【正文】 識(shí) 各部門對(duì)本部門填寫和收到的記錄要定期收集、整理和裝訂成冊(cè)。 記錄編號(hào)執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定。 所有作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，以防誤用。應(yīng)確保各使用場(chǎng)所均能得到適用文件的有效版本。 外來(lái)文件由綜合管理部及時(shí)獲取最新版本。b) 現(xiàn)行修訂狀態(tài)在文件修改通知單中注明版次號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 在確定綜合管理體系文件的詳略程度時(shí)，文件編寫的責(zé)任部門應(yīng)充分考慮以下幾個(gè)方面，以確保文件的適用性：a) 水泥生產(chǎn)工藝特點(diǎn)；b) 過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用；c) 員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。但是，對(duì)外包過(guò)程的控制，并不能免除本公司滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。本公司綜合管理體系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)）及測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過(guò)程組成。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)，下列標(biāo)準(zhǔn)包含的全部或部分條文通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)條文,凡本手冊(cè)中引用的標(biāo)準(zhǔn)不帶有年號(hào)的，均視為最新有效版本。所以對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。用于證實(shí)：a) 本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的水泥產(chǎn)品的能力；b) 本公司通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意；c）本公司依靠科技進(jìn)步，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有效利用資源，降低能源消耗，加強(qiáng)污染預(yù)防，嚴(yán)格控制污染物排放。手冊(cè)的更改和換版按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。手冊(cè)由綜合管理部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。職業(yè)健康安全目標(biāo)：1. 零新增職業(yè)病。環(huán)境目標(biāo)：≤50mg/m3。 手冊(cè)的日常管理按本手冊(cè) （） 的規(guī)定執(zhí)行。化驗(yàn)室是手冊(cè)控制的主管部門。綜合管理體系手冊(cè) 文件編號(hào): 版本號(hào):A發(fā)布日期: 受控狀態(tài):批準(zhǔn)審核編制01 綜合管理手冊(cè)頒發(fā)令 本手冊(cè)是根據(jù)GB/T19001–2008 質(zhì)量管理體系要求、GB/T 24001–2004 環(huán)境管理體系要求、GB/T 28001–2011 職業(yè)健康安全管理體系要求、RB/T 1062013 能源管理體系、CTC/TVsOP01《水泥產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》水泥企業(yè)認(rèn)證要求和GB/T233312012 能源管理體系要求，結(jié)合本公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況制定的，它闡述了本公司的管理方針，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源綜合管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、能源綜合管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊(cè)的管理嚴(yán)格按《文件控制程序》執(zhí)行。 非受控手冊(cè)由業(yè)務(wù)處或需要的相關(guān)部門向外部提供?！?00mg/m3。2. 零重傷及死亡事故。手冊(cè)的發(fā)放由公司綜合管理部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、工會(huì)主席以及各部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員等；對(duì)外提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、顧客及上級(jí)主管部門。本手冊(cè)由綜合管理部歸口管理。 應(yīng)用領(lǐng)域：（代號(hào)P?O）。、 GB/T 28001和GB/T2333標(biāo)準(zhǔn)的要求未作刪減。GB/T 19000（idt ISO 9000）質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T 19001（idt ISO 9001）質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001（idt ISO 14001）環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T 233312012 能源管理體系 要求RB/T1062013 能源管理體系 水泥企業(yè)認(rèn)證要求GB16780《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》《水泥產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》GB 175—2007 通用硅酸鹽水泥 GB/T213722008 硅酸鹽水泥熟料GB49152013 水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB123482008 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB97742010水泥包裝袋水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程GB/T248512010 建筑材料行業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理要求GB17167 用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定國(guó)家明令淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄國(guó)家公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品GB50443 水泥工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范其它相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)等?3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用上述相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的定義。 針對(duì)上述各過(guò)程，本公司制定了相應(yīng)的綜合管理體系文件，主要包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄等，明確規(guī)定了各過(guò)程的運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和控制有效。 文件的總要求 總則 綜合管理體系文件包括內(nèi)部文件和外來(lái)文件。 管理手冊(cè) 綜合管理部依據(jù)GB／T190012000、GB/T24001200GB/T280012011200RB/T 1062013和GB/T233312012標(biāo)準(zhǔn)編制綜合管理手冊(cè)，內(nèi)容應(yīng)包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和能源方針和目標(biāo)；綜合管理體系的范圍；任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由的描述（僅限于質(zhì)量管理體系）；綜合管理體系相關(guān)文件的內(nèi)容或引用；綜合管理體系各過(guò)程之間相互作用的描述。c) 文件歷次更改情況在收發(fā)文登記中用修訂實(shí)施日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)。應(yīng)確保策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并按受控方式控制其分發(fā)。 文件使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保證文件的整潔清晰，易于識(shí)別。需保留的作廢文件必須加蓋“作廢”印章，并單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清楚，不需保存的要及時(shí)銷毀。 記錄的填寫a) 記錄填寫的責(zé)任人要認(rèn)真填寫相關(guān)記錄，作到真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)，文字表達(dá)準(zhǔn)確簡(jiǎn)練，各欄目填寫齊全，字跡清晰工整。 記錄的歸檔、貯存、保護(hù)、保留和最終處置a) 記錄由各部門分別保存。 支持性文件《記錄控制程序》5 管理職責(zé) 管理承諾本公司總經(jīng)理攜全體員工承諾：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和本公司綜合管理體系文件，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，確保顧客及其它相關(guān)方滿意。 制定管理方針時(shí)要充分考慮本公司總體經(jīng)營(yíng)方針、生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的環(huán)境因素、能源績(jī)效和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，確保其適應(yīng)性和協(xié)調(diào)性；并且做到通俗易懂，便于理解。 管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布并隨本手冊(cè)一同發(fā)放和控制。b)支持性文件《部門目標(biāo)分解及測(cè)量》 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃A. 法律法規(guī)和其它要求a)綜合管理部應(yīng)負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門，通過(guò)政府部門、各種媒體、網(wǎng)絡(luò)、書店等方式及時(shí)獲取公司適用的法律法規(guī)和其他要求，并組織確定和實(shí)施其在公司綜合管理體系中的應(yīng)用，同時(shí)采用內(nèi)部培訓(xùn)、召開會(huì)議、文件發(fā)放等方式進(jìn)行公司內(nèi)部的傳達(dá)，更應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持體系的過(guò)程中對(duì)這些要求充分考慮。b) 采用“設(shè)施/活動(dòng)分析法” 對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中能夠控制，或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別（應(yīng)充分考慮到已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)活動(dòng)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素）。c) 對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源每年管理評(píng)審前確認(rèn)并進(jìn)行必要更新，并進(jìn)行重新評(píng)價(jià)的控制策劃。并報(bào)管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。e)支持性文件《2014年度環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)及方案》《2014年度職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)及方案》 法律法規(guī)和其它要求a)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)在建立、實(shí)施和保持能源管理體系時(shí)，組織應(yīng)確保對(duì)適用法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求得到考慮并定期評(píng)審法規(guī)和其他要求。識(shí)別改進(jìn)能源績(jī)效的機(jī)會(huì)和潛力，并進(jìn)行排序。應(yīng)根據(jù)能源結(jié)構(gòu)、水泥（熟料）品種、原燃材料、生產(chǎn)工藝、管理水平、設(shè)備更新與維護(hù)、法律法規(guī)和其他要求等的變化情況調(diào)整能源基準(zhǔn)。相關(guān)程序詳見(jiàn)《能源基準(zhǔn)與能源績(jī)效參數(shù)控制程序》。記錄并定期評(píng)審確定和更新能源績(jī)效參數(shù)的方法。、能源指標(biāo)與能源管理實(shí)施方案A 能源目標(biāo)和指標(biāo)總經(jīng)理批準(zhǔn)公司及相關(guān)職能、層次、過(guò)程或設(shè)施等層次的制定目標(biāo)、指標(biāo)，并進(jìn)行控制：以能源管理方針為框架在公司級(jí)建立能源目標(biāo)；國(guó)家或地方對(duì)企業(yè)有節(jié)能量要求時(shí)，應(yīng)建立節(jié)能量的能源目標(biāo)并分解至相關(guān)層次；對(duì)可以單獨(dú)能源核算的部門、系統(tǒng)、過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備或工作崗位等分層次建立能源目標(biāo)和指標(biāo)。相關(guān)程序詳見(jiàn)《能源管理實(shí)施方案控制程序》。定期對(duì)管理方案的實(shí)施過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)對(duì)進(jìn)行修訂，確保其有效性。相關(guān)程序詳見(jiàn)《能源管理實(shí)施方案控制程序》當(dāng)綜合管理體系由于顧客要求、相關(guān)法規(guī)要求、相關(guān)方要求和市場(chǎng)等原因而導(dǎo)致變更時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)這種變更進(jìn)行策劃并實(shí)施，以應(yīng)確保體系的完整性。 內(nèi)、外部信息溝通與協(xié)商 通過(guò)公司內(nèi)、外信息交流和協(xié)商，確保綜合管理體系的有效運(yùn)行。綜合管理部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方面的協(xié)商，并將有關(guān)信息向有關(guān)部門和員工傳遞。如質(zhì)量、能源、環(huán)境及職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)及管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況、節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施情況、重要環(huán)境因素、中高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源、產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果、各種環(huán)境及職業(yè)健康安全管理績(jī)效及檢測(cè)結(jié)果等。 管理評(píng)審按策劃的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)綜合管理體系，以確保綜合管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審輸出評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容包括：評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論和改進(jìn)計(jì)劃。 資源的確定為了保證綜合管理體系的正常有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)，應(yīng)配置下列資源：a) 經(jīng)市級(jí)以上主管專業(yè)部門培訓(xùn)并相應(yīng)頒發(fā)資格證書的檢驗(yàn)人員；經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)專門培訓(xùn)并相應(yīng)頒發(fā)資格證書的內(nèi)審員；具有相應(yīng)技術(shù)職稱或?qū)W歷的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全、能源管理人員；經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，必要時(shí)按國(guó)家規(guī)定持證上崗的關(guān)鍵過(guò)程崗位操作及維修人員；除以上人員之外生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的其他人員。b) 涉及各部門管理區(qū)域的資源要求，由該部門主要負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)報(bào)告，主管副總經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 人力資源的控制主要包括以下內(nèi)容：a) 員工的招（選）聘、錄用、上崗、轉(zhuǎn)崗、提升；b) 員工的培訓(xùn)（包括取證培訓(xùn)）、再教育；c) 員工的業(yè)績(jī)、技能評(píng)定管理。各相關(guān)部門配合。 《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 范圍a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；辦公場(chǎng)所、廠房、道路、原燃材料、半成品、成品的堆場(chǎng)、均化庫(kù)、儲(chǔ)存?zhèn)}、庫(kù)房等。設(shè)備保障部是主管部門，相關(guān)部門配合。 化驗(yàn)室應(yīng)確保策劃結(jié)果的輸出應(yīng)結(jié)合本公司的特點(diǎn)并組織各部門實(shí)施。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求（顧客要求）的評(píng)審 銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)對(duì)顧客需求的識(shí)別，確定采用不同的方式，組織本公司相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審應(yīng)確認(rèn)：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決、公司能充分滿足規(guī)定的要求。 與顧客的溝通、面談、傳真等方式實(shí)現(xiàn)與顧客的充分溝通，溝通內(nèi)容包括：產(chǎn)品信息、問(wèn)詢、合同或訂單的處理（包括對(duì)其修改）、顧客反饋（包括抱怨）。對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及能源管理體系要求中有關(guān)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的過(guò)程要求，決定予以刪減，不予采用。 采購(gòu)過(guò)程 對(duì)供方的評(píng)價(jià)與選擇應(yīng)規(guī)定評(píng)價(jià)項(xiàng)目、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和評(píng)價(jià)程序，供應(yīng)部應(yīng)組織評(píng)價(jià)工作。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存對(duì)供方的評(píng)價(jià)與評(píng)審及所引起的任何必要措施的記錄。必要時(shí)應(yīng)包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系或其局部的審核要求。 生產(chǎn)提供的控制a) 化驗(yàn)室應(yīng)定期編制生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)各生產(chǎn)部門執(zhí)行；同時(shí)進(jìn)行日常生產(chǎn)調(diào)控,向各生產(chǎn)車間下達(dá)作業(yè)指令,并及時(shí)協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題,保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。e) 化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。c)