【正文】 營宗旨；b) 人力資源現(xiàn)狀及趨勢；c) 生產設備設施及設備管理現(xiàn)狀及趨勢；d) 質量、生產、工藝管理現(xiàn)狀及趨勢；e) 其他各項專業(yè)管理活動現(xiàn)狀及趨勢；f) 各項作業(yè)活動現(xiàn)狀及趨勢；g) 公司及各部門組織機構設置現(xiàn)狀等；：質控處和生產安全處應于每年初分別組織各部門對其本部門和公司的內部和外部因素的相關信息進行收集匯總、總結分析，并組織有關部門進行評審，列出公司的內部和外部因素清單及措施。2 規(guī)范性引用文件GB/T 19000—2016 質量管理體系 基礎和術語(ISO9000:2015 ,IDT) GB/T190012016《質量管理體系 要求》GB/T240012016《環(huán)境管理體系 要求和使用指南》GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》GB1752007《通用硅酸鹽水泥》《水泥企業(yè)質量管理實施細則》（2011年1月1日實施）GB97742010《水泥包裝袋》JC/T 4522009《通用水泥質量等級》GB 65662010 《建筑材料放射性核素限量》3 術語和定義GB/T 19000—2016界定的術語和定義適用于本文件。d) 對各部門在用的體系文件進行索引，以便本手冊的使用人總體把握公司綜合管理體系及所有相關文件。為保持文件的符合性和適宜性，手冊在體系運行過程中還要通過評審，進行持續(xù)改進。對內發(fā)放的手冊全部為受控版本，加蓋“受控文件”印章，對外發(fā)放給認證機構的為受控版本，加蓋“受控文件”印章；發(fā)放給咨詢機構、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，不加蓋“受控文件”印章。 言本手冊描述了公司綜合管理體系各過程的控制要求。公司成立以來，始終堅持“團結、創(chuàng)新、敬業(yè)、奉獻”的企業(yè)精神，獲得顯著成效，截止2016年底，已累計為國家貢獻財稅收入12億元，加快了當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的步伐。公司是******區(qū)重點建設項目之一，生產線運用當今國際最先進的旋風預分解窯新型干法生產工藝技術，采用集散式自動化控制系統(tǒng)及一流的質量檢測設備，生產崗位實現(xiàn)無人操作，采取中央控制室集中控制。 最高管理者： 2017年2月1日 企 業(yè) 簡 介***水泥有限責任公司（以下簡稱“公司”）位于************市**鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，是***水泥股份有限公司在****自治區(qū)規(guī)劃投資的4個大型水泥項目之一。職業(yè)健康安全目標：；；，一般及以下交通肇事控制在2起以內；；，確保全年無飲用水中毒事件的發(fā)生。前言 綜 合 管 理 手 冊 ****－ZSCA12017 目 錄 管理方針和目標 1 2 企業(yè)簡介 31 目的及適用范圍 52 規(guī)范性引用文件 53 術語和定義 64 公司環(huán)境 6 理解公司及其環(huán)境的管理程序 6 理解相關方的需求和期望管理程序 7 綜合管理體系的范圍 8 綜合管理體系及其過程 85領導作用 9 領導作用和承諾 9 管理方針 10 公司的崗位、職責和權限 106 策劃 11 1評價和控制策劃管理程序 12B危險源辨識、評價和控制策劃管理程序（職業(yè)健康安全體系要求） 14（合規(guī)義務） 21 目標設定和目標實現(xiàn)的策劃管理程序 23 綜合管理體系變更的策劃 257 支持 25 25 25 26 26 過程運行環(huán)境 27 監(jiān)視和測量資源管理程序 27 知識管理程序 29 31 3參與和協(xié)商 32 成文信息（即：文件和記錄）管理程序 348 運行 39 39（質量管理體系要求） 41 42（質量管理體系要求） 42“過程”的設計和開發(fā) 45 外部提供的過程、產品和服務管理程序 46 生產和服務提供（質量管理體系要求） 48 生產和服務提供過程管理程序（質量管理體系要求） 48 標識和可追溯性管理程序（質量管理體系要求） 50 顧客或外部供方的財產 51 防護管理程序（質量管理體系要求） 52 交付后的活動 53 更改控制（質量管理體系要求） 53 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出廠水泥的放行控制 55 不合格品的控制 55（環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系要求） 569 績效評價 5測量、分析和評價管理程序 59（質量體系要求） 61（環(huán)境體系和職業(yè)健康安全體系要求） 62 62 內部審核管理程序 64 管理評審管理程序 6710 改進 69 總則 69 不合格和糾正措施管理程序 70 持續(xù)改進 71附錄A本手冊章節(jié)號與相應的體系標準要素號對應表 72附錄B質量管理體系職能分配表 75附錄C公司經(jīng)營管理組織機構圖 80附錄D 生產工藝流程圖 81 管理方針和目標 質量方針：以市場為導向，以管理為基礎，實現(xiàn)持續(xù)改進，提供滿意產品質量目標：1. 出廠產品質量合格率100%；2．出廠水泥袋重計量合格率100%；3. 商品熟料二十八天抗壓強度≥；4. ≥、28天≥；5. ≥、28天≥；6. 出廠水泥和熟料標準偏差≤；7. 顧客滿意度大于90%；8. 重大質量事故為零，投訴勝訴率100%。環(huán)境方針：環(huán)保玉林，生態(tài)海螺，持續(xù)創(chuàng)造資源節(jié)約，環(huán)境友好型企業(yè)典范。 任命書 茲任命：我作為本公司的最高管理者,對本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性、產品質量、安全負全部責任。主要依托于**市良好的投資環(huán)境和優(yōu)質的石灰石資源、交通、區(qū)位等優(yōu)勢，現(xiàn)已建設有兩條新型干法水泥熟料生產線和年產380萬噸水泥生產線。環(huán)保收塵設備配置齊全，生產用水實行內部循環(huán)使用系統(tǒng)，實現(xiàn)污水“零排放”，工業(yè)廢渣實行再利用、節(jié)能降耗、保護環(huán)境，達到國際先進標準，各項生產技術指標均達到國內先進水平。、“**”牌水泥商標被國家工商總局認定為馳名商標，產品具有強度好、顏色好、漿水好、服務好、好使用“五好”優(yōu)點，被廣泛地使用于高速公路、大型橋梁、鐵路、房地產及新農村建設等。本手冊依據(jù)GB/T 19001201GB/T 24001201GB/T 280012011標準的相關內容編制。受控版本手冊的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，當調離工作崗位或離開本公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。1 目的及適用范圍：a) 規(guī)定公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱：綜合管理體系）的管理方針和總體管理目標、管理范圍、組織機構設置、部門職責及權限。本手冊用于證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產品的能力，用于證實公司通過綜合管理體系的有效應用，包括綜合管理體系持續(xù)改進過程的有效應用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在不斷增強顧客及相關方滿意。4 公司環(huán)境 理解公司及其環(huán)境的管理程序（質量體系和環(huán)境體系要求），并對其進行監(jiān)視和評審，以確定相應的風險和機遇。：質控處和生產安全處應在日常工作中組織各部門對內部和外部因素及時進行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)這些因素發(fā)生變化時，應及時進行評審，更新公司的內部和外部因素清單及措施。——內部相關方：指公司員工。通過評審，應及時發(fā)現(xiàn)相應的問題，以便確定相應的風險和機遇及控制措施?！o助及附屬生產系統(tǒng)包括：供電、供水、供氣、設備維修、余熱發(fā)電、檢驗和測量、信息管理、照明和廠內物料堆場（棚）、安全環(huán)保等裝置、以及辦公樓、生活設施等 。 綜合管理體系及其過程“過程方法”，并按照“三個管理體系”國家標準的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進綜合管理體系。5領導作用 領導作用和承諾 總則總經(jīng)理及應證實其對綜合管理體系的領導作用和承諾,通過：授權、定期召開相關會議、簽發(fā)相關文件、工作督導檢查、績效考核等各種方式，以證實：a）對綜合管理體系的有效性承擔責任；b）確保與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向一致的管理方針和目標制定；c）確保綜合管理體系要求融入公司各部門的日常業(yè)務活動，杜絕扯皮現(xiàn)象；d）促進和督促各相關部門及人員使用過程方法和基于風險的思維；e）確保綜合管理體系所需資源在質量、數(shù)量和及時性方面充分滿足綜合管理體系運行的需要；f）在公司范圍內與有關部門及人員充分溝通有效管理和符合綜合管理體系要求的重要性；g）確保綜合管理體系各過程、各部門及人員的各項活動達到預期結果；h）促進、指導和支持公司員工為綜合管理體系的有效性做出貢獻；i）在公司范圍內推動各項相關改進活動的有效實施； j）支持其他相關管理者在其職責范圍內發(fā)揮領導作用。公司高層領導、各部門應通過文件發(fā)放、人員培訓等各種方式確保綜合管理體系相關人員獲得，并達到：a） 充分的溝通、理解和應用； b） 相關方需要時，各專業(yè)主管部門應及時提供。6 策劃（質量體系和環(huán)境體系要求）——風險：指對質量體系和環(huán)境體系實現(xiàn)其預期結果的能力產生不良影響的問題（因素）。 在策劃及確定應對措施時，應充分考慮與質量體系和環(huán)境體系相關工作整合，還應考慮這些措施應與其對于產品、服務、體系運行的符合性的潛在影響相適應，以及可選技術方案、賬務、運行和經(jīng)營要求。并應考慮生命周期觀點。B）在識別過程中，要充分考慮：——變更（包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產品和服務）——異常狀況及可合理預見的緊急情況——法律、法規(guī)的要求——產品、活動或服務過程中的三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）——八種類型（向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源使用、能源使用、能量釋放、廢物和副產品、物理屬性等）。C）重要環(huán)境因素的評價方法及評價準則：采用“是非”判斷法。A）每年初，各部門應對本部門環(huán)境因素進行重新識別，必要時予以調整和更新。并納入《環(huán)境體系“風險”和“機遇”應對措施清單》。各部門負責本部門的危險源辨識工作。b) 車輛傷害，是指公司機動車輛在行駛中引起人體墜落、物體倒塌飛落、擠壓傷亡事故。e) 觸電，由于電流流經(jīng)人體導致的生理傷害。h) 火災，指造成人身傷亡的企業(yè)火災事故。j) 坍塌，指建筑物、構筑物、堆置物等到他以及土石、物料塌方引起的事故。m) 其他爆炸，如可燃性氣體煤氣、乙炔等與空氣混合形成的爆炸；可燃蒸氣與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物揮發(fā)引起的爆炸（如汽油）；可燃性粉塵以及可燃性纖維與空氣混合形成的爆炸性氣體混合物引起的爆炸；間接形成的可燃氣體與空氣相混合。如扭傷、跌傷、凍傷、咬傷等。C）考慮危險源的三種狀態(tài)：a) 正常（常規(guī)）：在進行正常的作業(yè)活動時存在的危險源，如電氣設備、機械設備以及其它設備設施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等；b) 異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動中不能按正常的活動、經(jīng)營、服務流程進行可能發(fā)生的危險源，如電氣、機械設施設備的試運轉、維修、停機及發(fā)生故障時的危險源、惡劣天氣（風霧天、雨雪天﹑高溫寒冷天）作業(yè)時等危險源；c) 緊急（事故）：主要指在作業(yè)活動中不能預見因素可能發(fā)生重大事故或災害，如地震、發(fā)生火災爆炸、交通事故、高處墜物或滑坡掩埋窒息等危險源。必要時應考慮相關崗位員工（包括承包方人員）適當參與。綜合判定準則為：A）二個評估項目的評價結果均為“高度”時，為重要危險源；B）其余組合情況綜合判定為一般危險源。、風險評價和控制措施策劃的管理《危險源辨識清單》空白表分發(fā)到各部門，必要時各部門要組成“辨識小組”，根據(jù)本部門的生產經(jīng)營活動特點，全面識別本部門危險源。生產安全處應建立相應的危險源風險評價的記錄，形成《優(yōu)先控制的危險源評價記錄》，并將優(yōu)先控制的危險源及相應的控制措施單獨匯總列表，并經(jīng)本部門領導審核，公司工會主席確認，公司分管領導批準后，形成《優(yōu)先控制的危險源及控制措施清單》發(fā)放給各部門執(zhí)行。對不可接受的風險的危險源，應制定并實施“職業(yè)健康安全目標及管理方案”，以有效降低或消除風險?！白兏彼a生的任何新的或變化的風險為可接受風險，對“變更”過程進行管理時應考慮如下因素：a) 是否產生新的危險源，以及相關的風險；b) 源自其他危險源的風險是否已發(fā)生變化；c) 變更是否可能對現(xiàn)有風險控制措施產生不利影響；d) 在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現(xiàn)時和長期成本的情況下，是否已選擇了最適宜的控制措施?！白兏彼鶐淼穆殬I(yè)健康安全危險源及風險的變化，主管部門應將變化情況告知有關人員（包括相關方人員），必要時應對相關人員進行培訓，以有效控制“變更”所帶來的風險。c) 主管部門應確定相關法律法規(guī)與其它要求是如何適用于公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關活動的。c) 需轉化為內部文件（指依據(jù)外來文件制定或修改相關的內部文件）時，由主管部門進行轉化。《適用的法律法規(guī)和其他要求清單》公司和各部門應策劃其重要環(huán)境因素、重大危險源和不可接受風險、合規(guī)義務、所識別風險和機遇的管理措施，并在其管理體系過程中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施，評價這些措施的有效性。公司通過每年的年度工作總結、每年管理評審時，都對與公司內外部環(huán)境和相關方要求有關的風險和機遇進行識別和評價，制定相關的應對措施。：a) 中長期總體目標：指中長期、必保的目標，在本手冊第6頁予以規(guī)定。為了保證中長期總體目標目標和各部門分解目標的實現(xiàn)，各部門應每月末進行部門分解目標自查，針對未實現(xiàn)的項目，確定下月相應的措施計劃，措施計劃可體現(xiàn)為：實施相關的檢修、技改技措項目、開展人員培訓、新增或修改并實施相關文件、開展相關的檢測、檢定、檢查、對比驗證、抽查對比工作、或其他管理方案等等。b) 對于年度目標分解，各部門