(fù)責(zé)對(duì)原燃材料、生產(chǎn)輔料的供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)廠(chǎng)控制。，主管部門(mén)應(yīng)根據(jù)外部供方所提供的過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，依據(jù)相應(yīng)的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)其進(jìn)行初次評(píng)價(jià)選定、日常進(jìn)貨或服務(wù)績(jī)效的監(jiān)視、并每年初對(duì)其業(yè)績(jī)復(fù)評(píng)。辦公室負(fù)責(zé)廠(chǎng)區(qū)綠化美化外部提供服務(wù)過(guò)程的控制。、服務(wù)商和外包商，主管部門(mén)應(yīng)進(jìn)行有效控制，確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。對(duì)于無(wú)影響的變更，繼續(xù)執(zhí)行原設(shè)計(jì)方案；如果有影響，應(yīng)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，以確保這些更改對(duì)滿(mǎn)足要求不會(huì)產(chǎn)生不利影響。質(zhì)控處應(yīng)對(duì)配料方案的設(shè)計(jì)、產(chǎn)品試制、產(chǎn)品試生產(chǎn)等過(guò)程進(jìn)行有效控制，主要包括以下活動(dòng)：a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審——在適宜的階段，質(zhì)控處應(yīng)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審。b) 《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施方案》中應(yīng)明確新產(chǎn)品試制、試制驗(yàn)證、試生產(chǎn)、成品驗(yàn)證，以及評(píng)審、確認(rèn)等各環(huán)節(jié)的相關(guān)部門(mén)及職責(zé)權(quán)限、所主管的工作、進(jìn)度要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)試驗(yàn)及驗(yàn)證項(xiàng)目及頻次、資源保障、驗(yàn)證、評(píng)審及確認(rèn)等方面的要求。以確保后續(xù)的產(chǎn)品及服務(wù)的提供。A）應(yīng)確保有能力滿(mǎn)足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。，并負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)運(yùn)行控制實(shí)施的監(jiān)督管理；各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)運(yùn)行控制的實(shí)施。d）按照上述準(zhǔn)則實(shí)施對(duì)綜合管理體系各過(guò)程的控制；e）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息，如應(yīng)建立的作業(yè)指導(dǎo)文件等，和應(yīng)作好的各種記錄，以達(dá)到如下目的：——確信各相關(guān)工作活動(dòng)（過(guò)程）已經(jīng)按策劃進(jìn)行；——證實(shí)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量符合要求。、裝訂和標(biāo)識(shí)各部門(mén)應(yīng)設(shè)定記錄管理員（兼職）以對(duì)本部門(mén)記錄統(tǒng)一管理，并應(yīng)對(duì)本部門(mén)填寫(xiě)的記錄要及時(shí)收集、整理和裝訂（按月、季、年或按類(lèi)），必要時(shí)可加裝封面，封面上要標(biāo)明記錄的名稱(chēng)、編號(hào)和所屬年月，以便于查找。標(biāo)準(zhǔn)表格指記錄所用的表格樣式。修改方式采用劃改、換頁(yè)或重新印發(fā)三種方式，由質(zhì)控處根據(jù)實(shí)際情況選定。b) 文件使用部門(mén)和使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保持文件的整潔清晰，易于識(shí)別，并不得擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)借。、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放A）文件的編制、審核和批準(zhǔn)及底稿的存檔?！鈦?lái)文件:主要指國(guó)家、地方及行業(yè)頒布的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的各種法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。，文件的編寫(xiě)部門(mén)要充分考慮以下幾個(gè)方面，以保證文件的適用性：a) 水泥生產(chǎn)工藝特點(diǎn)；b) 過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用；c) 員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。，包括誰(shuí)是公司及各部門(mén)的職業(yè)健康安全事務(wù)代表和公司管理者代表。a）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃；b）職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及管理方案的制訂；c）工作場(chǎng)所等“變更“的職業(yè)健康安全方面的審議；d）職業(yè)健康安全事件（包括事故和未遂事件）及不符合的調(diào)查和處理；e）新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的環(huán)境影響及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。、主管部門(mén)及溝通方式：——上級(jí)部門(mén)的文件及有關(guān)要求：由主管部門(mén)按各自的分工進(jìn)行接收和處理?！匾h(huán)境因素、主要能源使用、影響因素和變量、優(yōu)先控制的危險(xiǎn)源：以記錄傳遞方式溝通。，應(yīng)明確：a) 溝通什么；b) 何時(shí)溝通； c) 與誰(shuí)溝通； d) 如何溝通； e) 誰(shuí)負(fù)責(zé)溝通。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括相應(yīng)的管理和技術(shù)知識(shí)、操作和業(yè)務(wù)技能、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等方面。同時(shí)在日常工作中也應(yīng)作到及時(shí)評(píng)審和更新，淘汰不適用的知識(shí)，或更新、補(bǔ)充新的知識(shí)。——辦公室應(yīng)及時(shí)編制“知識(shí)共享手冊(cè)”，將各部門(mén)報(bào)來(lái)的知識(shí)及時(shí)公布，以便相關(guān)崗位員工查詢(xún)、應(yīng)用。c) 維修后的監(jiān)測(cè)裝置要按本程序規(guī)定，檢定合格后方可投入使用。b) 對(duì)于強(qiáng)檢和本公司無(wú)法檢定需委托外部專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)檢定的監(jiān)測(cè)裝置，由保全處每年制定檢定計(jì)劃組織按期檢定。各監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備所在部門(mén)負(fù)責(zé)其日常維護(hù)和使用管理。，除了應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝的需求外，還要滿(mǎn)足節(jié)能、安全、環(huán)保、等方面的要求，禁止配備和使用國(guó)家明令淘汰或者不符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)設(shè)施?！秿徫徽f(shuō)明書(shū)》，以明確規(guī)定綜合管理體系各部門(mén)崗位設(shè)置、各級(jí)各類(lèi)人員的任職標(biāo)準(zhǔn)（能力要求）。b) 對(duì)于年度目標(biāo)分解，各部門(mén)應(yīng)每月對(duì)本部門(mén)承擔(dān)的分解目標(biāo)進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)和分析。：a) 中長(zhǎng)期總體目標(biāo)：指中長(zhǎng)期、必保的目標(biāo)，在本手冊(cè)第6頁(yè)予以規(guī)定。《適用的法律法規(guī)和其他要求清單》公司和各部門(mén)應(yīng)策劃其重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和不可接受風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)義務(wù)、所識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理措施，并在其管理體系過(guò)程中或其他業(yè)務(wù)過(guò)程中融入并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措施的有效性。c) 主管部門(mén)應(yīng)確定相關(guān)法律法規(guī)與其它要求是如何適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)活動(dòng)的?！白兏彼a(chǎn)生的任何新的或變化的風(fēng)險(xiǎn)為可接受風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)“變更”過(guò)程進(jìn)行管理時(shí)應(yīng)考慮如下因素：a) 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源，以及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；b) 源自其他危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否已發(fā)生變化；c) 變更是否可能對(duì)現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施產(chǎn)生不利影響；d) 在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時(shí)和長(zhǎng)期成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施。生產(chǎn)安全處應(yīng)建立相應(yīng)的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的記錄，形成《優(yōu)先控制的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)記錄》，并將優(yōu)先控制的危險(xiǎn)源及相應(yīng)的控制措施單獨(dú)匯總列表，并經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，公司工會(huì)主席確認(rèn)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，形成《優(yōu)先控制的危險(xiǎn)源及控制措施清單》發(fā)放給各部門(mén)執(zhí)行。綜合判定準(zhǔn)則為：A）二個(gè)評(píng)估項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)果均為“高度”時(shí)，為重要危險(xiǎn)源；B）其余組合情況綜合判定為一般危險(xiǎn)源。C）考慮危險(xiǎn)源的三種狀態(tài)：a) 正常（常規(guī)）：在進(jìn)行正常的作業(yè)活動(dòng)時(shí)存在的危險(xiǎn)源，如電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等；b) 異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動(dòng)中不能按正常的活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)流程進(jìn)行可能發(fā)生的危險(xiǎn)源，如電氣、機(jī)械設(shè)施設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)、維修、停機(jī)及發(fā)生故障時(shí)的危險(xiǎn)源、惡劣天氣（風(fēng)霧天、雨雪天﹑高溫寒冷天）作業(yè)時(shí)等危險(xiǎn)源；c) 緊急（事故）：主要指在作業(yè)活動(dòng)中不能預(yù)見(jiàn)因素可能發(fā)生重大事故或?yàn)?zāi)害，如地震、發(fā)生火災(zāi)爆炸、交通事故、高處墜物或滑坡掩埋窒息等危險(xiǎn)源。m) 其他爆炸，如可燃性氣體煤氣、乙炔等與空氣混合形成的爆炸；可燃蒸氣與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物揮發(fā)引起的爆炸（如汽油）；可燃性粉塵以及可燃性纖維與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物引起的爆炸；間接形成的可燃?xì)怏w與空氣相混合。h) 火災(zāi)，指造成人身傷亡的企業(yè)火災(zāi)事故。b) 車(chē)輛傷害，是指公司機(jī)動(dòng)車(chē)輛在行駛中引起人體墜落、物體倒塌飛落、擠壓傷亡事故。并納入《環(huán)境體系“風(fēng)險(xiǎn)”和“機(jī)遇”應(yīng)對(duì)措施清單》。C）重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：采用“是非”判斷法。并應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。6 策劃（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求）——風(fēng)險(xiǎn)：指對(duì)質(zhì)量體系和環(huán)境體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果的能力產(chǎn)生不良影響的問(wèn)題（因素）。5領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則總經(jīng)理及應(yīng)證實(shí)其對(duì)綜合管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：授權(quán)、定期召開(kāi)相關(guān)會(huì)議、簽發(fā)相關(guān)文件、工作督導(dǎo)檢查、績(jī)效考核等各種方式，以證實(shí)：a）對(duì)綜合管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致的管理方針和目標(biāo)制定；c）確保綜合管理體系要求融入公司各部門(mén)的日常業(yè)務(wù)活動(dòng)，杜絕扯皮現(xiàn)象；d）促進(jìn)和督促各相關(guān)部門(mén)及人員使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保綜合管理體系所需資源在質(zhì)量、數(shù)量和及時(shí)性方面充分滿(mǎn)足綜合管理體系運(yùn)行的需要；f）在公司范圍內(nèi)與有關(guān)部門(mén)及人員充分溝通有效管理和符合綜合管理體系要求的重要性；g）確保綜合管理體系各過(guò)程、各部門(mén)及人員的各項(xiàng)活動(dòng)達(dá)到預(yù)期結(jié)果；h）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持公司員工為綜合管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i）在公司范圍內(nèi)推動(dòng)各項(xiàng)相關(guān)改進(jìn)活動(dòng)的有效實(shí)施； j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用?！o助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)包括：供電、供水、供氣、設(shè)備維修、余熱發(fā)電、檢驗(yàn)和測(cè)量、信息管理、照明和廠(chǎng)內(nèi)物料堆場(chǎng)（棚）、安全環(huán)保等裝置、以及辦公樓、生活設(shè)施等 ?！獌?nèi)部相關(guān)方：指公司員工。4 公司環(huán)境 理解公司及其環(huán)境的管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求），并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。1 目的及適用范圍：a) 規(guī)定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：綜合管理體系）的管理方針和總體管理目標(biāo)、管理范圍、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職責(zé)及權(quán)限。本手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001201GB/T 24001201GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容編制。環(huán)保收塵設(shè)備配置齊全，生產(chǎn)用水實(shí)行內(nèi)部循環(huán)使用系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)污水“零排放”，工業(yè)廢渣實(shí)行再利用、節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 任命書(shū) 茲任命：我作為本公司的最高管理者,對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性、產(chǎn)品質(zhì)量、安全負(fù)全部責(zé)任。前言 綜 合 管 理 手 冊(cè) ****－ZSCA12017 目 錄 管理方針和目標(biāo) 1 2 企業(yè)簡(jiǎn)介 31 目的及適用范圍 52 規(guī)范性引用文件 53 術(shù)語(yǔ)和定義 64 公司環(huán)境 6 理解公司及其環(huán)境的管理程序 6 理解相關(guān)方的需求和期望管理程序 7 綜合管理體系的范圍 8 綜合管理體系及其過(guò)程 85領(lǐng)導(dǎo)作用 9 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 9 管理方針 10 公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限 106 策劃 11 1評(píng)價(jià)和控制策劃管理程序 12B危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制策劃管理程序（職業(yè)健康安全體系要求） 14（合規(guī)義務(wù)） 21 目標(biāo)設(shè)定和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的策劃管理程序 23 綜合管理體系變更的策劃 257 支持 25 25 25 26 26 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 27 監(jiān)視和測(cè)量資源管理程序 27 知識(shí)管理程序 29 31 3參與和協(xié)商 32 成文信息（即：文件和記錄）管理程序 348 運(yùn)行 39 39（質(zhì)量管理體系要求） 41 42（質(zhì)量管理體系要求） 42“過(guò)程”的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 45 外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)管理程序 46 生產(chǎn)和服務(wù)提供（質(zhì)量管理體系要求） 48 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程管理程序（質(zhì)量管理體系要求） 48 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序（質(zhì)量管理體系要求） 50 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 51 防護(hù)管理程序（質(zhì)量管理體系要求） 52 交付后的活動(dòng) 53 更改控制（質(zhì)量管理體系要求） 53 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出廠(chǎng)水泥的放行控制 55 不合格品的控制 55（環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系要求） 569 績(jī)效評(píng)價(jià) 5測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)管理程序 59（質(zhì)量體系要求） 61（環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系要求） 62 62 內(nèi)部審核管理程序 64 管理評(píng)審管理程序 6710 改進(jìn) 69 總則 69 不合格和糾正措施管理程序 70 持續(xù)改進(jìn) 71附錄A本手冊(cè)章節(jié)號(hào)與相應(yīng)的體系標(biāo)準(zhǔn)要素號(hào)對(duì)應(yīng)表 72附錄B質(zhì)量管理體系職能分配表 75附錄C公司經(jīng)營(yíng)管理組織機(jī)構(gòu)圖 80附錄D 生產(chǎn)工藝流程圖 81 管理方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以管理為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，提供滿(mǎn)意產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：1. 出廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%；2．出廠(chǎng)水泥袋重計(jì)量合格率100%；3. 商品熟料二十八天抗壓強(qiáng)度≥；4. ≥、28天≥；5. ≥、28天≥；6. 出廠(chǎng)水泥和熟料標(biāo)準(zhǔn)偏差≤；7. 顧客滿(mǎn)意度大于90%；8. 重大質(zhì)量事故為零，投訴勝訴率100%。 最高管理者：