【正文】 合性和體系運(yùn)行績效的人員都能勝任本職工作。否則嚴(yán)禁公布?！嚓P(guān)工作活動過程中總結(jié)出的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)，包括對各類工作疏失、突發(fā)事件、特殊問題對應(yīng)對措施，以及典型、批量、慣性問題的處置方法、結(jié)果記錄、分析和結(jié)論意見等；——先進(jìn)的管理理念、管理方法、最佳實(shí)踐、工作方法、技能技藝、檢驗(yàn)試驗(yàn)、檢測方法等；——科研成果、工藝成果、QC成果、合理化建議等；——員工在各自的其他相關(guān)經(jīng)歷中獲取的知識；——相關(guān)工作改進(jìn)的結(jié)果；——公司相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)，如專利、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等；——參加相關(guān)的學(xué)術(shù)會議、專題會議等過程中獲取的相關(guān)知識和經(jīng)驗(yàn)；——有關(guān)部門員工在與顧客和外部供方業(yè)務(wù)交往過程中獲取的相關(guān)知識和經(jīng)驗(yàn)；——與競爭對手比較的結(jié)果；——其他渠道。a) 在檢定周期內(nèi)，當(dāng)監(jiān)測裝置發(fā)生故障時(shí)，要立即停止使用，并掛禁用牌予以標(biāo)識。b) 對監(jiān)測裝置的檢定、校準(zhǔn)結(jié)論建立三種標(biāo)志對其狀態(tài)予以標(biāo)識：——合格：用綠色標(biāo)志牌標(biāo)識；——準(zhǔn)用（合格備用裝置）：用黃色標(biāo)志牌標(biāo)識；——不合格：用紅色禁用標(biāo)志牌標(biāo)識。、質(zhì)控處分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場和化驗(yàn)室的監(jiān)視和測量設(shè)備的統(tǒng)一管理。主管部門組織有關(guān)部門作好巡檢巡查、維護(hù)保養(yǎng)、檢修等工作，使基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)常處于良好的運(yùn)行（工作）狀態(tài)。7 支持：——人員——基礎(chǔ)設(shè)施——各相關(guān)過程的運(yùn)行環(huán)境——監(jiān)視和測量資源——知識、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)綜合管理體系所需的資源。按上述措施計(jì)劃的要求，各部門應(yīng)按期保質(zhì)地實(shí)施，對實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施處理，并應(yīng)對措施計(jì)劃實(shí)施過程和實(shí)施結(jié)果及時(shí)進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證，確保其有效性。每年進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)時(shí)，對法律法規(guī)和其他要求（尤其是變化了的法律法規(guī)和其他要求要求）帶來的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識別、評價(jià)，并提出應(yīng)對措施。具體執(zhí)行本章節(jié)以上條款。a) 各主管部門按各自的職責(zé)分工通過與政府主管部門聯(lián)系、各種新聞媒介、互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)書店等渠道及時(shí)獲取相關(guān)信息，獲取公司適用的法律法規(guī)和其他要求，并及時(shí)登入《適用的法律法規(guī)和其他要求登記表》。每年年初生產(chǎn)安全處應(yīng)組織重新組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新工作。生產(chǎn)安全處對各部門提報(bào)的《危險(xiǎn)源辨識清單》進(jìn)行審核。表一：可接受風(fēng)險(xiǎn)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的判定準(zhǔn)則評估項(xiàng)目可接受風(fēng)險(xiǎn)不可接受風(fēng)險(xiǎn)設(shè)施本體現(xiàn)狀無隱患有隱患現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀無隱患有隱患設(shè)施本體及周邊安全防護(hù)裝置現(xiàn)狀無隱患有隱患人員的能力符合要求不符合要求安全操作規(guī)程等作業(yè)性約束文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷程序文件等管理性約束文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷應(yīng)急文件現(xiàn)狀齊全且無缺陷缺失或有缺陷應(yīng)急設(shè)施現(xiàn)狀無隱患有隱患必要的檢測結(jié)果超標(biāo)時(shí)有無控制措施有且有效實(shí)施無或未有效實(shí)施警示標(biāo)識現(xiàn)狀有且完好無或不完好1必要的個體防護(hù)裝備情況按規(guī)定配備并嚴(yán)格按規(guī)定穿戴未按規(guī)定配備或未按規(guī)定穿戴，按是否應(yīng)為日常工作中的監(jiān)控重點(diǎn)又細(xì)分為：重點(diǎn)監(jiān)控的危險(xiǎn)源（以下簡稱重要危險(xiǎn)源）和一般監(jiān)控的危險(xiǎn)源（以下簡稱一般危險(xiǎn)源）。：A）危險(xiǎn)源的辨識應(yīng)覆蓋公司所有活動場所、活動過程、進(jìn)入活動場所的所有人員以及運(yùn)行、作業(yè)活動的所有設(shè)備設(shè)施。、以水為介質(zhì)的蒸汽鍋爐。g) 灼燙，指強(qiáng)酸、強(qiáng)堿濺到身體引起的灼傷，或因火焰引起的燒傷，高溫物體引起的燙傷，放射線引起的皮膚損傷等事故。：a) 公共場所：如辦公樓、會議室、員工餐廳、浴池等；b) 作業(yè)活動場所：如作業(yè)場所、運(yùn)行場所、搶修現(xiàn)場、施工現(xiàn)場、倉庫等；c) 各種設(shè)備設(shè)施：如運(yùn)行設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、特種設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等；d) 危險(xiǎn)作業(yè)活動：如高處作業(yè)、動火作業(yè)、清倉作業(yè)等；e) 特種作業(yè)活動：如廠內(nèi)機(jī)動車駕駛，特種設(shè)備操作、起重作業(yè)等。B）當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，相關(guān)部門要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素重新識別、調(diào)整、更新與評價(jià)：——當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)；——生產(chǎn)設(shè)施、工藝系統(tǒng)等發(fā)生重大變化時(shí)；——相關(guān)方提出合理抱怨時(shí)。A）為保證評價(jià)的科學(xué)性和合理性，由生產(chǎn)安全處提出以環(huán)保、工藝、機(jī)械、電氣、消防等方面的專業(yè)人員組成的不少于5人重要環(huán)境因素評價(jià)小組名單，報(bào)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行重要環(huán)境因素的評價(jià)工作。，質(zhì)控處和生產(chǎn)安全處應(yīng)充分考慮按以下總體思路，并根據(jù)相關(guān)要求和公司實(shí)際情況，選擇適用的具體的應(yīng)對措施。，總經(jīng)理責(zé)成辦公室制定并實(shí)施各部門的《崗位說明書》，以明確分派、規(guī)定各部門內(nèi)部各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限，以： a) 確保綜合管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 確保各過程獲得其預(yù)期輸出；，其在綜合管理體系中職責(zé)權(quán)限詳見本文件第2頁。 為保證“過程方法”在各部門、各項(xiàng)相關(guān)管理和作業(yè)活動中的有關(guān)實(shí)施，質(zhì)控處應(yīng)組織各部門建立并實(shí)施必要的體系文件，以有效支持各項(xiàng)活動（過程的）的開展。其中，水泥生產(chǎn)活動涉及的系統(tǒng)包括：水泥生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助及附屬生產(chǎn)系統(tǒng)。《安全隱患登記表》《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查整改表》 理解相關(guān)方的需求和期望管理程序（質(zhì)量體系和環(huán)境體系要求），以及質(zhì)量、環(huán)境體系運(yùn)行符合適用法律法規(guī)要求的能力具有影響或潛在影響的相關(guān)方，并準(zhǔn)確理解其要求，以便判定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。非受控版本可用于向客戶等相關(guān)方提供。本手冊由質(zhì)控處歸口管理。公司秉承“至高品質(zhì)、至誠服務(wù)”的經(jīng)營宗旨，建設(shè)成技術(shù)型、環(huán)保型的大型水泥企業(yè)，注入高效的管理模式，依托“海螺”品牌實(shí)力和成本優(yōu)勢以及強(qiáng)大的國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)，將有效促進(jìn)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及北流市和周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。二期年產(chǎn)220萬噸水泥粉磨項(xiàng)目已于2014年12月10日建成投產(chǎn)。職業(yè)健康安全方針：以人為本,減少危險(xiǎn),確保安全健康,遵紀(jì)守法,銳意創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。環(huán)境目標(biāo)：1．污染物排放達(dá)標(biāo)率100%；2．能源消耗定額完成率100%。首條日產(chǎn)5000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線和年產(chǎn)160萬噸水泥生產(chǎn)線于2007年6月建成投產(chǎn)，配套余熱發(fā)電于2008年9月份并網(wǎng)發(fā)電；二期項(xiàng)目于2009年8月建成投產(chǎn)，配套余熱發(fā)電也于2009年8月份并網(wǎng)發(fā)電。公司本著“管生產(chǎn)必須管安全”的理念，時(shí)刻把安全這根玄牢牢繃緊，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的國家安全生產(chǎn)方針，并以創(chuàng)建一級安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為契機(jī)，在公司大力宣傳安全生產(chǎn)的重要性，通過一系列安全管理、設(shè)施改善等方式方法，安全管理工作受控。手冊的更改和換版按《成文信息管理程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本手冊受控版本用于公司內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)使用。通過評審，應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)在質(zhì)量體系和環(huán)境體系中存在的問題，并確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。《管理評審報(bào)告》 綜合管理體系的范圍公司綜合管理體系范圍確定如下：A）活動范圍：公司“通用硅酸鹽水泥”的生產(chǎn)經(jīng)營活動。 “過程方法”的含義及要求如下：a）確定這些過程所需的輸入和輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程有效的運(yùn)行和控制；d）確定這些過程所需的資源并確保其可用性；e）分派這些過程的職責(zé)和權(quán)限；f）應(yīng)對相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評價(jià)這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和綜合管理體系。 公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限，本著精干高效的原則，公司設(shè)置了科學(xué)合理的綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定的各部門的職責(zé)權(quán)限，組織機(jī)構(gòu)圖和部門職責(zé)權(quán)限見本手冊附錄。，并對實(shí)施結(jié)果及時(shí)進(jìn)行有效性評價(jià)。C）識別步驟各部門成立本部門環(huán)境因素識別小組——識別本部門環(huán)境因素——填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》——部門領(lǐng)導(dǎo)審核后上交生產(chǎn)安全處匯總保存以供評價(jià)。生產(chǎn)安全處應(yīng)組織對所有環(huán)境因素進(jìn)行重新評價(jià)。：a) 常規(guī)和非常規(guī)的活動；b) 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；c) 人的行為、能力和其他人的因素；d) 來自工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；e) 在工作場所周邊，由公司控制下的與工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；f) 工作場所中的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料（包括公司外相關(guān)方提供的設(shè)施、設(shè)備和材料）；g) 公司及相關(guān)活動的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更，包括各種臨時(shí)性的變更；h) 法規(guī)要求；i) 工作場所、過程、裝置、機(jī)械、設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其與人的能力相適應(yīng)。f) 淹溺，由于水大量經(jīng)口、鼻進(jìn)入肺內(nèi)，導(dǎo)致呼吸道阻塞，發(fā)生急性缺氧而窒息死亡的事故。k) 鍋爐爆炸，指鍋爐發(fā)生的物理性爆炸事故。B）按職業(yè)健康危險(xiǎn)有害因素分類時(shí)，將危險(xiǎn)源分為五大類：a) 物理性危險(xiǎn)和有害因素（包括噪聲、高溫、粉塵、輻射等）；b) 化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素（包括危險(xiǎn)化學(xué)品傷害）；c) 心理、生理性危險(xiǎn)和有害因素（包括危險(xiǎn)心理、身體病態(tài)等）；d) 行為性危險(xiǎn)和有害因素（包括違章操作、違章指揮等）；e) 其它危險(xiǎn)和有害因素。：可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源（見表一）。各部門將所識別的危險(xiǎn)源填寫在《危險(xiǎn)源辨識清單》上，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核并經(jīng)本部門安全事務(wù)代表確認(rèn)后將該表交回生產(chǎn)安全處。《安全生產(chǎn)管理制度匯編》《環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素評價(jià)記錄》（附重要環(huán)境因素清單）《危險(xiǎn)源辨識清單》《優(yōu)先控制的危險(xiǎn)源評價(jià)記錄》《優(yōu)先控制的危險(xiǎn)源及控制措施清單》（合規(guī)義務(wù)）、生產(chǎn)安全處按各自的職責(zé)分工分別負(fù)責(zé)獲取、傳達(dá)、更新適用的法律法規(guī)和其他要求；各部門負(fù)責(zé)傳達(dá)、學(xué)習(xí)或轉(zhuǎn)化。當(dāng)法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，如修改、換版等，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)獲取并在一個月內(nèi)組織進(jìn)行傳達(dá)和必要的發(fā)放。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別和評價(jià)后，針對重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，制定了控制措施，并在管理體系過程和業(yè)務(wù)管理流程中融入和實(shí)施這些應(yīng)對措施，形成“重要環(huán)境因素清單”、“不可接受的風(fēng)險(xiǎn)因素清單”。措施計(jì)劃要具體明確：a）做什么；b）需要什么資源； c）由誰負(fù)責(zé)； d）何時(shí)完成；e）如何評價(jià)結(jié)果。 ：a）變更目的及其潛在后果； b）綜合管理體系的完整性； c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配；e）體系文件的增加、修訂或刪減。、采購、安裝調(diào)試、使用和維護(hù)、檢修、直至報(bào)廢的整個生命周期應(yīng)明確規(guī)定控制要求?！痘?yàn)室質(zhì)量管理手冊》《質(zhì)量管理規(guī)程實(shí)施細(xì)則》《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》《環(huán)境管理制度匯編》 監(jiān)視和測量資源管理程序，對各類監(jiān)視和測量設(shè)備實(shí)施管理，為體系運(yùn)行符合規(guī)定的要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確的依據(jù)。臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：——監(jiān)測裝置單位編號、裝置名稱（全名）、規(guī)格/型號、技術(shù)參數(shù)；——出廠日期、使用地點(diǎn)、檢定周期等。——要追溯到可以認(rèn)定已檢測的數(shù)據(jù)影響可以忽略；——在可能時(shí)，對重要的檢測數(shù)據(jù)應(yīng)重新測量。：與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的、公司特有的或適用于公司的、通常來源于經(jīng)驗(yàn)的、為實(shí)現(xiàn)公司綜合管理體系運(yùn)行各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)所使用和共享的信息?！绻嚓P(guān)知識涉及公司核心技術(shù)、發(fā)明專利、知識產(chǎn)權(quán)等商業(yè)機(jī)密，則辦公室必須報(bào)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可在規(guī)定范圍內(nèi)公布。、提高人員能力的相關(guān)措施包括：a) 及時(shí)提供培訓(xùn)、輔導(dǎo)b) 調(diào)換崗位c) 招聘有能力的人員d) 外包給有能力的單位及人員對上述所采取措施的有效性主管部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評價(jià)。、參與和協(xié)商、參與和協(xié)商的監(jiān)督管理。如：相關(guān)法規(guī)及方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況、重要環(huán)境因素、能源因素、危險(xiǎn)源、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品檢測結(jié)果、體系績效及例行檢測結(jié)果、檢定及校準(zhǔn)結(jié)果、合規(guī)性評價(jià)結(jié)果、相關(guān)知識、體系變更等?！獞?yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：以文件發(fā)放和記錄傳遞方式溝通?！獙τ谫|(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的建議和抱怨，主管部門要及時(shí)妥善處理，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。并作好記錄?！鞑块T內(nèi)部使用的文件：指各部門的崗位作業(yè)指導(dǎo)書、以及各部門內(nèi)部使用的規(guī)章制度等，這類文件由各部門制定，本部門內(nèi)部執(zhí)行?！诙哟挝募?北海政［］號表示。主要用于提供給顧客等外部相關(guān)方。發(fā)放時(shí)應(yīng)填制《文件發(fā)放登記表》，并經(jīng)文件領(lǐng)取人簽收。f) 公司各部門第二層文件一般匯編成冊，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行更改評審、印刷，確保文件的適用、有效。質(zhì)控處是記錄控制的歸口主管部門，負(fù)責(zé)建立公司的記錄清單，并保存表格底樣；各部門負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)記錄的設(shè)定、填寫、傳遞、保存及最終處置。屬產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄（臺帳）時(shí)還應(yīng)加蓋修改人印章（或簽字）。質(zhì)控處要建立公司《記錄清單》并及時(shí)更新，各部門相應(yīng)建立本部門所使用的《記錄清單》，并及時(shí)更新。對于非預(yù)期變更還應(yīng)評審其后果，必要時(shí)，采取措施以減輕不利影響?！顿|(zhì)量管理規(guī)程實(shí)施細(xì)則》《安全生產(chǎn)管理制度匯編》《環(huán)境管理規(guī)程匯編》《能源、資源管理相關(guān)制度》（質(zhì)量管理體系要求），必要時(shí)有關(guān)部門配合：a) 及時(shí)妥善處理顧客提出的各種問題（如產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理（包括對其修改）、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的反饋（包括抱怨）等）。 。：——對于B類產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，由于該過程所涉及的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動，如驗(yàn)證、評審、確認(rèn)等活動比較簡單，屬于日常的質(zhì)量調(diào)控，通過及時(shí)下達(dá)各種相關(guān)的質(zhì)量調(diào)度通知單的方式進(jìn)行控制，不必單獨(dú)設(shè)定新的記錄。對試生產(chǎn)過程及結(jié)果，質(zhì)控處應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行適時(shí)驗(yàn)證、評審和最終確認(rèn)，然后方可投入正式生產(chǎn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的文件或信息應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)管理程序 總則、產(chǎn)品和服務(wù)所涉及到的外部供方包括三大類：——僅提供相關(guān)物資供公司使用其產(chǎn)品的供應(yīng)商：指原燃材料、設(shè)備及備品配件（指成套設(shè)備設(shè)施及專用配備件）、生產(chǎn)輔料（指標(biāo)準(zhǔn)件、研磨體、耐火材料、氧氣、乙炔、個體防護(hù)用品、消防應(yīng)急器材設(shè)施等）的供應(yīng)商。供應(yīng)處負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的運(yùn)輸外部提供服務(wù)過程的控制。 控制類型和程度、產(chǎn)品和服務(wù)不會對公司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服